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富民县供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，富民县供销社紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于供销合作社工作的重要讲话和指示批示精神，联系富民供销合作社工作实际抓落实，以全县供销合作社体制机制改革全面理顺，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行体系”更加完善，综合改革成效更加显著，基层组织基础更加强大，农村现代流通体系更加健全为目标，切实找准工作切入点、着力点，强化问题导向，在发现问题、解决问题中推动供销合作社综合改革取得突破，在着力打造主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲养生基地、现代滨河田园宜居新城，在决胜全面小康中高质量推进山水园林卫星城、昆明最美后花园建设中发挥供销社应有作用。现将工作总结如下。

（一）全力以赴开展新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情发生后，县供销社立即成立应对疫情工作领导小组，按照“依法科学、属地管理、齐抓共管、外防输入、内防扩散”的原则，制定疫情应对工作方案，狠抓工作落实，全力以赴做好疫情应对工作。1月28日，班子成员全体返岗，两次召开党委会研究布置供销社防控工作，制定防控工作方案，分析防控工作重点、难点，明确职责分工、明确目标任务，每天组织人员对所属单位办公区、住户小区人员进行排查、投入经费4000余元购买消毒水75公斤、口罩300个、喷壶、喷雾器等疫情防控物品，开展消杀工作，制作宣传标语、告示牌，布置张贴通告、宣传画，严防死守、

确保疫情防控工作落实。

（二）创新服务方式，加紧“互联网＋供销”建设

1.开展农资“无接触购买”配送。为做好疫情防控工作，保障疫情期间全县春耕备耕农业生产资料需求，富民县供销社利用“富民供销”电商平台“线上下单，送货上门”的新服务方式，实现“无接触购买”春耕农资。消费者通过使用微信扫描二维码登录“富民供销”商城，选择需要产品下单支付后，县供销社电商中心根据后台购买数据，按照村委会为单位，联合富民县邮政局，根据购买产品数量确定配送时间和配送次数（原则3天为一个配送周期）的方式进行购买。同时，县供销社明确了涉农企业进驻“富民供销”商城的平台准入、售后服务及组织运作各项工作的标准和原则，切实做好疫情防控期间春耕农资供应和价格稳定工作。

2.加紧“互联网＋供销”建设。依托富民垠合电子商务公司,完成富民供销电子商务平台程序开发,实现与阿里巴巴、淘宝网、京东商城、拼多多、天猫商城、环球捕手等主流电商平台对接。建立连接县镇（街道）综合供销合作社、村委会（农产品经纪人）、农民专业合作社、农村综合服务社的供应链，引入邮政、顺丰、韵达等第三方物流与供销社物流实现对接,采取“实体+网络”“线上营销+线下配送”等模式,形成了集农特产品销售、农用物资销售、农产品生产储存、物流配送、市场营销等为一体的富民供销电商服务体系。

（三）高质量、高标准发展农民专业合作社

1.引导农民专业合作社、综合服务社复工复产。在新冠肺炎疫情防控工作扎实有效开展的同时，富民县供销社科学谋划、多方协调，与有关部门、企业合作、协作，创新服务方式、拓展服务领域，积极引导、帮助农民专业合作社恢复生产。富民县供销社发展的136个农民专业合作社、120个农村综合服务社，除个别涉及大宗外销产品临时停业，涉及生猪养殖的专业专业合作社停止投产外，80%的种植产销专业合作社已调整好生产计划，有序开展生产，农村综合服务社销售虽比往年同期下降20%-40%，但富民农村综合服务社95%以上都是家庭式经营，综合服务社营业下降受居民消费下降影响较大，随疫情防控成果不断扩大，综合服务社经营已全部恢复生产和经营。

2.规范发展农民专业合作社。2020年，富民县供销社在发展农民专业合作社工作中严格把控发展质量。在登记前对计划发展的合作社进行实地调查了解，现场查看合作社经营场所、生产基地、经营规模规划、社员合作方式、注资情况、管理人员及社员生产经营情况，并通过走访村委会、村民进行核实。全年共发展登记农民专业合作社12个。

3.积极创建省市级示范社。组织管理规范、生产经营效益突出、示范引领强的农民专业合作社创建省市供销社示范社。创建省级示范社1个、市级一类示范社1个。

（四）大力开展项目储备

1.乡村流通体系项目。为切实用好用活财政扶持资金，进一步推动富民乡村流通体系建设，富民县供销社按照乡村流通体系建设专项资金支持原则和范围，申报了富民垠合电子商务有限公司建设、富民勤劳畜禽养殖专业合作社改扩建项目为乡村流通体系建设项目。

2.食用菌产业项目。富民县供销社发展的6家食用菌种植（产销）专业合作社，由于受土地等因素影响有4家已申请注销。为与省市供销社项目建设形成有效对接，争取省市资金支持，发展富民食用菌产业，富民县供销社对仍在进行生产的2家合作社进行业务指导，协调2个专业合作社开展业务合作、技术交流，并积极向省市申报项目。今年2个专业合作社共流转土地25亩，建成生产大棚7个，销售食用菌406吨。在此基础上，积极主动向县委县政府汇报，整合全县食用菌产业发展资源申报项目，为食用产业发展寻求路径。

（五）全力巩固脱贫攻坚成果

供销社结对帮扶散旦镇翟家村6户贫困户，分别由班子成员4名科级领导干部分工分别进行帮扶，通过结对帮扶分别于2015、2017年已全部脱贫，在2018年、2019年进一步巩固脱贫成果的基础上，目前6户贫困户脱贫后生产生活正常，收入稳定。2020年领导班子成员先后13次对所联系贫困户进行走访核实，分别与村委会班子成员、贫困进行座谈，并走访了部分村民，对每户贫困户认真进行分析，确保贫困户不返贫。一是结合供销社年度工作目标任务，瞄准“绿色食品牌”，坚持“一村一品”，从产业选择、培训农民、技术服务、资金筹措、组织方式、产销对接、利益联结、基层党建等方面系统分析、查找差距，全流程、全环节、全要素融入供销社农民专业合作社发展、电商平台建设，整合村委会、农户农业资源，开展特优农产品生产基地、电商供货终端建设，带动村集体经济壮大，贫困户致富，形成巩固脱贫致富成果长效机制。二是严格落实《富民县关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》，提高干部职工脱贫攻坚整体素质，培养干部职工人人懂扶贫、会帮扶、作风硬，积极投入脱贫一线工作中作贡献。

（六）加强党的领导、推进从严治社，为应对各种风险挑战提供坚强保证。

2020年，富民县供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要批示精神，坚持新发展理念，增强责任感和使命感，推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，奋发进取，开拓创新，担当作为，加强党的领导，全面从严治党，认真贯彻落实省、市、县委全会部署，紧紧围绕中心工作，始终坚持高标准、严要求，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，为供销社发展建设提供坚强的政治保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县供销合作社联合社2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员17人，主要是补助性质人员，其中：政策性补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职6人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

富民县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县供销合作社联合社2020年度收入合计401.17万元。其中：财政拨款收入387.71万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.46万元，占总收入的3.35%。与上年对比减少29.83万元，下降7.43%，主要原因是在职人员减少，各种费用相应减少。

二、支出决算情况说明

富民县供销合作社联合社2020年度支出合计396.9万元。其中：基本支出304.45万元，占总支出的76.71%；项目支出92.45万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少34.1万元，下降8.59%,主要原因是因为今年在职人员减少，人员减少 各种费用相应减少，且项目支出减少15.65万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.45万元。与上年对比减少18.45万元,主要原因是2020年在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.97万元，占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.48万元，占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.45万元。与上年对比减少15.65万元,主要原因分析2020年度项目的补助金额偏少。具体项目开支及开展工作情况是： 用于富民供销合作社电商扶贫项目支出20万元；用于农产品经纪人培训支出7.454万元；用于农民专业合作社示范社建设支出10万元；用于市级乡村流通体系建设支出45万元；用于新建农民专业合作社建设支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出387.71万元,占本年支出合计的97.68%。与上年对比减少42.35万元,主要原因是2020年度在职工人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于补助性质人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于供销社在职职工及退休人员2020年医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出315.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于在职人员工资福利支出124.32万元、商品和服务支出90.74万元、对个人和家庭补助支出100.52万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.6万元，下降-28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少-0.6万元，下降-28.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：2017年10月实行公车改革，车辆上交政府作报废处置。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门及有关单位的工作业务往来公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县供销合作社联合社2020年机关运行经费支18.29万元，与上年对比增加2.03万元,主要原因是2020年度有4人公务交通补贴调增，运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.98万元；邮电费0.13万元；差旅费0.65万元；公务接待费1.52万元；福利费2.51万元；其他交通费用10.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县供销合作社联合社资产总额169.21万元，其中，流动资产45.78万元，固定资产108.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

富民县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53012400147501111

附件1：富民县供销合作社联合社2020年部门决算公开表格20211021114808150