监督索引号53012400171701000

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度部门决算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：一是围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。二是承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究 处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。三是根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。四是调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.围绕中心工作，提高服务水平，文稿服务质量进一步提高。深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，切实发挥以文辅政的职能。

2.强化首位意识，抓实工作举措，有效推进各项改革任务落实落细。认真贯彻落实中央、省委和市委改革工作部署，紧紧围绕省委、市委的重要改革举措，精心谋划部署，强化督察问效，认真抓好各项改革措施的贯彻落实，全面深化改革工作稳步推进。

3.认真履行职责，当好参谋助手，进一步加强自身建设。县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，认真钻研现代经济、科技、法律及有关专业知识，努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度收入合计88.41万元。其中：财政拨款收入63.56万元，占总收入的71.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.85万元，占总收入的28.11%。因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度支出合计81.09万元。其中：基本支出71.65万元，占总支出的88.36％；项目支出9.44万元，占总支出的11.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党富民县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.65万元。因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.09万元，占基本支出的74.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.56万元，占基本支出的25.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党富民县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.44万元。与上年对比：因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。具体项目开支及开展工作情况:完成了2020年重点课题调研、富民县“十四五”规划课题两个项目，支出9.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出63.56万元,占本年支出合计的78.38%。与上年对比：因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于主要用于人员工资福利支出40.83万元和日常公用经费支出10.46万元。其中301-工资福利支出40.83万元；日常公用经费支出中302-商品和服务支出7.81万元，310-资本性支出2.65万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.21万元。

9.卫生健康（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于行政单位医疗支出4.01万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出27.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出4.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政研室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与2019年对比。原因是：因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各级领导来我县检查指导工作发生的接待支出。其中：接待省、市领导检查指导工作3批次，62人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年度机关运行经费支出5.46万元，与上年对比：因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。部门机关运行经费主要用于2020年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月30日，中国共产党富民县委员会政策研究室部门资产总额11.56万元，其中，流动资产9.2万元，固定资产2.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，因富民县委政研室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会政策研究室无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件1：2020年部门决算公开表格20211020041725891

监督索引号53012400171701111