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中国人民政治协商会议

云南省富民县委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

（1）始终坚持党的领导。全会工作方案、年度工作要点和重点协商计划报县委常委会研究批准后实施，重点工作、重要活动及时向县委请示报告，确保政协一切工作都在县委领导下开展，所有活动都紧紧围绕县委决策部署进行。

（2）强化政治理论武装。制定《中共富民县人民政协党组关于习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会实施办法（试行）》， 2020年，共开展党组理论学习中心组学习8次，机关专题学习20次，界别小组学习24次，委员集中培训2次，理想信念教育3次，专题党课5次，加强交流、深化认识，不断提升政治理论水平和参政议政能力.

（3）广泛凝聚思想共识。制定出台《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合疫情防控、企业复工复产、调研视察等工作，走访看望委员，了解委员的学习、工作、生活情况，听取委员意见建议，增强疫情防控和复工复产的信心。认真做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、解疑释惑工作，推动各党派团体和各族各界人士实现思想上的共同进步。

2.聚焦协商主责主业，围绕中心建言资政

（1）聚焦经济社会发展议政建言。在九届四次会议上，充分协商讨论“一府两院”和计划、财政工作报告，县政府提案办理情况报告，围绕我县经济社会发展提出意见建议49条。形成16条重点意见建议。以“美丽县城、宜居富民”为主题举行大会发言，10名委员围绕加强规划引领、基础设施建设、文化内涵挖掘、信息化建设、抓实城市管理等建言献策，所提意见建议得到县委、县政府的重视采纳。

（2）围绕民族团结进步献计献策。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“民族团结进步示范创建工作”为主题，召开专题议政性常委会，提出营造良好经济发展环境、融入特色主导产业、完善民族地区基础设施建设、加强民族团结教育等48条意见建议，形成《关于推进民族团结进步示范创建工作的协商报告》，相关单位专题研究采纳议政成果。

（3）紧扣民生热点开展专题协商。发挥好政协作为专门协商机构作用，从群众关注的民生问题中选题，开展4次对口协商，形成专题协商报告5篇，有力助推了党政决策部署的推进和民生实事的落地见效。

（4）嵌入基层治理开展民主协商。在全县各镇（街道）成立政协委员联络站，在7个村（社区）设立协商议事室。选择“切口小、涉及面大”的热点、难点问题作为协商议题，召开9场基层协商议事会，推进政协协商与基层协商的有效衔接，推动基层协商民主建设。

3.紧扣全县中心工作，凝聚发展合力

（1）开展调研视察。开展7次界别小组调研，围绕重点项目推进、爱国卫生“7个专项行动”等重点工作开展4次视察，形成调研视察报告17篇。开展河（库）巡察30余次，河长制督察2轮，认真落实“路长责任制”，助推人居环境提升。

（2）做好提案工作。修订完善《政协富民县委员会提案工作规则》，制定《政协富民县委员会提案工作全程协商办法》，县政协九届四次会议以来，共收到提案材料158件，立案125件。实现提案督办全覆盖。

（3）反映社情民意。将反映社情民意信息作为政协履职的重要抓手， 2020年，共收集上报社情民意信息56篇。

4.坚持履职为民情怀，助力民生改善

（1）积极参与疫情防控。政协委员和机关干部职工自觉承担社会责任，捐款68450元，捐赠消毒机100台、口罩10400个、医用消毒酒精100桶、应急食品1700件等。组织委员围绕禁止非法野生动物及其制品交易革除滥食野生动物陋习、民营企业复工复产、突发公共卫生事件应急能力建设进行调研。举办“新常态下疫情防控的健康保健知识”委员讲堂，加强对委员参与抗疫斗争情况的宣传报道，为打赢疫情防控阻击战和实现经济社会发展目标双胜利贡献政协智慧和力量。

（2）助推巩固脱贫攻坚。制定《2020年富民县政协系统开展巩固脱贫攻坚成果助推行动的实施方案》相关界别委员企业为贫困户开展种养殖技术培训2期，以入股和代养的方式吸纳312户贫困户发展土鸡养殖，助力产业扶贫；27家委员企业参与招聘，提供136个就业岗位，助力就业扶贫；到东村中学开展学生益智活动，向中小学捐赠电脑134台，捐资29万元资助贫困学生，助力教育扶贫；到赤鹫镇阿纳宰村委会为34名建档立卡贫困群众义医义诊，发放常用药物，助力健康扶贫。筹措资金9.5万元，帮助挂钩联系的30户贫困户发展产业，改善人居环境，巩固提升脱贫成果。

（3）竭力解决民生实事。动员大营街道10名义务教育阶段疑似辍学学生全部返校就读，实现动态清零；扩建赤鹫镇东核上村连接五华区瓦恭的乡村道路；助推永定街道72个老旧小区实现有效治理；解决散旦镇十里坡村人畜饮水困难；修缮散旦中学进校道路，改善师生及周边群众出行条件。发挥提案、社情民意办理专项资金的撬动作用，助力黎阳桥历史文化营造，水箐村和车完村进村道路、校场坝村至大麦地村道路硬化，罗免村饮用水管网、荞地山村路面修复，麦场村人饮项目、中民村村史馆建设，竭力推动民生问题解决。

5.加强政协自身建设，着力夯实履职基础

（1）加强机关党的建设。建立《富民县政协党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员制度（试行）》，在7个专委会建立党支部，制定《富民县政协专门委员会“功能型”党支部工作规则（试行）》，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

（2）提高委员履职能力。加强对委员的联系和指导，制定《富民县政协专门委员会联系界别、委员工作制度》组织委员培训2期，举办委员讲堂2期，开展常委述职活动，明确委员履职任务，规范委员履职工作，严格委员履职考核，激发委员履职的积极性、主动性。

（3）提升机关服务水平。强化机关政治理论学习，持续改进工作作风，不断提升机关干部的政治素质、配合省、市政协做好药品及医疗器械监管、爱国卫生“7个专项行动”监督视察、农村土地“三权分置”改革协商等6个调研视察服务保障工作。建设“网络议政、远程协商”平台，加强与省市政协工作的参与性和互动性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年度收入合计897.02万元。其中：财政拨款收入891.45万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.57万元，占总收入的0.62%。与上年收入合计853.48万元对比增加43.54万元，其中：基本收入726.41万元支出较2019年增加42.73万元；增加原因主要是是2020年度因政协全会会议费45万元列入基本支出所致。项目支出收入170.61万元，较2019年度项目支出收入169.80万元增加0.81万元；变动原因是：新增协商在基层50.61万元，增加50.61万元；市政协拨入委员活动费4万元；2020年度政协全会会议经费45万元全部列入基本支出较2019年度政协全会会议费项目支出减少99.80万元。另增加委员培训费专项经费50万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年度支出合计817.89万元。其中：基本支出715.41万元，占总支出的87.47%；项目支出102.48万元，占总支出的12.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加94.02万元，，主要原因是：1、工资及福利支出较2019年度增加。2、2020年度省市两级基层政协履职能力提升资金支出增加。3、政协委员培训费支出增加；4、提案及社情民意办理经费支出增加；5、协商在基层资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715.41万元。与上年对比增加74.71万元，主要原因是：1、全会会议费调入基本支出增加33.92万元；2、工资及福利支出增加20.55万元；3、政协委员活动费支出增加23.9万元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.62万元，占基本支出的79.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.80万元，占基本支出的20.10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.48万元。与上年对比增加19.23万元，主要原因是：1、较2019年政协会议费减少39.25万元（因2020年调入基本支出）。2、2020年度增加省市两级基层政协履职能力提升资金支出35.08万元。3、增加政协委员培训费支出7.17万元；4、提案及社情民意办理经费支出增加12万元；5、增加协商在基层资金支出4.23万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于委员培训费、基层政协履职能力提升资金支出、协商在基层资金支出及提案及社情民意办理经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出759.52万元，占本年支出合计的92.86%。与上年一般公共预算财政拨款支出722.17万元对比增加37.35万元，主要原因是：

1、2019年度因部分专项经费转入2020年度使用导致支出较上年增加。

2.新增省市两级基层政协履职能力提升资金支出。

3.新增协商在基层资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出602.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用主要用于单位人员工资、日常运转支出及部分专项经费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 8.社会保障和就业（类）支出65.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于机关单位由单位缴纳的养老保险和职业年金;

 9.卫生健康（类）支出52.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助;

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 19.住房保障（类）支出39.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.24万元，完成预算的37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的6.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，加强完善接待费用管理，实现了“三公”经费下降目标。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.87万元，下降45.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长2.37%；公务接待费支出决算减少1.91万元，下降87.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，加强完善接待费用管理，实现了“三公”经费下降目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占88.29%；公务接待费支出0.26万元，占11.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富民县政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内各县市区政协考察学习及基层单位工作接洽来访（接待4批次及39人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出142.60万元，与上年77.57对比增加65.03万元，主要原因是：2020政协全会会议费33.92万元，疫情防疫经费7万元，委员活动费费用25万元列入基本支出导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常运转支出及部分专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门资产总额494.94万元，其中，流动资产357.90万元，固定资产136.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年408.91万元相比，本年资产总额增加86.03万元，其中固定资产增加6.32万元（含购置4.95万元，划拨1.37万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度富民县政协退休人员死亡一人支出抚恤费15.01万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400113101111

2020年决算公开中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室表20211021022137033

监督索引号53012400113101111