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富民县卫生和计划生育执法监督局2020年度

部门决算目录

第一部分 富民县卫生和计划生育执法监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县卫生和计划生育执法监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）医疗机构卫生监督工作

1.开展医疗机构新冠肺炎防控日常监督和专项检查工作

全年共对辖区125家医疗机构开展监督检查142家次，监督覆盖率95%以上。下达监督整改意见书81份。截止目前共立案查处4家医疗机构，罚款人民币2.1万元。

2020年2月份以来加强对各医疗机构的发热门诊进行专项监督检查，在市卫生健康委综合监督执法局医疗监督处的指导下对辖区内一家发热门诊（富民县人民医院）开展了医疗废物处置的专项监督检查。为认真贯彻落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制，依法科学精准做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据《云南省卫生健康委关于进一步抓好精神卫生医疗机构新冠肺炎疫情防控工作的通知》的通知要求，2020年2月28日富民县卫生健康局组织卫生健康综合监督执法局、县疾控中心，出动车辆1辆次，人员4人。对富民县人民医院和富民康宁弘济精神病医院进行督查检查。8月开展按照《富民县人民政府推进爱国卫生运动“七个专项行动”方案》要求，对全县各医疗机构开展“常消毒”工作监督指导工作。

2.开展产妇分娩后胎盘处置情况监督检查

2020年5月6日到5月8日，出动监督员15人次，车辆3辆次，对辖区内6家持有《母婴保健技术服务许可证》的医疗机构开展产妇分娩后胎盘处置情况工作的监督检查，其中开展助产诊疗活动的医疗机构3家。包括1家县级二级医院，1家一级民营医院和1家一级镇中心卫生院。

3.联合开展销毁过期失效疫苗专项检查

2020年4月16日联合富民县市场监督管理局和富民县疾病预防控制中心三家单位共同集中在昆明市医疗废物集中处置中心（正晓企业）销毁过期失效疫苗。

4.开展医疗机构不良执法行为记分。按照昆明市医疗机构不良执业行为记分标准，全年共对 3家医疗机构进行扣分（富民县人民医院，富民县永定卫生院，丽菲医院）。

5.开展打击非法行医疗工作

截止目前共开展打击非法行医 5次，出动监督员和协管员50人次，车辆10辆次，共检查了各级各类医疗机构 49 家。没收牙膜及器械60公斤。无证行医立案查处4家，1家警告，3家罚款623元。

6. 消毒产品的卫生监督管理工作

全年共开展2次日常监督检查，共检查25家经营带“消字号”的消毒产品的经营单位，和医疗卫生机构20家，未发现不合格产品。

（二）公共场所卫生监督检查工作

1.开展春节、五一、国庆等节前公共场所卫生安全专项检查和“双随机”检查。

结合工作需要和节日安排开展公共场所卫生安全专项监督检查，共出动监督员、协管员60人次，车辆22辆次，检查了公共场所151户，发放各类宣传材料857份，安全套190盒，签订推套防艾责任书141份；针对检查中发现的违法违规行为，卫生监督员当场下达了《卫生监督意见书》45份，投诉举报受理0件，责令公共场所经营户限期整改3户。采集样品43件，其中住宿21家，美容美发16家，足浴店4家，超市1家。

2.开展新冠肺炎疫情防治工作

为落实市卫生健康委的工作部署，进一步加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作，按照《昆明市卫生健康委综合监督执法局关于加强公共场所新型冠状病毒感染肺炎疫情防控卫生监督工作的紧急通知》工作要求，富民县卫生健康综合监督执法局于2020年1月以来开展了公共场所新冠疫情防控卫生监督检查工作，出动卫生监督员、协管员510人次，车辆102辆次，检查公共场所（宾馆、酒店、美容美发、沐浴场所、商场、超市、电影院、汽车客运站）566家次。

按照按照《富民县人民政府推进爱国卫生运动“七个专项行动”方案》要求，我局制定了《富民县卫生健康监督系统公共场所清洁消毒全覆盖行动实施方案》，在以县城为中心的公共场所开展清洗消毒全覆盖行动，大力推进公共场所常态化清洁消毒，在全县公共场所开展以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题的清洁消毒行动，通过“整治一批、规范一批、达标一批”专项活动，推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现住宿场所的清洁消毒全覆盖。截止目前共出动卫生监督员、协管员226人次，车辆46辆次。

3.开展公共场所艾滋病防治监督检查

为进一步落实《艾滋病防治条例》《公共场所卫生管理条例》及《云南省艾滋病防治条例》等相关法律法规，切实做好公共场所艾滋病防治工作。上半年对辖区内住宿场所、娱乐场所、沐浴场所进行了拉网式检查，出动卫生执法人员共18人次，车辆6辆次。共检查住宿场所106家，沐浴场所16家，娱乐场所19家，共计141家，下达卫生监督意见书24份，监督覆盖率100%。免费发放了艾滋病防治宣传材料1670份，安全套2206盒，防艾宣传板28块，签订“富民县公共场所推广使用安全套预防艾滋病工作目标责任书”141份。

4.开展公共场所量化分级管理工作

对全县332户住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、文化娱乐场所及游泳场所进行了量化分级动态评定，量化贴标率100%。其中住宿业量化评定106户，A级0户，B级64户，C级42户；沐浴场所量化评定16户，A级0户，B级9户，C级7户；美容美发场所量化评定187户，A级1户，B级118户，C级68户；文化娱乐场所量化评定19户，A级0户，B级12户，C级7户；游泳场所量化评定4户，A级0户，B级4户，C级0户。

（三）学校卫生监督

全年，联合富民县教育体育局、富民县公安局、富民县应急管理局、富民县市场监督管理局、和各镇（街道）分管学校卫生的领导开展了2次校园安全联合大检查。对全县34所学校开展监督检查55家次，监督覆盖率 100%。下达监督意见书20份。完成2020年7家学校国家随机监督抽检工作，并按要求录入国家信息报告系统；完成辖区内中小学的卫生综合评价工作。

2020年4月21日，参加疾病预防控制中心召开的全县驻校园临时校医学校新冠肺炎疫情防控知识培训会，全县48名临时校医共50余人参加。

（四）餐饮具集中消毒单位监督检查工作

对全县2家餐饮具集中消毒服务单位开展监督检查6家次，监督覆盖率 100%，下达监督意见书2份。按照《昆明市2020年餐消抽检的通知》要求，对辖区内2家餐具饮具集中消毒服务单位进行季度一次监督抽检工作，共采样30件，合格率100%。完成了餐消企业在线监控调查，目前我县2家餐饮具集中消毒服务单位，因疫情期间经费紧张均未安装在线监控。

（五）职业卫生监督工作

积极开展《职业病防治法》第18个宣传周活动.联合永定卫生院，疾控中心在彩玉国际农贸路开展了职业病防治法宣传活动，共发放了宣传手册 150余份，接受了现场咨询余人80次，卫生院悬挂电子显示屏7块。对全县69家企业管理层、职工代表进行了职业健康核心知识知晓率问卷调查，共收取调查问卷150份。

1.开展尘毒危害专项监督检查，我县目前已摸清粉尘危害基本情况并建立粉尘危害基础数据库的企业共23家。纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率达到95%以上，粉尘浓度定期检测率达到95%以上,接尘劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%以上，主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到95%以上。

2.开展职业健康监管执法行动，对重点行业领域监督检查4次，检查50家；共发现问题 11 项，下达监督意见书38份，行政处罚2家（其中1家，罚款1家），合计罚款 0.9万元。

（六）积极开展计划生育执法工作

全县辖区内有6家母婴保健机构，完成1家母婴保健机构（妇计中心）的国家双随机任务及监督抽检，完成6家母婴保健机构（县医院）的日常监督。

（七）生活饮用水的监督检查

我局高度重视生活饮用水卫生安全工作，把生活饮用水提高到“关注民生”的高度，狠抓各项工作任务落实。

1.于中秋节、国庆节前夕，完成我县2020年城市生活饮用水卫生监督执法工作。共计对我县2家城市集中式供水单位及39家二次供水单位进行检查，监督覆盖率及量化分级率均达100%。

2. 开展二次供水单位水质抽检和涉水产品的监督检查工作。全年对辖区内19家二次供水单位水质进行了抽样检测，合格率达90%。

对辖区内的生活饮用水管理相对人进行行政处罚4家，共计罚款6000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县卫生和计划生育执法监督局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年度收入合计243.84万元。其中：财政拨款收入216.54万元，占总收入的88.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.30万元，占总收入的11.20%。与上年对比年度收入增加58.72万元，财政拨款收入均占总收入的100%。主要原因是人员增加、工资福利收入增加，创建卫生城市专项收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年度支出合计224.54万元。其中：基本支出217.47万元，占总支出的96.85%；项目支出7.07万元，占总支出的3.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增加57.61万元。主要原因是人员增加、工资福利收入增加，创建卫生城市专项收入增加，宣传费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.47万元。与上年对比增加了50.54万元。主要原因是人员增加，办公用品增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.04万元，占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.43万元，占基本支出的8.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县卫生和计划生育执法监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.07万元。与上年对比增加了7.07万元。主要原因是2019年度本部门无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出217.21万元，占本年支出合计的96.73%。与上年对比年度支出减少64.03万元。主要原因是部门人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于人员社会保障缴费的支出经费；

9.卫生健康（类）支出184.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于维持部门正常运转的人员经费和公用经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于人员住房保障缴费的支出经费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是2020年初预算了公务用车运行维护费，但因公车改革，单位无公务用车，所以未产生公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长8.70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长8.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对我县卫生监督、卫生行政处罚等工作进行督导调研考核的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生和计划生育执法监督局部门2020年机关运行经费支出18.43万元，与上年对比减少了6.17万元,主要原因是公务接待增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县卫生和计划生育执法监督局部门资产总额66.81万元，其中，流动资产52.59万元，固定资产106.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.34万元，其中固定资产增加3.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县卫生和计划生育执法监督局无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

涉水产品①：是指涉及饮用水卫生安全的产品，其含义是:凡在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他材料和化学物质。

艾滋病②：人类免疫缺陷病毒,即艾滋病。

监督索引号53012400342401111

富民县卫生和计划生育执法监督局2020年度部门表