富民县医疗保障局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保险水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领，抓实党建工作。

在医疗保障局党组的领导下，强化落实责任制，抓好党支部建设和阵地建设，抓实党的政治思想学习，加强干部教育，强化理论学习。深化“两学一做”学习教育常态化制度化，通过中心组学习、参加党建学习培训和理论知识竞赛，取得县“新时代、新作为、新篇章”主题学习活动先进单位的好成绩。加大文明执法阵地建设，县医保局联合多家定点医药机构在县彩玉国际商贸中心启动“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动，营造全民齐抓共管，共同维护好医保基金安全的社会氛围。联合县卫健局组织开展打击欺诈骗保分类专项治理行动，营造风清气正的医药服务环境。

2.工作开展情况。

县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平。

（1）严格财务制度加强基金监管。严格“收支两条线”规范管理，按照内部控制制度的要求和审批程序，做到专款专用，县医保局财务部门与财政部门、社会保障部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行。

（2）加强定点医药机构管理。持续加强对定点医药机构的监督管理，同73家定点医药机构签订《昆明市基本医疗保险定点医药机构服务协议及补充协议》。

（3）充分发挥医保扶贫政策的托底功能，推进医保扶贫工作。积极推进医疗救助市级统筹，提高社会救助标准，落实困难群体医疗权益兜底保障。

（4）多措并举严厉打击欺诈骗保。开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动及打击欺诈骗保分类专项治理行动，充分运用大数据筛查、财务审计、日常巡查、异地核查等手段加大打击欺诈骗保力度。

（5）深化“放管服”改革，持续优化经办服务积极探索便民利民措施和做法，进一步规范办事流程和服务行为，坚持减证便民，最大限度减少证明材料和手续，对经办业务流程及所需材料作了进一步的精简。不断创新和完善服务方式，全力打造优质服务窗口。推行“不见面”办理模式，通过云南省网上税务局微信公众号、“云南税务”APP、“云南农信”APP自助实现参保缴费。

（6）做好新冠肺炎疫情防控医疗保障工作。延期参保，落实九条“特殊医疗保障报销政策”，预拨医疗保险资金到定点医疗机构，减轻医院垫付资金压力，确保患者不因费用问题影响及时就医，确保定点医疗机构不因支付政策影响救治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县医疗保障局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是富民县医疗保障局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保障局（本级）部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保障局（本级）部门2020年度收入合计434.20万元。其中：财政拨款收入433.70万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.12%。与上年对比增加32.23万元，主要原因分析：一是因单位工作地点搬迁，用于购置办公桌椅及办公设备支出；二是县医疗保障局（本级）于上年成立，机关运行经费和人员经费无预算，下半年才逐步有支出，本年各项经费按要求列入预算，全年正常支出，故经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保障局（本级）部门2020年度支出合计410.61万元。其中：基本支出135.54万元，占总支出的33.01%；项目支出275.07万元，占总支出的66.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加195.21万元，主要原因分析：2020年部门增加支出主要是城乡医疗救助项目支出，因2019年上半年支出在县民政局，于下半年整合后才由县医疗保障局支出，加上2020年城乡医疗救助补助力度和补助面增大，资金到位及时，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县医疗保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.54万元。与上年对比减少79.86万元，主要原因分析：上年城乡医疗救助支出为基本支出，本年纳入项目支出，故今年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.17万元，占基本支出的79.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.36万元，占基本支出的20.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县医疗保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.07万元。与上年对比增加275.07万元，主要原因分析：上年城乡医疗救助支出为基本支出，本年纳入项目支出，故今年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出408.90万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加193.76万元，主要原因分析：一是因单位工作地点搬迁，用于购置办公桌椅及办公设备支出；二是县医疗保障局（本级）于上年成立，机关运行经费和人员经费无预算，下半年才逐步有支出，本年各项经费按要求列入预算，全年正常支出，故经费较上年增加；三是本年部门增加支出主要是城乡医疗救助项目支出，因2019年上半年支出在县民政局，于下半年整合后才由县医疗保障局支出，加上2020年城乡医疗救助补助力度和补助面增大，资金到位及时，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出400.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出4.42万元，医疗救助支出330.83万元，医疗保障管理事务65.48万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无交通运输（类）支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2020年单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2020年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2020年“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降31.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降31.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2020年“三公”经费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。本部门无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无公务用车。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作指导公务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保障局（本级）部门2020年机关运行经费支出26.86万元，与上年对比增加22.86万元，主要原因分析：一是因单位工作地点搬迁，用于购置办公桌椅及办公设备支出；二是县医疗保障局（本级）于上年成立，机关运行经费无预算，运行经费下半年才逐步有支出，本年运行经费按要求列入预算，全年正常支出，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、资本性支出，其中：商品和服务支出18.4万元，资本性支出8.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县医疗保障局（本级）部门资产总额417.44万元，其中，流动资产408.27万元，固定资产9.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.05万元，其中固定资产增加8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳基本老保险费。

二、职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

三、职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

四、公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

五、住房公积金：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、城乡医疗救助:根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府通医疗救助对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

附件： 县医疗保障局（本级）表