富民县融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）职能职责

按照县委批准的“三定”方案，富民县融媒体中心主要工作职能是：

1.坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2.贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3.根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4.负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5.做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6.负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7.负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8.管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9.加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.新闻宣传工作传播、感染有力，舆论引导水平明显提升

（1）围绕中心，加大主题宣传报道。2020年，富民县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，既做好规定动作，又策划做好自选动作，截止目前，共召开新闻策划会2次，重点围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察、县“两会”、棚户区改造、抗击疫情、美丽县城建设、爱国卫生专项行动、安全生产、深化改革工作等开展宣传报道，播出电视新闻稿件480条，其中反映脱贫攻坚、环境保护、民生工程、群众心声等民生稿件达120条。

（2）丰富栏目内容，实施精品强台战略。我中心与相关县直单位合作，在电视台、“两微一端”开设了《众志成城 团结奋进 抗击疫情》《曝光台》《爱国卫生运动》《走向我们的小康生活》《美丽县城》《决战决胜脱贫攻坚》《文明创建》《聚焦两会》等栏目，对群众关心关注的衣食住行、办事、法律知识等进行解读宣传。拍摄、制作了《美丽县城》《保护森林我们在行动》等专题片和抗击疫情公益宣传曲《逆行》MV。与爱国卫生运动指挥部和“美丽县城”建设指挥部合作拍摄《曝光台》栏目8期，与农业农村局合作拍摄农村人居环境政治专栏《曝光台》3期。

（3）抓实对外宣传工作，提升富民美誉度。紧盯中央、省、市台发稿目标，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，今年的新闻宣传工作准确把握宣传重点，每月确定一个系列报道主题，全体记者分工协作参与，既增加新闻的可看性、又在实战中练兵、提高记者素质。在县“两会”期间推出了“两会”专栏报道，制作H5 2条，现场图文直播5场，代表委员访谈直播2场，在省市媒体上集中刊播富民发展历程、新时代富民形象。经统计，在昆明市新闻综合频道、公共频道等媒体上稿51条。1件作品获昆明广播电视奖。

（4）发挥主流媒体职能，加大刊播公益广告力度。配合县级有关部门做好抗击疫情、扫黑除恶、爱国卫生运动、美丽县城、棚户区改造、电信诈骗、食品安全、交通安全、消防、禁毒、防震减灾、森林防火等相关工作的通知通告。2020年共播出公益广告106条，26500条次，发布通知通告29个，营造了良好的舆论氛围。

（5）抓紧推进融媒体中心建设达验收标准。根据中央、省、市相关要求2020年3月开始筹备“县级融媒体中心建设验收”工作和融媒体中心搬迁工作，于5月完成可研报告编制及专家评审，6月启动融媒体中心建设工程（一期）项目，于10月份完成招标启动建设，11月3日迎接国家级的技术系统检测。同期开展全员系统操作培训，台账资料完善，不断提升融媒体造血功能，全力提升相关验收功能和指标，迎接省级终验。

（6）抓好事业发展，满足群众收视需求。对“中国富民”网站进行信息更新30余期；严格执行统一供片机制，认真抓好电视剧、电影、动画片、广告等审查，从源头上保证节目播出质量，确保节目内容丰富、导向正确，2020年1至12月共播出播出电视剧35部2600集，纪录片365集，动画片730集，电影365部，公益广告 106 个。

（7）加强发展媒体融合传播能力，树立官方媒体公信力。自富民县融媒体中心成立以来，我中心不断加强新媒体发展，融合电视台、“两微一端”、抖音等开展了我县相关新闻报道、民生关注、曝光等传播富民县声音，正面引导群众认知，发布民生关注热点，宣传富民推介富民，树立官方媒体的正面形象，提升官方媒体的公信力，加大富民县媒体宣传渠道，扩大宣传报道层面。根据新形式下媒体融合发展的步伐，不断改进我县媒体融合发展理念，不断提升媒体融合发展力度。2020年，“爱上富民”微信公众号发布信息815条、“昆明富民发布”微博账号发布信息1326条、手机时讯228期736条、“富民政务信息网发布新闻”715条、“富民融媒”APP发布信息1875条。

2.稳固有线电视网络发展，积极推进“有线电视全国一张网”工作

（1）加快网络升级改造。继续实施网络光纤化改造工程，逐步实现光纤进小区，到楼栋，形成城区网络全光纤化传输格局，与网络发展形势接轨。我中心累计投入建设资金25万元，增加网络光接点10个，实施了东元工业园区、大营主街道等的光缆入户和埋地工程，共埋地光缆3.5公里。

（2）加强城区网络的经常性维护、管理和服务。固定网络维修专班，设置专用故障投诉接待电话,每天24小时接待用户投诉。网络维护实行承诺制，做到“小故障2小时内排除，大故障12小时内修复”。经常组织维修专班对网络进行检测、调试和更新，及时抢修大型故障和突发故障。截止目前维修专班共维修大小故障4500余起，30余次电杆线路迁改及线路抢修工作。

（3）积极推进“有线电视全国一张网”。根据国家、省、市相关并网实施方案制定我县实施方案，按照要求积极开展我县并网工作。

3.健全制度管理，确保安全播出万无一失

加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，加强日长安全播出设施设备检修和故障排查工作，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，2020年实现了广播电视安全播出无事故。

4.统筹兼顾，推进广电各项事业发展

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性，不断发展人才壮大党员队伍，运用“党务+”模式指导我中心业务工作，发展广电事业工作。

（2）坚持把中心队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，提高干部职工思想站位,并组织职工积极参加各种业务培训，提高干部职工专业技术能力。

（3）加快推进融媒体中心项目建设，为今后媒体融合奠定基础，不断加大推进媒体融合发展力度，打造我县官方媒体品牌，树立富民官方媒体形象，增加官方媒体公信力。

（4）根据社会发展需求不断提升媒体传播能力，开展创新业务，发挥媒体宣传优势，体现媒体融合发展。

（5）做好媒体服务工作，配合各机关、企事业单位做好宣传工作。五是加强内控机制管理，不断完善制度管理，加大制度执行力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即富民县融媒体中心（富民县广播电视台）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县融媒体中心部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）20人，公益性岗位人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县融媒体中心部门2020年度收入合计528.46万元。其中：财政拨款收入397.84万元，占总收入的75.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13.44万元，占总收入的2.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入117.18万元，占总收入的22.17%。2019年度收入合计524.26万元，2020年度收入合计528.46万元，比上年增加了4.2万元，其中：2019年财政拨款收入498.55万元，2020年财政拨款收入397.84万元，与上年对比减少了100.71万元，减少了20.20%，主要原因分析：2019年县级融媒体中心建设，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）100万元，2019年项目资金收入合计103.52万元，2020年项目资金收入40万元，2019年编外人员劳务费收入70万元，对个人和家庭的补助2.89万元，2020年对个人和家庭的补助20.03万元，工资福利比2019年有所增加；2019年非财政拨款收入25.72万元，2020年非财政拨款收入130.62万元，与上年对比增加了104.9万元，增加了407.85%，主要原因分析：2020年“融媒体中心建设”、“美丽县城建设”等项目实施，项目经费增加了73.23万元，事业收入增加了13.44万元，宣传经费也有所增加。

二、支出决算情况说明

富民县融媒体中心部门2020年度支出合计573.11万元。其中：基本支出383.34万元，占总支出的66.89%；项目支出189.76万元，占总支出的33.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计410.24万元，2020年度支出合计573.11万元，与上年对比增加了162.87万元，增长了39.70%，主要原因分析：2020年是“县级融媒体中心建设”关键时期，还有“美丽县城建设”等项目的实施，项目经支出189.76万元，2019年项目支出只是9.77万元，比上年增加了179.99万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县融媒体中心正常运转的日常支出383.34万元。2019年度用于保障富民县融媒体中心正常运转的日常支出400.47万元。与上年对比减少了17.13万元，减少了4.28%，主要原因分析：2019年编外人员劳务费支出70万元，2020年编外人员工资、社保缴费支出19.50万元（2019年10-12月工资及部分社保），2020年编外人员只发了1-3月份的工资，4-12月工资未发，在职在编人员的工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.55万元，占基本支出的89.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.79万元，占基本支出的10.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.76万元。2019年项目支出只是9.77万元，比上年增加了179.99万元，增长了1842.27%。主要原因分析：2020年是“县级融媒体中心建设”关键时期，还有“美丽县城建设”等项目的实施，项目支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出457.73万元，占本年支出合计的79.87%。2019年度一般公共预算财政拨款支出397.8万元,与上年对比增加了59.93万元，增长了15.07%。主要原因分析：2020年基本支出减少了，导致编外人员工资4-12月未发，因为“融媒体中心建设”、“美丽县城建设”等项目实施，项目支出增加，支出102.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出371.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于工资福利支出（在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（单位日常办公、印刷费、水电、邮电费、差旅费、公务接待、网络维修维护费、专用材料费、福利费、编外人员工资（劳务费）、公务用车运行维护费等费用支出）

   8.社会保障和就业（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出30.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位医疗。

   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   19.住房保障（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.40万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的9.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年的公务用车运行维护费没有预算安排，也未安排公务用车购置及运行费，车辆运行维护费只能用办公费和其他非财政拨款收入支出，2020年严格执行中央八项规定，认真按照公务接待要求进行公务接待，公务接待费大幅下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.51万元，下降59.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降40.15%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降88.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行费用没有预算支出，除了用办公费支出，还用非财政拨款收入支出；二是严格执行中央八项规定，认真按照公务接待要求进行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占88.80%；公务接待费支出0.49万元，占11.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

3.公务用车运行维护支出3.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级宣传部门、广播电视部门、周边兄弟县区相关业务人员到我单位指导工作、培训业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县融媒体中心部门资产总额1339.84万元，其中，流动资产417.75万元，固定资产921.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132.76万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：

富民县融媒体中心表格