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富民县退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央省、市关于军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（5）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责伤病残退役军人抚恤关系转移、残情鉴定等工作。

（6）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（7）组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（8）组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真做好“两保”接续工作。我局共录入两保接续对象83人，受理83人，初审完成83人，养老保险已核查39人，医疗保险已核查83人。

2.认真做好涉军群体信访维稳工作。

3.认真做好《关于大力支持深化国防和军队改革全面加强退役士兵就业的实施意见》及《加强新时代退役军人工作的实施方案》两项改革事项，按时限要求完成改革任务。

4.认真做好第二季度临时价格补贴的测算和发放工作。

5.认真做好2020年退役士兵接收安置工作。

6.创建“枫桥式退役军人服务中心（站）”。拟在县退役军人服务中心、全县7镇（街道）退役军人服务站创建为“枫桥式退役军人服务中心（站）”。

7.工作情况：富民县退役军人事务局成立调研组到各（镇）街道进行调研退役军人服务站办公室建设场地，要求各镇（街道）严格按照创建标准创建。目前，创建工作正在筹备实施过程中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、富民县退役军人事务局

富民县退役军人事务局属于正科级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收支支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县退役军人事务局部门2020年度收入合计3,268.60万元。其中：财政拨款收入3,266.57万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.02万元，占总收入的0.06%。与上年对比：财政拨款收入增多909.26万元，其他收入减少10.5万元。主要原因分析：富民县退役军人事务局于2018年新成立单位，单位账户于2019年6月份开立，2019年6月份开始有财政拨款收入，所以2020年财政拨款收入比2019年增多。

二、支出决算情况说明

富民县退役军人事务局部门2020年度支出合计2967.98万元。其中：基本支出140.02万元，占总支出的4.72%；项目支出2,824.71万元，占总支出的95.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出增多100.8万元，项目支出增多1172.16万元。主要原因分析：富民县退役军人事务局于2018年新成立单位，单位账户于2019年6月份开立，2019年6月份开始优抚对象生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、退役士兵一次性生活补助等在本单位账户发放，所以2020年支出比2019年增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.02万元。与上年对比：基本支出增多100.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.12万元，占基本支出的94.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.90万元，占基本支出的5.65%。主要原因分析：富民县退役军人事务局于2018年新成立单位，单位账户于2019年6月份开立，单位人员工资于2019年7月份开始发放，所以2020年基本支出比2019年增多。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,827.96万元。与上年对比：项目支出增多1172.16万元，其中：抚恤支出增多934.78万元，退役安置支出增多177.88万元。主要原因分析：富民县退役军人事务局于2018年新成立单位，单位账户于2019年6月份开立，2019年6月份开始优抚对象生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、退役士兵一次性生活补助等在本单位发放，所以2020年支出比2019年增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,964.73万元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比： 一般公共预算财政拨款支出增多1273.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,880.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于各类优抚对象生活补助、退役安置、退役军人管理事务等支出。相关支出情况：行政事业单位养老支出（款）：11.02万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元）。抚恤支出（款）：2467.26万元（其中：死亡抚恤支出15.25万元，伤残抚恤支出254.42万元，在乡复员、退伍军人生活补助支出982.05万元，义务兵优待支出69.14万元，其他优抚支出1146.40万元）。退役安置支出（款）：246.88万元（其中：退役士兵安置支出72.15万元，军队移交政府的离退休人员安置支出30.59万元，军队移交政府离退休干部管理机构支出7.52万元，退役士兵管理教育21.29万元，军队转业干部安置支出9.51万元，其他退役安置支出105.82万元）。退役军人管理事务支出（款）：155.18万元（其中：行政运行支出89.18万元，拥军优属支出66.00万元）。

9.卫生健康（类）支出75.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于2020年富民县退役军人事务局8人的行政单位职工医疗保险支出和优抚对象医疗保险支出及优抚对象医疗补助支出。相关支出情况：行政事业单位医疗支出（款）：32.57万元（其中：行政单位医疗支出31.17万元，其他行政事业单位医疗支出1.4万元）。优抚对象医疗支出（款）：43.18万元（其中：优抚对象医疗补助43.18万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2020年富民县退役军人事务局8人的住房公积金支出。相关支出情况：住房改革支出（款）：8.64万元（其中：住房公积金支出8.64万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:富民县退役军人事务局2020年度无相关支出发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出7.90万元，与上年对比: 机关运行经费支出增多4.37万元，主要原因分析：2019年其他交通费用增多2.29万元。部门机关运行经费主要用于部门办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。相关使用情况：办公费支出1.71万元、邮电费支出0.12万元、工会经费1.1万元、福利费0.86万元、其他交通费用4.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县退役军人事务局部门资产总额1856.96万元，其中，流动资产1854.9万元，固定资产2.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307.34万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

富民县退役军人事务局部门2020年部门决算公开表格20211022111820077

监督索引号53012400376501111