监督索引号53012400110101000

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县人民代表大会是富民县的地方国家权力机关，富民县人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。富民县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在县人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）坚定党的领导，推动人大工作向前

常委会在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，对标对表党中央要求，严格执行县委决策部署。主动围绕中心谋划工作，坚持重大事项报告制度，主动向县委报告召开重要会议、开展监督活动和决定干部任免等重大问题，向县委请示人大常委会工作要点等事项，报告人大常委会党组、意识形态等工作，切实保证县委的决议、决定和意图通过法定程序变为人民意志。始终保持与县委在思想上同心、目标上同向、行动上同步，确保各项工作都在党的领导下进行。

（二）坚持依法履职，监督实效不断增强

常委会聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。一年来，听取和审议“一府两院”专项工作报告19个，转交审议意见15件，开展执法检查5次、视察7次、专题调研5次、专题询问1次。

1.弘扬法治，构建和谐，法律监督得到有效实施

对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国野生动物保护法》《云南省企业工会条例》等法律法规进行执法检查，对“七五”普法宣传工作情况进行检查，做好两院司法工作人员执法信息档案更新，开展法官绩效评估，组织宪法宣传，对“一府两院”规范性文件和镇人大主席团的决议决定进行备案审查，加快推动法治建设。

2.突出重点，注重实效，监督实效不断增强

聚焦经济工作开展监督。听取和审议2020年上半年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况报告。审查和批准2019年度地方财政决算、2020年地方政府债务限额。听取和审议2019年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计查出问题整改情况报告及国有资产管理情况报告。审查国民经济和社会发展“十四五”规划纲要（草案）。

聚焦新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚和污染防治开展监督。对全县脱贫攻坚巩固提升作进行视察，先后到联系指导镇村检查疫情防控工作及部分企业复产情况，切实把中央、省市县委关于疫情防控的各项部署抓实落细，听取和审议《富民县人民政府关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项报告》；对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》情况进行检查；对全县就业创业工作进行调研，优化营商环境，支持和推动受疫情影响的各类企业复工复产，促进经济健康发展。

聚焦生态文明建设开展监督。听取和审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对全县农村产业发展人居环境整治、城市管理、森林资源管护工作进行视察，对《水污染防治法》贯彻实施情况开展执法检查，促进人居环境不断改善。重视水生态综合治理，认真履行对全县河流、水库保护的督察责任，加强对河长制落实情况的督察督导，开展督察4次。

聚焦民计民生开展监督。聚焦文化、交通、应急管理、食品安全等群众关心的问题，对贯彻落实《富民县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、乡村振兴工作、西二环水校段项目推进情况进行视察，对全县应急管理能力建设、税源培植、土地储备、爱国卫生“七个专项行动”工作推进情况进行调研。听取和审议县人民政府食品安全监管专项工作报告，并开展专题询问。

（三）服务发展大局，正确行使决定权和任免权

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，坚持抓大事、议大事原则，围绕推动经济发展、新冠疫情防控、项目建设、民生改善、生态保护等重大事项，对“一府一委两院”工作进行审议，依法作出决议决定，跟踪监督工作落实。今年以来，共召开主任会议30次，党组会议22次，常委会会议11次，决议4项，决定30项，审议意见15个。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力，重点加强干部任后监督，继续推动《富民县人民代表大会代表约见国家机关负责人办法》落实并发挥作用，运用多种考评办法，全面了解任命干部的政治素质、业务能力、工作实绩。今年以来，依法任命地方国家机关工作人员13人，免职12人，接受辞职3人；任命人民陪审员13人；接受市人大代表辞职1人、县人大代表辞职1人。

（四）加强服务保障，充分发挥代表作用

常委会认真贯彻执行代表法，牢固树立代表主体意识，充分尊重代表主体地位，不断强化服务保障，优化代表履职环境，充分发挥代表作用，保障人大代表依法行使职权，积极统筹指导七个县人大代表小组开展代表小组活动和代表学习活动。举办县镇人大代表履职能力提升培训班，组织县镇人大代表223人参加学习，提高代表的综合素质和履职能力。邀请县人民政府副分管领导向人大代表通报富民县新冠肺炎疫情防控情况，法院、检察院通报上半年重点工作情况。规范代表活动阵地运行，每月16日组织代表进站接待选民，支持和推动省、市、县、镇“四级”人大代表创新联系方式，丰富联系内容，广泛听取和充分反映人民群众的意见和诉求，坚持常委会组成人员联系基层代表、代表联系群众“双联系”制度。组织代表列席常委会会议，开展持证视察、执法检查、专题调研、行风评议和旁听案件审理等活动，扩大代表参加常委会日常监督工作的参与面，拓宽代表履职途径和知情知政渠道，提升代表履职活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计916.93万元。其中：财政拨款收入901.21万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.72万元，占总收入的1.71%。与上年996.71对比减少79.78万元，下降8%，主要原因分析：其他人大事务支出拨款比上年减63.85万元。一般行政管理事务支出拨款比上年减3万元，代表工作经费减32.76万元；人员经费拨款比上年增21.23万元，人大会议费拨款比上年减少1.4万元。

二、支出决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计942.45万元。其中：基本支出813.32万元，占总支出的86.3％；项目支出129.13万元，占总支出的13.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年872.63万元对比增加69.82万元,增幅8%，主要原因分析：项目支出比上年减少62.35万元，基本支出比上年增加132.17万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县人大机关正常运转的日常支出813.32万元。与上年681.15万元增加132.17万元，增幅19.4%，主要原因分析：1.2020年行政开支人员比上年增加2人；2. 2019年人大会议费全部列入项目收入支出。2020年人大会议费100万元列入基本收入支出，导致基本支出比上年增加。项目支出129.13万元，比上年191.48万元减少62.35万元，下降32.56%，减少原因：其他人大事务支出比上年减少63.32万元；代表工作经费支出比上年减少63. 9万元；人大会议费支出比上年增加12.87万元；农村基础设施建设支出比上年增加50万元；一般行政管理事务支出比上年增加2万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县人大机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出129.13万元。与上年191.48万元减少62.35万元，下降32.56%，主要原因分析：其他人大事务支出比上年减少63.32万元；代表工作经费支出比上年减少63. 9万元；人大会议费支出比上年增加12.87万元；农村基础设施建设支出比上年增加50万元；一般行政管理事务支出比上年增加2万元。专项资金支出如下：

1.富民县十六届人民代表大会第三次会议费支出54.63万元，占项目支出的42.31%，用于县十六届人大三次会议会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、会议用品购置费、宣传费等支出。

2.市人大代表活动阵地建设补助资金支出2万元，占项目支出的1.55%，用于代表联络室互联网专线、云视讯费支出。

3.县人大代表建议办理专项资金支出50万元，占项目支出的38.72%，用于县第十六届人民代表大会第四次会议代表提出的建议办理支出。

4.市人大代表工作经费支出5.49万元，占项目支出的4.3%，用于市人大代表活动、调研、持证视察等支出。

5.基层人大代表活动阵地建设补助经费支出0.93万元，占项目支出的0.7%，用于代表联络室建设的设备购置支出。

6、补选县十六届人大代表工作经费支出16.08万元，占项目支出的12.46%，用于代表培训及补选代表工作经费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出870.43万元,占本年支出合计的92.36%。比上年871.68万元减少1.25万元，下降0.14%，主要原因分析：项目支出比上年减少，基本支出比上年增加，导致总支出减少1.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出679.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于“2010101行政运行”中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费531.32万元；“2010102一般行政管理事务”中市人大领导联系基层经费3.36万元，市人大代表活动阵地建设补助经费2万元； “2010104人大会议”中富民县十六届人民代表大会三次会议费支出54.63万元，四次会议费支出61.17万元；“2010108代表工作”中县十六届人大代表罢免、补选工作经费16.08万元，市人大代表工作经费5.49万元；“2010199其他人大事务支出”中基层人大代表活动阵地建设补助资金0.93万元；“2019999其他一般公共服务支出”中正县级领导目标考核兑现资金4.35万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出89.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%，主要用于：“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出49.56万元；“2080506机关事业单位职业年金经费支出” 2.87万元；“2080801死亡抚恤支出37.09万元。

9．卫生健康支出57.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。用于：“2101101行政单位医疗”缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出43.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。用于：“2210201住房公积金”缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2万元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：县人大切实采取有效措施，全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求，全面加强党风廉政建设，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出，完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.28万元，下降62.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.28万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为无公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年支出0万元相比,无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年支出2万元相比,无增减变化；公务接待费支出0万元，与上年支出3.28万元相比减100%。减少原因为2020年无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表检查、视察、调查及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出150.28万元，与上年101.36万元增加48.92万元,增幅48.26%。主要原因分析：2019年人大会议费列入项目收入支出，相应支出也列入项目支出。2020年人大会议费列入基本收入支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额593.83万元，其中，流动资产396.68万元，固定资产196.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.45万元，其中固定资产增加5.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的91.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

　　富民县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 富民县人民代表大会常务委员会办公室表20211022092656558

监督索引号53012400110101111