富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营

权流转监督管理。

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。

3.农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理，指导。

4.扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。

5.组织村容村貌整治工程项目。

6.壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管

（二）2020年度重点工作任务介绍

本部门2020年度重点工作具体如下：1、做好本年度农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。在全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作的基础上，开展了农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”。2、做好本年度农村集体产权制度改革试点后续工作。进一步核实、修改完善成员身份信息，重新打印股权证书3535份；开展农村集体资产清查，指导镇（街道）、村组完成了2018年、2019年数据录入、汇总、审核，对各镇（街道）、村组数据指标进行逻辑筛查，并将筛查发现的问题及时反馈镇（街道）并督促其整改；开展2019年村组债务摸底排查工作；3、培育农业经营主体工作培育农民专业合作社19个，创建县级示范社7个；4、推进本年度农村土地 “三权分置”工作，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，已流转土地3184亩；调整充实县农村土地承包经营纠纷解调仲裁委员会和镇（街道）农村土地承包经营纠纷调处委员会；5、加强本年度农村集体“三资”管理工作， 确保全县75村（居）委会678个村民小组会计核算的正常开展；6、完善被征地人员后续工作。做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核，协同做好被征地人员身份确认工作，推动失地人员养老保险工作有序进行

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：富民县农村合作经济经营管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1—8）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度收入合计117.69万元。其中：财政拨款收入116.88万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.81万元，占总收入的0.69%。与上年收入114.56万元对比增加3.13万元，同比增长2.73%；主要原因是部门事业运行费用增加所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度支出合计117.73万元。其中：基本支出116.89万元，占总支出的99.28%；项目支出0.85万元，占总支出的0.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。职工养老保险缴纳费用增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心正常运转的日常支出116.89万元。与上年114.26万对比增加2.63万元，职工养老保险缴纳费用增加、所以机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.94万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.95万元，占基本支出的4.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.85万元。与上年0万元对比增加0.85万元，主要原因是用于富民县农村集体三资管理平台、富民县农村集体经济组织成员和股权网络管理系统维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出116.88万元，占本年支出合计99.27%。主要原因是职工养老保险缴纳费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出83.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，同我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降15.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降15.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心部门资产总额23.03万元，其中，流动资产7.83万元，固定资产15.2元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农村合作经济经营管理服务中心2020年部门决算公开表格