监督索引号53012400134201000

富民县应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担县级应对较大及以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接县人民武装部和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、富民工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织事故调查处理和办理结案工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富民县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。富民县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

安全生产方面：

全县1至12月共发生各类安全事故35起，死亡13人，受伤5人，直接经济损失6352584元。四项指标与去年同比“一降三升”，事故起数下降13起，死亡人数上升5人，受伤人数上升1人，直接经济损失上升2269259元。

-------2020年1至12月，全县发生安全生产事故6起，死亡6人，受伤1人，直接经济损失6167748元。去年同期，全县发生安全生产事故4起，死亡4人，受伤2人，直接经济损失3852000元，同比四项指标“三升一降”。事故起数上升2起，死亡人数上升2人，受伤人数下降1人，直接经济损失上升2315748元。

-------2020年1至12月，全县发生道路交通事故4起，死亡6人，受伤4人，直接经济损失50900元。去年同期，全县发生道路交通事故3起，死亡3人，受伤2人，直接经济损失400元，四项指标同比“四升”。事故起数上升1起，死亡人数上升3人，受伤人数上升2人，直接经济损失上升50500元。

-------2020年1至12月，全县发生防火安全事故25起，死亡1人，受伤0人，直接经济损失133936元。去年同期，全县发生火灾安全事故41起，死亡0人，受伤0人，直接经济损失230925元，四项指标同比“两降两持平”，事故起数下降39%，死亡人数持平，受伤人数持平，直接经济损失下降42%。

应急管理方面：

成立富民县自然灾害和安全生产应急管理委员会，县自然灾害和安全生产应急管理委员会下设县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部、县生产安全事故应急指挥部、县道路交通事故应急指挥部、县火灾事故应急指挥部、县突发公共卫生事件应急指挥部、县食品安全事件应急指挥部、县生态环境应急指挥部（以下统称各专项指挥部）等十个专项指挥部。各专项指挥部在县自然灾害和安全生产应急管理委员会统一领导、指挥协调下，组织开展自然灾害的防治和较大及以上自然灾害和安全生产应急处置工作，县自然灾害和安全生产应急管理委员会下设办公室在县应急管理局。一是加强应急救援能力建设，以“统一指挥、反应灵敏、协同高效”为目标，研究建立信息共享、定期会商、物资保障等机制，提高防灾减灾救灾效率。二是加强应急预案检验。目前，我县已重新修编了突发事件总体应急预案，制定完善县级各部门、镇（街道）、安全生产类、自然灾害类专项应急预案54项。下一步将坚持以实战化为背景，积极指导开展各类应急演练，为应急预案管理体系建设提供实践经验。三是整合应急救援力量，以“高效、协同、安全”的原则，做好森林防火、消防救援、抗震救灾、地质灾害、防汛抗旱、民兵应急队伍联动体系建设。目前，县应急局已经成立了1支50人的危化和工贸应急救援队伍。同时鼓励企业及企业间建 立专（兼）职应急救援队伍。四是做好应急救援物资保障。主动履行救灾职责，履行灾情统计核实上报和做好救灾物资的政府采购、储备等工作。五是推进指挥中心的建设，加强对县级相关部门、镇（街道）的应急调度检查，落实好24小时带、值工作制度，确保信息上报和灾害、事故处置的及时性。六是提升县、镇（街道）应急能力和基础保障水平。针对当前客观存在的编制不多、人员不够、专业能力不足等问题，按照国家应急管理部的要求，实施基层应急能力提升计划，开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训等主要内容的基层应急管理标准化建设，落实基层组织和单位应急管理责任。同时积极推行自然灾害风险网络化管理，确保风险防范工作落实到基层。

防灾减灾救灾方面：

机构改革后，县民政局救灾职责及防震减灾局并入县应急局。制定并印发了《中共富民县委 富民县人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，并明确了《推进防灾减灾救灾体制机制改革分工方案》。一是疫情期间下拨救灾物资帐篷275顶、棉被1470创、棉大衣2300件、折叠床（木板）200张、折叠床（帆布）130张、床垫130床、床上用品30套、彩条布38件、折叠床（帆布）130张。二是主动履行救灾职责，履行灾情统计核实上报和做好救灾物资的政府采购、储备等工作。机构改革后，县民政局转入县应急局救灾款181万元，拨入2019年中央自然灾害生活补助资金230万元；争取省、市2019年抗旱资金50万元，2020年抗旱资金50万元（均已拨至各镇、街道）。2019年通过政府采购大米、棉衣、棉被等投入资金85.4万元。下拨各镇（街道）2019年冬春生活救助资金180.5万元。现结余各级自然灾害生活补助资金235.687万元。县应急局现储备救灾大米50吨，帐篷25顶，棉被1830床，棉大衣464件，床垫130床，床上用品30套，彩条布38件，折叠床130张，2020年计划政府采购180万元的救灾物资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

富民县应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县应急管理局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员12人），事业人员15人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县应急管理局部门2020年度收入合计1,226.76万元。其中：财政拨款收入1,220.21万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.55万元，占总收入的0.53%。与上年对比增加52%，主要原因职能职责增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县应急管理局部门2020年度支出合计1,195.47万元。其中：基本支出552.74万元，占总支出的46.24%；项目支出642.73万元，占总支出的53.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加131%，主要原因职能职责增加，经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.74万元。与上年对比增加48.16%，主要原因职能职责增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.79万元，占基本支出的81.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.95万元，占基本支出的18.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642.73万元。与上年对比增加343%，主要原因分析是富民县应急局职责职能增加，其中包括民政局划分的救灾等职能。具体项目开支及开展工作情况：主要用于主要用于安全月启动、安监站经费补助、督查企业公司隐患整改、安全生产大检查，购买救灾物资，自然灾害防控等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出835.65万元，占本年支出合计的69.90%。与上年对比增加76.48%，主要原因富民县应急局职责职能增加，其中包括民政局划分的救灾等职能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出46.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出37.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于行政单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于归还防震减灾专项工作补助经费；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出30.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出716.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于应急管理支出，包括下拨抗救灾资金到各位乡镇；购买国标二级粳米，仿军用棉被、仿军用棉大衣等救灾物资发放到各乡镇；森林防火、消防救援、抗震救灾、地质灾害、防汛抗旱救援队伍建设、应急救援队伍建设工作；开展各类应急综合演练工作；加强救灾应急保障能力、应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；强化危险化学品综合整治工作、强化工贸等行业专项整治工作、持续推进非煤矿山转型升级工作等。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的10.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，公务接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.11万元，增长2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长4.25%；公务接待费支出决算增减少0.03万元，下降6.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费增加，由于疫情影响，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占89.16%；公务接待费支出0.43万元，占10.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监察监督，自然灾害防控等工作内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监察监督，自然灾害防控等接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县应急管理局部门2020年机关运行经费支出101.35万元，与上年对比增加171.72%，主要原因是增加了开展安全生产监管、灾害防治应急管理事务等相关工作。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县应急管理局部门资产总额737.03万元，其中，流动资产400.51万元，固定资产244.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产90.59万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.5万元，其中固定资产增加25.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额368.1万元，其中：政府采购货物支出32.7万元；政府采购工程支出335.万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县应急管理局无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400134201111

富民县应急管理局2020年部门决算公开表格20211021104533457