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富民县教育体育局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局为县政府工作部门。依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属18所学校（事业单位）教育教学工作事务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）德育教育有效开展

1．进一步完善未成年人思想道德体制机制。继续推行全员育人导师制，优化未成年人成长环境建设，动员社会各方面共同做好青少年思想道德教育工作，形成校内校外、课内课外、网上网下相结合的育人合力，发挥全员育人、全程育人功能。以课堂为主阵地，家校协同，开展未成年人思想道德教育。

2．以活动为载体开展德育主题实践活动。通过国旗下讲话、校园广播、黑板报、手抄报、展板等平台进行宣传教育；以妇女节、青年节、儿童节等节庆日为主渠道认真开展主题实践活动。组织开展学雷锋开展2020年学雷锋志愿服务活动、未成年人进社区志愿服务活动、“我们的节日”系列活动、新时代好少年主题教育实践活动、中华优秀传统文化系列活动、向美德少年和身边榜样学习活动、“复学第一课”暨爱国主义教育活动、扣好人生第一粒扣子 未成年人思想道德教育活动、厉行节约反对餐饮浪费教育活动，大力培育和践行社会主义核心价值观。严格按照课程设置标准，开足上好体育、艺术、劳动、卫生健康等课程。将校外劳动纳入学校的教育教学计划，开展公益劳动、志愿服务等劳动实践。积极组织学生参与校园卫生保洁、绿化美化，普及校园种植。举办富民县第三十一届学生艺术节系列活动，开展艺术表演类和艺术作品类共2类7项比赛。在疫情实施线上教学期间组织开展居家锻炼。

3．发挥先进榜样示范作用。评选推荐省、市级“三好学生”“优秀班干部”“先进班集体”共72名（个），表扬县级“三好学生”“优秀班干部”“先进班集体”260名（个），奖励“求实”品德奖优秀学生、贫困学生90名。推荐申报市级劳动教育示范校4所、县级文明校园3所。1名教师获敬业奉献道德模范提名奖。

（二）学校管理不断规范

1．规范行政审批。依法依规对4所幼儿园进行了终止办园审批，完成6所幼儿园办园审批，完成7所校外培训机构办学审批。完成县21所普惠性民办幼儿园2016-2018年民办教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园扶持资金394.642万元项目验收。完成民办校（园）和培训机构年检，评定民办幼儿园优秀8所、合格19所、基本合格3所，民办培训机构优秀3所、合格7所、基本合格2所。全县学前教育三年毛入园率预计达99%以上，户籍适龄儿童入园率预计达93%以上，公办和普惠性幼儿园在园幼儿园占比预计达94%。

2．规范招生入学工作。建立控辍保学工作领导小组，制定《富民县进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平实施方案》《富民县“控辍保学”闭环管理机制》，强化“双线四级”责任落细落实，确实履行党委政府的“控辍”责任和教育部门的“保学”责任，联合展开“四查三比对”行动，依法控辍，稳步推进“四步法”，实现我县失学辍学人数全面清零、动态归零清零。制定《富民县2020年义务教育阶段招生入学实施方案》《富民县2020年招生计划》《昆明行知中学2020年七年级公费学位电脑随机选号实施方案》，规范开展招生工作。全县小学毛入学率预计达105.1%，巩固率预计达99%以上，毛入学率预计达110.4%，巩固率预计达99%以上，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率预计达98%，高中阶段入学率预计达94.06%。

3．提升学校管理水平。建立健全学校财务管理制度，加强各学校账户清理、资金代管、收支、清查盘活、使用绩效管理等工作，每学期开展教育收费专项检查，进一步规范学校资金使用管理。制定《富民县中小学校（园）零星工程管理办法（试行）》，加强对学校零星工程的管理。对校（园）综合目标管理考核进行改革，以激发工作热情，提振效能、推动创新为主线，以学年初问思路、学年中督落实、学年末考实绩三步为方式，进一步提升学校管理水平。开展县级现代教育学校督导评估工作，认定6所中小学认定为县级现代教育合格学校。开展了12所幼儿园的办园行为督导评估，评定9所幼儿园为“合格”。

4．落实各项资助政策。完成春季学期学前教育家庭经济困难学生资助学生1066人，资助资金15.99万元；义务教育阶段学生营养改善计划供餐学生15307人，资金844.455298万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助学生7143人，资金396.30625万元；普通高中国家助学金资助学生638人，资金50.95万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费89人，资金3.56万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助62人，资金7.75万元；大学生新生入学资助102人，资金14.45万元。完成生源地助学贷款375人，发放贷款297.21万元；大学生“贷免扶补”5人，发放贷款75万元。积极争取社会支持，青岛澳鼎集团向132名贫困学生及家长捐赠助学金、物资等24.51万元；昆明芬美意香料有限公司富民教育扶贫基金资助学生20人，资金4.9万元。秋季学期资助工作正有序开展。

（三）校园安全得到保障

1．校园疫情防控到位。建立校园疫情联防联控工作机制，制定疫情防控工作方案、线上教学工作方案。及时停止了一切线下教学活动，对各校（园）及小区进行封闭式管理，开展线上教学、疫情防控知识宣传培训、校园消毒、爱国卫生运动、筹备防控物资等工作。对全县教职工和学生健康状况、旅居史、重点人员接触史等信息进行全面排查。制定开学工作方案和应急处置预案，对各学校“一校一案”进行分析评估，落实联防联控、人员风险判定、错时错峰、卫生消毒、个人防护、宣传教育等各项校园疫情防控措施，实现全县各级各类学校及培训机构2020年春季学期平安复学，全县师生健康状况和学校教育教学工作秩序正常。

2．加强校园安全管理。实行班子成员和机关人员挂钩联系校园安全工作制度，推进校园安全网格化管理。制定《富民县中小学、幼儿园食堂物资采买管理办法（试行）》《富民县中小学、幼儿园小卖部（超市）经营管理办法（试行）》，进一步规范学校食堂、小卖部（超市）管理。按要求配备校（园）保卫室、保安人员、专职宿管人员，安保器材已按要求配齐，全县中小学、幼儿园实现一键式报警系统安装联网全覆盖，公办学校实现人脸识别系统和校园监控系统全覆盖，基本形成人防、物防、技防为一体的治安防控体系。每学期联合县级相关部门开展校园安全大检查及校园周边环境整治，排查校园安全隐患，实行校园安全隐患清单、整改清单、销号清单制度，限时整改，及时消除安全隐患。完成富民一中238米危旧围墙维修，对正在进行项目施工的校园，对施工区域进行封闭隔离。结合春、夏季安全隐患，开展防疫、交通、消防、防溺水、防食物中毒专项工作，对学生进行专题教育，增强学生自救知识和能力。创建市级平安校园1所，市级绿色学校1所，“六T”食堂达标42个，一年来未发生校方责任重大安全事故，校园师生安全得到保障。

（四）教学质量稳步提升

1．加大对外开放合作。与五华区教育体育局签订《帮扶协议》，充分发挥五华区优质教育资源辐射作用，通过学生培养、师资队伍帮扶培养、校际结对帮扶、教科研引领发展等对富民县进行为期3年的教育结对帮扶。与昆明市第一中学签订《委托管理协议书》，成立“昆明市第一中学富民学校”，委托昆明市第一中学选派执行校长、管理团队和教学骨干等，全权管理富民一中。

2．加强教育教学管理。严格中小学课程设置，开足上齐各学科课程。完成教科研改革，教科研力量不断增强。以昆明行知中学课堂教学模式为引领，抓实罗免民中“271”教育课堂探索实践工作，开展调研、观摩课堂教学5次，着力打造高效课堂。对8所学校进行课堂综合调研，开展单科调研27次，开展初中学科教研活36科次，小学及幼儿园教研活动29科次。邀请专家进行高三年级课堂教学诊断暨高考复习备考培训17个科次，组织全县初中、高中教师参加市级复习备考培训9次，开展小学毕业班复习研讨活动3次。完成了市级小课题研究结题14个，县级小课题结题3个，县级小课题开题1个、批准立项2个。创建市级语言文字规范化示范校园1所、语言文字规范化达标校园14所。

3．教育教学质量有所提升。完成2020年国家义务教育质量监测工作。2020年高考全县参考876人，同比增加147人；600分以上3人；一本上线32人，上线率达4.44%，在全市贡献率预计达0.4%；本科上线295人，上线率33.68%，在全市贡献率预计达1.35%，达到市级下达目标。2020年中考全县参考2202人，同比增加568人；一级高（完）中最低控制线上线364人，同比增加125人，上线率16.53%，优秀496人，优秀率22.52%。

（五）师资力量逐渐增强

1．加强教师队伍建设。加快推进“三名”工程，委托昆明市第一中学托管富民一中，引进名校长1名，推荐“昆明市第二届名校长”4名，引进名师2名以上，评选推荐“昆明教学名师”3名，推荐认定昆明市名班主任20名，评选推荐县级“黎阳名师”5名，建立“富民县名师工作室”1个。评选推荐市级学科带头人3名、骨干教师5名。评选任县级命学科带头人14名，骨干教师21名，各级各类名师总量不断增加。完成7名免费师范生的就业安置，完成基础教育教师64人的专项招聘，完成优秀民办教师3人的专项招聘，补充到农村学校及高中学校，申报省级定向公费师范生培养名额20个，完成教师资格50人次认定。认真落实教师工资、教师乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助、绩效工资等教师待遇。组织校园长18人、教师24人轮岗交流，选派5名小学教师于2020年5月赴怒江、迪庆支教。制定《富民县公办学校教职工“县管校聘”改革工作实施方案》《富民县公办学校教职工“县管校聘”改革工作实施细则》，积极推进“县管校聘”改革。

2．加强教师培训。组织全县83名中小学校领导干部进行岗位能力提升培训，全县校（园）长持证上岗率达100%。组织821名中小学教师参加市级网络课程培训，组织新入职81名教师培训，民办幼儿园教职工通用素养培训180人，民办幼儿园初级保育员培训27人，组织全县学校中层干部培训52人，全年组织教师参加各级各类培训教师达3208人次。

3．加强师德师风建设。持续深化“提神振气”工程，以“学、查、改”为主要抓手，强化督查、严肃问责，重点从集中学习、深入查找问题、切实整改落实三个方面做好教体系统工作作风整治工作。开展师德师风专项检查和整治行动，着力解决教师队伍中存在的“懒”“庸”“散”“推”“滑”“绕”等6个方面及其他损害教师形象和影响教育风气的问题，开展师德师风实绩考核，全县教师考核优秀等次占79.26%、良好占20.62%、合格占0.12%。树立全体教师积极向上的良好形象。评审推荐乡村从教20年以上优秀教师省级表彰2人、市级表彰3人、县级表彰3人，推荐表彰昆明市“优秀园丁”2人，表扬县级优秀班主任28人、优秀教师31人、优秀教育工作者19人。

（六）项目建设加快推进

1．推进教育基础设施建设。完成“一村一幼”东村镇中民幼儿园、款庄镇热水幼儿园、赤鹫镇磨丹幼儿园、大营街道办仓前幼儿园、松林幼儿园5所幼儿园建设。“一乡一公办”大营街道中心幼儿园项目已完成立项和可研编制，正进行选址。将“校安工程”“全面改薄”剩余项目与“能力提升”项目整合为“全面改薄”和“能力提升”项目实施，完成第一批次北邑小学、大营小学、散旦中学3所学校5个单体主体建设，第二批次永定小学（黎阳分校）项目开工建设，第三批次东元小学、和平小学、多宜小学、汉营小学4所学校项目即将开工。 完成东村中心小学“全面改薄”建设项目圆满完成。完成2014-2015年“全面改薄”8所学校7块运动场3个单体建设。完成全县中小学2020年“厕所革命”9校9座厕所共436平方米旱厕改水冲厕任务，校园环境进一步提升。建成学校公共洗手设施20座，改造4座。完成全县11个已使用未验收校舍除款庄青平小学宿舍楼外其余10个校舍整改工作。完成高考标准化考点改扩建和保密室迁建项目建设，建成63间标准化考场、1个县级考试指挥中心、1个标准化保密室。

2．经济指标工作任务圆满完成。预计完成教育固定资产投资10000万元以上，预计完成招商引资8000万元以上。争取上级资金8516.27万元（其中：中央资金6425.52万元、省级资金837.416万元、市级资金1253.334万元）。

（七）体育事业健康发展

1．体育资源总量不断增加。完成富天马山11人制标准足球场1块、5人制球场2块和南西桥5人制足球场2块社会足球场项目建设。建成2020年“15分钟体育健身圈”农民体育健身工程4个，全民健身路径5条。全县行政村（社区）体育设施覆盖率达100%。

2．丰富体育健身活动。成功举办“健康中国·活力富民”富民县2020年迎新春职工健身运动会，64支代表队1400多名运动员参赛。组织开展富民县2020年全民健身日暨“徒步半山耕云、体验农事乐趣”活动，“汉华杯”第七届快乐周末暨美丽县城足球赛。组队参加昆明市中小学生田径运动会、中小学生柔道比赛、中小学武术（套路）比赛、全民健身老年人健身气功站（点）联赛、健身气功通讯赛，篮球三级社会体育指导员暨裁判员培训、2020年昆明市青少年校园足球联赛等单项赛事、培训活动。做好新冠病毒防控期间学生居家体育锻炼和近视防控工作。采用互学通、短信、微信等多种途径，向学生及家长推荐广播体操、国家体育总局“科学健身18法”、家运动指南、各体育运动项目居家健身视频等信息40余条。

（八）党建基础不断加强

1．推进基层党建重点工作。按照“基层党建创新提质年”工作要求，严肃党内政治生活，严格按照“三会一课”、“ 主题党日”等制度开展组织生活，认真组织开展机关党组织和在职党员进社区“双报到双报告”工作。开展“党员示范课，引领新课堂”等活动，按照“党建帮带双向共促”工作思路，形成了公办、民办学校、幼儿园领域“党建帮带双向共促”，实现党建、发展“双强双好”的目标，推进党建工作与教育教学工作相融合。完成19个学校党总支（支部）换届选举工作。按照推进“一圈两线”基层党建示范建设要求，完成10个党总支（支部）的规范化达标创建，打造县级党建品牌3个，“四星级”基层党建示范点1个，“五星级”基层党建示范点1个。做好党员发展工作，党员转正7名，发展党员6名。在55个社会组织中共组建党支部5个，调整、重组联合党支部2个，并为所有社会组织选派指导员，进一步加强社会组织“两个覆盖”。组织261名党员开展“万名党员进党校”学习培训，组织党组织领导干部上党课33人次。表扬优秀党组织4个，优秀党务工作者和优秀共产党员共46名。

2．落实全面从严治党主体责任。认真履行“一岗双责”，切实把党风廉政建设工作纳入教育管理全过程。签订《党风廉政建设工作目标责任书》《一岗双责》责任书。坚持集体领导和民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。认真组织开展省委第六巡视组巡视反馈意见整改工作和省纪委常委会对昆明市委履行全面从严治党主体责任反馈问题涉及富民县整改工作。综合运用四种形态，定期开展党性、党风、党纪学习教育、理想信念教育和廉洁从教教育。深化“六个严禁”和严禁领导干部收受红包等专项整治，持续深化“提神振气”工程。紧盯重要节假日、春秋两季开学、中、高考升学等重要时间节点，不定期、高频次、多形式组织明查暗访，着力发现党员干部作风方面的苗头性、倾向性问题，运用第一种形态进行组织谈话50人，综合运用责任提醒谈话42人、廉洁纪律谈话3人、纠错诫勉谈话6人，调整工作岗位1人，做到早发现、早提醒、早警示、早纠正。 建成党建示范点11个，廉洁文化进校园示范点16个，申报县级廉洁文化进校园示范点3个，做到廉洁文化进校园全覆盖。

3．强化党对意识形态的领导。与各中小学校（园）签订《意识形态工作目标责任书》，每季度对意识形态工作进行认真研判，确保各项工作规范开展。组织党员干部及广大教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习中央、省市县委和各级教育主管部门的会议、文件精神，学习抗疫阻击战中涌现出来的谢帅业等英雄事迹，学习全国优秀教师张桂梅同志先进事迹，观看警示教育片《政治掮客苏洪波》等。检查了解学校管理和教师工作学习生活情况，发现问题及时处理于萌芽状态，积极营造风清气正的良好育人氛围。一年来，意识形态领域健康向上，师生思想动态总体平稳，意识形态工作态势良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育系统2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个。事业单位18个。分别是:

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

10.富民县幼儿园

11.富民县永定小学

12.富民县永定中心小学

13.富民县大营中心小学

14.富民县罗免中心小学

15.富民县赤鹫中心小学

16.富民县散旦中心小学

17.富民县款庄中心小学

18.富民县东村中心小学

19.富民县教育科学技术研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育体育局部门2020年末实有人员编制1531人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1519人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员1,519.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

遗属人员140人。

年末实有学生18,139人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育局部门2020年度收入合计44,100.01万元。其中：财政拨款收入41,070.85万元，占总收入的93.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入311.64万元，占总收入的0.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,717.51万元，占总收入的6.16%。与上年（2019年度收入合计38,632.04万元）对比增加5467.97万元，增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实，义务教育学校全面改薄和能力提升项目推进进度加快等原因。

2020年收入结构分析表（金额单位：万元）

二、支出决算情况说明

富民县教育体育局部门2020年度支出合计39,018.10万元。其中：基本支出28,450.95万元，占总支出的72.92%；项目支出10,567.15万元，占总支出的27.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（2019年度支出37,570.5万元）对比增加1447.60万元。增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实，义务教育学校全面改薄和能力提升项目推进进度加快等原因。

2020年支出结构分析表（金额单位：万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,450.95万元。与上年（2019年度基本支出28,175.40万元）对比增加275.55万元, 增长因素主要是教职工工资福利的增长、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,060.27万元，占基本支出的98.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390.68万元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,567.15万元。与上年（2019年度项目支出9395.10万元）对比增加1172.05万元，原因是农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实，义务教育学校全面改薄和能力提升项目推进进度加快等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,438.19万元，占本年支出合计的88.26%。与上年（2019年度支出35252.17万元）对比减少813.98万元,降低2.31%，降低原因主要是：教职工工资福利提高、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高、增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助等原因，工资福利支出增长889.80万元；因基建项目工程加快推进，学校办学条件改善和提升等原因，商品服务支出增长414.27万元；因学生人数小幅变动等原因，对个人和家庭补助增长18.09万元；因设备购置和大型修缮较上年度减少，其他资本性支出减少2136.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2020年教体系统“万名党员进党校”培训经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,933.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.54%。主要用于教育主管部门、全县中、小学，幼儿园及其他各类学校保障日常教育教学正常运转的支出。包括人员经费支出（教师工资福利支出、遗属补助、寄宿学生生活补助、营养改善计划补助、学前教育贫困生补助、普通高中助学金等）；日常公用经费支出（教育体育局机关运行经费、义务教育阶段学校公用经费、公办幼儿园、普通高中公用经费等）；学校基本建设支出和用于教育的彩票公益金支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于本年度退休（在职）职工的死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出428.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于支付昆明行知中学和富民一中教育信息化设施设备租赁费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为14.73万元，完成预算的491.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元，完成预算的1458.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的7.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是教育局下属事业单位学校年初不做“三公”经费预算，支出产生的“三公”经费纳入决算，具体反映在公务用车运行维护费的支出以及散旦中心小学国内接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.03万元，下降40.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.80万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.63万元，下降37.18%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降80.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教育局机关及下属事业单位厉行节约，严控“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.58万元，占99.03%；公务接待费支出0.14万元，占0.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要是散旦中心小学用于迎接上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育局部门2020年机关运行经费支出15.29万元，与上年（2019年度支出16.94万元）对比减少1.65万元。减少原因是机关搬迁到黎阳大厦后办公地点相对集中，水电费、公务车运行维护费等日常开支减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常办公支出。其中2050101行政运行支出合计15.29万元，主要用于办公费0.25万元、水费0.65万元、电费0.31万元、邮电费1.01万元、物业管理费0.09万元，维修(护)费0.05万元、福利费1.04万元、公务车运行维护费1.77万元、其他交通费（公务员交通补贴）10.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县教育体育局部门资产总额107452.73万元，其中，流动资产10141.92万元，固定资产47505.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程47240.38万元，无形资产2564.13万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2321.06万元，其中固定资产增加456.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额137.86万元，其中：政府采购货物支出137.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400136001111

富民县教育体育局表20211020014549421