监督索引号53012400132401000

富民县自然资源局部门2020年度部门决算

目  录

第一部分 富民县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全县资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范自然资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置自然资源的责任。

4.负责规范自然资源权属管理。

5.承担全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。

7.承担土地利用统计和规范自然资源市场秩序的职责。

8.负责行使土地、矿产与测绘执法工作，依法查处自然资源违法违纪案件，并建立健全土地、矿产执法监管长效机制。

9.负责矿产资源的开发管理。

10.承担地质环境保护和地质灾害预防与治理的职责。

11.对全县测绘工作实施行政管理，管理全县基础地理信息，构建基础地理信息框架和编制县基础测绘规划，组织全县测量标志保护、测绘任务登记、测绘资质年度注册初审职能。

12.负责全县自然资源管理中各项规费的征收工作。

13.组织实施自然资源信息化建设工作。

14.建立空间规划体系并监督实施。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严格落实耕地保护责任。落实最严格的耕地保护制度，确保了全县耕地保有量不少于14781公顷，永久基本农田面积不少于13119公顷。完成了永久基本农田与国家公益林、省级公益林重叠的核查工作，完成了永久基本农田保护和划定成果核实工作。

2.加强执法监察工作。2020年共到全县各镇（街道）巡查198次，制止土地违法行为76起，制止矿产资源违法行为17起，责令改正违法行为65起，立案查处土地违法案件37宗，结案3宗；立案查处矿产资源违法案件7宗，结案6宗。

3.全力做好重点项目用地保障工作。一是完成了昆明至倘甸高速公路建设项目农用地征转用的组件上报工作。二是完成了昆明至倘甸高速公路建设项目用地占用永久基本农田的补划工作。

4.加快土地供应，提高土地供地率。2020年供应土地2523.49亩，实现土地出让价款92320.8万元，其中：招拍挂供应38宗，面积862.93亩，土地出让价款85491.32万元；协议出让供应3宗，面积43.58亩，土地出让价款1412.07万元；划拨供应60宗，面积1616.98亩，土地出让价款5417.41万元。

5.加强地质灾害防治工作。一是认真落实地质灾害综合防治体系建设。全县共有地质灾害隐患点163个，涉及5个镇2个街道办，威胁约1689户、约6581人，针对排查出的地质灾害隐患点发放“两卡一书”1940份，落实监测人员325人。严格执行汛期24小时值班制度，全面落实速报制度。积极组织开展地质灾害宣传培训及应急演练。共开展地质灾害应急演练7次，参加人员458人，开展地质灾害防治培训7次，参加人员562人。

6.全面做好不动产登记工作。查解封登记、抵押权注销登记压缩为即时办结，抵押权登记办结时限由原来的15个工作日压缩至3个工作日，建设用地使用权及房屋所有权一般登记业务由最初的30个工作日压缩至15个工作日，在日常登记中对已完成数据整合的不动产一般登记和已办理过《不动产权证书》的转移、变更等一般登记已达到5个工作日办结。2020年不动产登记中心共计受理现场业务咨询2813余人次；出具不动产查询证明1825份；收集、整理、装订各类登记档案2505份；协助司法查封57宗；办理企业及个人不动产权登记2450宗，出具不动产登记证明799宗， 办理不动产（房地一体）抵押登记面积 500283.7平方米，不动产（房地一体）抵押登记金额78236.0439万元。

7.统筹做好国土空间规划及生态红线划定工作。制定并印发了《富民县国土空间规划（2020-2035）编制工作方案》，统筹富民县国土空间规划编制工作。编制了《昆明市富民县发展大纲（2018-2035 年）》，编制成果已完全达到市规划编制工作领导小组的要求，初步划定三区三线。正在开展全县基期底图底数的统一、城市总体规划评估、土地利用规划评估等相关工作。完成富民县生态保护红线评估、调整工作。

8.深入推进第三次全国国土调查工作。富民县第三次全国国土调查成果经国家在线抽查，差错率为0.71%，达到差错率小于1%的规定，通过了国家在线抽查。截至目前，富民县三调时点更新数据已顺利通过省级质检，并提交国家核查。

9.全面推进富民县农村宅基地不动产确权登记发证工作。富民县农村不动产确权登记数据按照省级要求梳理整合后已建库报送省自然资源厅，并对调查信息数据推送至省级三级认定平台进行三级认定。截至12月29日，富民县三级认定导入总量37662宗，经过认定已通过30204宗，不通过1846宗，全县已审核占比为85.10%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县自然资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县自然资源局部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县自然资源局部门2020年度收入合计15,392.48万元。其中：财政拨款收入15,392.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了23921.17万元，降低60.85%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少26000万元，其中征地和拆迁补偿支出收入较2019年减少9000万元，土地开发支出收入减少17000万元，减少部分占2019年收入总额的66%。

二、支出决算情况说明

富民县自然资源局部门2020年度支出合计15,190.38万元。其中：基本支出1,212.43万元，占总支出的7.98%；项目支出13,977.95万元，占总支出的92.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额减少了12594.93万元，减少45.33%。项目支出减少12764.98万元，减少47%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出，其中土地储备专项债券收入安排的支出减少14845.69万元。一般公共预算财政拨款支出有所增加，但增长幅度较小。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,212.43万元。2019年度用于保障富民县自然资源局机构正常运转的日常支出1042.39万元。与上年对比2020支出减少170.04万元，比上年降低16%，主要原因本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036.80万元，占基本支出的85.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.63万元，占基本支出的14.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,977.95万元。2019年度用于保障自然资源局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26742.93万元。与上年对比2020年项目支出减少12764.98万元，比上年降低47%。减少的主要原因是：财政拨款原因减少。主要项目支出为富土收储〔2020〕87号土地储备专项资金支出13628.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,302.97万元，占本年支出合计的8.58%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1239.56万元。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出增加63.41万元，比上年增长5%，主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.82万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出93.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元，死亡抚恤22.35万元。

9.卫生健康（类）支出98.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于行政单位医疗支出98.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出968.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%。主要用于行政运行支出844.50万元，一般行政管理事务支出55.89万元，自然资源利用与保护支出0.38万元，自然资源调查与确权登记支出15.23万元，地质矿产资源与环境调查支出38.85万元，地质勘查与矿产资源管理支出0.93万元，其他自然资源事务支出3.01万元，其他自然资源海洋气象等支出10.05万元。

19.住房保障（类）支出76.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金支出76.74万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于地质灾害防治支出23.53万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.65万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元，完成预算的159%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.48万元，增长68.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元，增长58.92%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长178.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆零配件老化，车辆修理费支出较多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占87.06%；公务接待费支出0.47万元，占12.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县自然资源局部门2020年机关运行经费支出174.15万元，2019年机关运行经费支出104.73万元，与上年对比2020年增加69.42万元，比上年增长66%，主要原因分析是本年度固定资产维修支出较大，受疫情影响，培训与会议增加，支出增多。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县自然资源局部门资产总额3332.31万元，其中，流动资产2741.93万元，固定资产590万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加850.73万元，其中流动资产增加461.74万元，固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额138.35万元，其中：政府采购货物支出138.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富民县自然资源局2020年不涉及专用名词。

富民县自然资源局2020年决算公开表20211022032657744

监督索引号53012400132401111