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富民县残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。指导乡镇残疾人联合会的工作。承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.组织联络工作。

一是信访维权工作。坚持领导干部信访接待日工作制度，妥善处理信访督查案件，认真开展矛盾纠纷集中排查化解工作，全年没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。

二是残疾人证办理和换证工作。加强协调，严格程序，截止10月19日规范新办理第三代全国残疾人证393本，注销46本。全县共有持证残疾人5575人。完成第三代残疾人证（智能卡）4382张发放工作，为残疾人免费乘坐昆明市内地铁、城市公交车提供了方便。

2.宣传教育培训工作。

一是组织开展第三十次助残日系列活动，组织观看全国自强脱贫和助残扶贫先进事迹网络报告会。

二是开展2020年残疾人就业保障金年审工作。截止至10月20日共计53家用人单位提出审核申请，53家通过审核。

三是开展2020年残疾预防日宣传活动。县残联积极协调相关部门开展“全国第四个残疾预防日”宣传教育活动。

四是完成2020年残疾人培训任务。开展残疾人农村实用技术培训145人，残疾人扫盲培训41人，职业技能培训100人。

3.残疾人康复工作。

一是发放了残疾人轮椅车、拐杖、盲杖、沐浴椅、手杖共5类85件残疾人用品用具，其中轮椅车34辆，电动轮椅车4辆。

二是组织开展残疾人假肢免费维修取型工作。经认真筛查，对筛查符合安装假肢的9名适配残疾人现场取型。

三是组织开展残疾人参加精准康复活动。完成1077名残疾人精准康复救助。

四是做好残疾人托养工作。2020-2021年度富民县残疾人托养任务共计110名，其中入院全托50名（“阳光家园”计划30名、重度精神残疾人集中托养20名），上门服务60名，目前已全面开展。

五是开展2020年残疾儿童康复救助工作。经专家组筛查，有32名儿童符合康复指征，经反复动员，16名残疾儿童到康复机构参加康复治疗。

六是完成残疾人健康免费体检工作。6月22日至7月27日，在昆明捷莉亚医院开展对永定、大营街道办和罗免、赤鹫镇三、四级持证残疾人(精神残疾除外）健康体检工作，完成体检1483人。

4.救助工作。

一是完成2020年度3046名三、四级残疾人医疗保险缴费补助。二是完成2019年度1617名三、四级残疾人养老保险缴费补助。三是对94名残疾人开展特殊困难临时救助，补助23.103万元。

5.扶贫解困工作。

一是认真开展春节走访慰问贫困残疾人工作。县政府核拨了春节慰问专项经费5.88万元。按每人300元标准慰问196名建档立卡贫困残疾人和224名其他贫困残疾人，慰问资金12.6万元。

二是残疾人两项补贴审核工作。全年共审核重度残疾人护理补贴72人，残疾人困难生活补贴95人。

三是开展富民县公共租赁住房租金补贴审核工作。截止10月19日，共计审批残疾人公共租赁住房租金补贴申请219人。

四是开展扶贫数据信息专项核实比对工作。经核查2014年至2019年建档立卡13507人次，其中建档立卡残疾人有183户210人。

五是做好残疾人无障碍环境建设工作。今年是昆明市实施残疾人无障碍环境建设的第一年，县残联配合市级中标单位对349户改造户开展了入户摸底调查。于8月9日提前圆满完成了217户的入户筛查和203户建设改造方案的设计工作，其中大营140户，永定63户。经昆明市残联公开招标后，施工单位于10月30日进场施工，预计12月底完工。

6.民主决策工作。

严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体讨论决策制度。1月3日至10月31日，县残联先后召开了6次“三重一大”事项集体决策会议，分别研究了残疾人免费体检经费、临时救助、托养等经费拨付和其他重大事项22项。

7.全力做好党建工作。

一是1月13日上午，富民县残联组织全体干部职工传达学习中国共产党富民县第十三届委员会第十三次全体会议精神。以及富民县2019年纪律作风建设情况通报。

二是1月19日上午，县残联召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议。深入学习贯彻中央、省、市、县委“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议精神，回顾总结县残联主题教育成效。县委第七指导组组长陈朝荣、组员熊常川到会指导，县残联党支部书记、理事长作总结讲话，副理事长孟玉梅主持，全体干部职工参加会议。

三是落实“三会一课”、主题党日活动制度。落实党建责任，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按期召开党员大会，认真执行手机APP签到、积分制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政等专著；认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党规党纪；认真学习贯彻省、市、县委会议精神；按时开展“学雷锋 献爱心”等主题党日活动和党员志愿者活动，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。

四是到款庄镇马街社区开展双报到双报告主题党日活动。县残联结合工作实际，先后4次到款庄镇马街社区开展双报到双报告主题党日活动。为款庄镇马街社区3名残疾人送去总价值约7500元电动轮椅车3台，开展了马街社区环境卫生清扫活动。

五是认真开展挂包帮转走访“四个一”活动。1-10月共进行了8次进村入户，开展座谈、交心谈心、干劳动，积极帮助申报项目，动员开展厕所革命，巩固脱贫成果，做到脱贫不脱钩。

六是认真开展“爱国卫生七个专项行动”。按时参加“爱国卫生七个专项行动” 工作会议及培训。每星期五对责任区开展大扫除，督促责任区单位落实“门前三包” 责任制，认真做好责任区域环境综合整治。

七是开展七.一建党节系列活动。6月29日县残联党支部书记、理事长张勇同志到挂钩联系的热水村委会为基层党员上党课，加强党的理论和党性教育；并到挂钩联系的4户建档立卡贫困户家中走访，督促脱贫工作和卫生厕所建设。7月1日下午，县残联召开2020年党建工作会，安排2020年党建工作，通报了上半年工作情况，签订了党员目标管理责任书，开展了党员政治生日谈话。张勇同志为全体党员讲授专题党课。

八是认真学习了“云南省优秀共产党员”张理南同志谢帅业同志、张桂梅同志先进事迹。

8.切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

认真贯彻落实领导班子和领导干部全面从严治党主体责任，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，压紧压实压细残联党支部管党治党政治责任。

一是认真学习中央、省、市、县纪委会议精神，组织学习落实《加强纪律作风建设，确保2020年元旦、春节风清气正的通知》等文件精神。

二是加强机关纪律作风建设，领导干部之间、领导与职工之间开展提醒谈话、批评谈话4次，集体谈话2次。严格公车管理和公务接待，机关纪律作风、工作效率和各项公务支出整治成效明显。

三是认真落实民主集中制，开展“三重一大”民主决策5次，巩固民主决策制度，严厉杜绝“一言堂”。会议纪要及时向分管残联的纪检组进行了汇报。

四是认真开展2020年“六个严禁”和严禁领导干部收受“红包”专项整治，全力构建风清气正的机关环境和不敢腐、不能腐、不想腐的干事氛围。

五是认真开展领导干部违规借贷专项整治。在学习贯彻文件精神基础上，认真开展宣传动员、排查，没有发现县残联3名四级主任科员以上人员及其他干部职工有违规借贷情形，按要求报送了相关情况。

六是认真开展警示教育。组织全体干部职工观看了《政治掮客苏洪波》警示教育片。7月2日上午，组织全体人员到昆明市博物馆开展“清廉昆明廉洁文化展”参观学习活动。7月3日下午，到富民县委党校警示教育基地开展警示学习教育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2020年度收入合计500.69万元。其中：财政拨款收入500.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增加100.45万元，增加率为25.09%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加2020年残疾人事业发展中央补助资金残疾儿童康复救助，2020年残疾人事业专项彩票公益金组学项目市级补助资金，2020年昆明市残疾人特殊困难临时救助市级补助资金，2020年残疾人事业发展中央和省级补助经费（儿童康复）。

二、支出决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2020年度支出合计461.20万元。其中：基本支出164.06万元，占总支出的35.57％；项目支出297.14万元，占总支出的64.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加99.7万元，增加率为21.62%，主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.06万元。与上年对比增加35.46万元，主要原因是人员工资变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.27万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.79万元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297.14万元。与上年对比增加64.24万元，增加率为21.62%，原因为多个项目为跨年度项目，支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县残疾人联合部门2020年度一般公共预算财政拨款支出361.83万元,占本年支出合计的78.45%。与上年对比增加44.2万元,增加率为12.21%，主要原因是项目增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出343.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.8%。主要用于人员社会保障缴费和残疾人补助的支出经费；

9.卫生健康（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于维持部门正常运转的人员经费和公用经费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于单位正常运转经费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于人员住房保障缴费的支出经费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的127%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位2020年公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.96万元，增长46.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长48.82%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长42.85%。原因分析：公务用车是因为使用率及运行成本增加，公务接待是因为残疾人业务增加，接待人数及次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占61.95%；公务接待费支出0.77万元，占38.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出13.79万元，与上年对比增加3.73万元,主要原因是业务工作增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县残疾人联合会部门资产总额429.39万元，其中，流动资产388.44万元，固定资产40.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.68万元，其中固定资产增加23.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县残疾人联合会部门2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、残疾人康复：是指残疾人精准康复、残疾儿童康复训练、重度精神、智力残疾人托养工作。

2、用品用具：是指残疾人使用的轮椅、坐便器、盲表、助听器、沐浴椅、护理床等辅助器具。

3、无障碍设施：是指无障碍坡道、无障碍电梯等设施。

监督索引号53012400376201111

附件1：2020年部门决算公开表格20211022112926901