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富民县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展2020年度全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3.办理全县机关工勤人员、事业单位人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4.全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5.指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县社会保险局

3.富民县劳动就业服务局

4.富民县城乡居民养老保险局

5.富民县劳动监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计3337.50万元。其中：财政拨款收入3227.43万元，占总收入的96.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110.08万元，占总收入的3.30%。与上年对比收入增加88.02万元，收入增加的主要原因是：1.社会保险局2020年增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助经费，来弥补机关事业单位的基金收支缺口；2.城乡居民社会养老保险局2020年将财政对城乡居民养老保险和被征地养老保险基金的补助纳入预算；3.劳动监察大队增加5名工作人员，相应人员经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计3097.35万元。其中：基本支出2446.73万元，占总支出的78.99％；项目支出650.62万元，占总支出的21.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比，支出减少43.26万元，减少主要原因是:1.有人员退休、调出，人员经费减少。2.2020年单位厉行节约，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2446.73万元。与上年对比，支出减少51.72万元，支出减少主要原因是：1.有人员退休、调出，人员经费减少。2.2020年单位厉行节约，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2279.79万元，占基本支出的93.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.94万元，占基本支出的6.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.62万元。与上年对比，项目支出增加8.46万元，增加主要原因是：本年度新增2020年样本企业企业失业动态监测调查办公经费、公益性岗位补贴支出。具体项目开支情况：

1.2080107-社会保险业务管理事务支出-2020年样本企业企业失业动态监测调查办公经费0.5万元。

2.2080702-职业培训补贴34万元，其中：2020年农民转移就业培训资金农民信息员补贴18万元；2020年农民转移就业培训资金引导性培训补贴16万元。

3.2080705-公益性岗位补贴支出11.88万元，其中2019年全市就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金2.81万元；2020年就业补助公益性岗位工资9.08万元。

4.2080711-就业见习补贴支出-2020年就业见习省级生活补助资金23.81万元。

5.2080799-其他就业补助支出369.75万元，其中：2020年就业见习省级生活补助资金1.74万元；2020年慰问就业困难家庭资金1万元；2020年中央就业补助资金89.98万元；2020年昆明市企业下岗失业参战退役人员补贴专项资金10.24万元；疫情防控期间一次性吸纳就业补贴资金疫情防控期间一次性吸纳就业补助资金26.45万元；就业专项资金和农转培训资金30.55万元；2019年昆明市大学生创业扶持资金1.5万元；2020年农民就业信息员工作补贴2.96万元；2020年职业技能提升行动奖补资金65万元；2020年省级就业创业资金大学生创业补贴资金6万元；泛海扬帆昆明大学生创业行动项目资助资金10.5万元；2020年度市级农民就业创业专项补助资金25万元；2020年第二批中央就业补助资金98.83万元。

6.2119901-其他节能环保支出-中央工业企业结构调整专项用于稳定就业奖补资金47万元。

7.2130152-对高校毕业生到基层任职补助-2021年到村任职高校毕业生中央补助资金159.53万元。

8.2130804-创业担保贷款贴息-省级普惠金融发展专项资金4.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3036.54万元，占本年支出合计的98.04%。与上年对比，支出减少30.97万元，减少主要原因是：1.有人员退休、调出，人员经费减少。2.2020年单位厉行节约，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,676.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。其中：行政运行757.7万元；就业管理事务4.55万元；社会保险业务管理事务0.5万元；劳动关系和维权1.35万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出1396.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；职业培训补贴34万元；公益性岗位补贴2.81万元；就业见习补贴23.81万元；其他就业补助支出373.58万元；其他社会保障和就业支出1.04万元。

9.卫生健康（类）支出80.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。其中：行政单位医疗68.7万元；事业单位医疗11.7万元。

10.节能环保（类）支出47.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于中央工业企业结构调整专项用于稳定就业奖补资金47万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出167.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。其中：对高校毕业生到基层任职补助159.53万元；创业担保贷款贴息7.49万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于住房公积金65.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元，支出决算为2.35万元，完成预算的17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的53.18%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的10.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年严格控制公务接待范围和接待标准，降低支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.68万元，下降53.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长16.51%；公务接待费支出决算减少2.85万元，下降70.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年严格控制公务接待范围和接待标准，降低支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占49.64%；公务接待费支出1.18万元，占50.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、ETC充值、维护费、保险费等。

3.公务接待费1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县人力资源和社会保障局所属机关以及二级预算单位2020年相关工作中产生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出122.66万元，与上年对比，支出减少7.4万元，主要原因是2020年厉行节约，办公费用支出减少。部门机关运行经费主要用于购置办公硬软件、维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县人力资源和社会保障局部门资产总额828.81万元，其中，流动资产577.36万元，固定资产249万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加328.02万元，其中固定资产增加4.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额224.55万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出224.55万元（采购服务内容：劳动就业服务局招标四家培训机构负责技能培训补贴）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人力资源和社会保障局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）其他人力资源和社会保障事务支出

其他人力资源和社会保障事务支出指使用一般公共预算财政拨款支付机关事业退休人员生活补助的经费支出。

监督索引号53012400331601111

附件1：富民县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开表格20211021011806180