监督索引号53012400130601000

富民县科学技术和工业信息化局

部门2020年度部门决算 目录

第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 工业经济方面，新增规模以上工业企业，增加固定资产投资，完成8个重点考核建设项目以及县级下达投资考核目标任务70925万元。

2. 节能监察方面，完成自愿清洁生产审核验收4户，实施节能技术改造项目4个，实施工业能效及淘汰落后产能项目11个，加大节能监察力度，结合市节能监察支队的检查，开展专项节能监察，对我县有色金属企业、钛白粉行业进行“双随机、一公开”专项节能监察。

3. 商务方面，加强电子商务的推广应用、成品油管理、再生资源行业管理、限上企业和外贸外资企业管理、项目资金申报等工作，开展商贸流通领域食品安全、消防安全、安全生产、服务质量提升、诚信营商等工作。

4. 招商引资方面，2020年引入招商引资项目35个，引进市外资金52.58亿元，实际利用外资183万美元，加强一、二、三产联动发展，强化基础设施配套，加强软环境建设导入、营造良好的营商环境，推动富民县现代服务业的发展。

5. 科学技术方面，完成全社会R&D投入额1.67亿考核目标，6户企业通过高新技术企业认定，组织富民县科技成果转化中心申报省科技厅补助金项目，组织昆明远方生物制品有限公司等5户企业申报国家科技部“科技助力经济2020”重点专项项目，组织昆明东昊钛业有限公司等2户企业申报“十四五”高新技术产业（工业领域）发展重点研发方向及重大科技项目，组织昆明和裕胶粘制品有限公司申报2019年度云南省科技成果转化奖补资金项目，组织兑付昆明和裕胶粘制品有限公司等23户规上企业2019年省市“放管服”改革补助经费205万元。积极组织开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日等宣传活动，共发放相关科技宣传资料70余种23500多份，发放环保袋1200余个，小生活用品2000余件。

6. 信息化方面，完成GDP支撑性指标目标：电信业务总量增速40%，做好县电子政务机房和骨干网络、视频会议、办公自动化、政府网站等政务系统、县委大院及政府大院互联网(核心)的运维管理，为全县各部门提供及时有效的信息技术指导，并完成市级安排的电子政务外网建设、管理和报表填报相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员13人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度收入合计4,926.18万元。其中：财政拨款收入4,924.82万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.37万元，占总收入的0.03%。

与上年对比总收入减少1188.67万元，比上年减19.44%，财政拨款收入减少1174.44万元，比上年减少19.26%；上级补助增加0万元，比上年增长0%；事业收入增加0万元，比上年增长0%；经营收入增加0万元，比上年增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，比上年增长0%；其他收入减少14.22万元，比上年减少91.21%。主要原因分析为本年新增项目减少，项目资金减少，单位节能环保工作在2019年已完成大部分，本年节能环保支出经费大幅减少。如科学技术支出同比减少265.20万元，同比减少20.34%；节能环保支出同比减少230.03万元，商业服务业等支出同比减少93.98万元。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度支出合计5,844.20万元。其中：基本支出882.24万元，占总支出的15.10%；项目支出4,961.95万元，占总支出的84.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。富民县科学技术和工业信息化局部门2019年度支出合计5,443.3万元。其中：基本支出860.59万元，占总支出的15.81%；项目支出4,582.72万元，占总支出的84.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出合计增加400.9万元，比上年增长7.2%，其中基本支出增加21.65万元，比上年增长2.52%，主要原因为科学技术支出同比增加222.92万元，同比增长20.28%；技术研究与开发项目支出同比增加108万元，同比增长25.71%；工业和信息产业监管支出同比增加799.78万元，同比增长68.44%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.24万元。2019年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构正常运转的日常支出860.59万元。与上年对比2020支出增加21.65万元，比上年增长2.51%，主要原因为人员增资和技术市场退休人员生活补助部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.05万元，占基本支出的77.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.19万元，占基本支出的22.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,961.95万元。2019年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,582.72万元。由于本年专项资金项目较上年有所增加，对比2020年项目支出增加379.23万元，因此比上年增长8.28%，增长幅度较低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,525.94万元，占本年支出合计的77.44%。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,636.93万元,占本年支出合计的66.81%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出增加889.01万元，比上年增长24.44%,主要原因分析本年新增项目多，项目资金较大。如：科学技术支出项目支出同比增加209.10万元，同比增长19.25%；资源勘探信息等支出同比增加546.09万元，同比增长38.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于招商引资支出3.79万元，占一般公共服务（类）支出的22.55%；其他商贸事务支出13.02万元，占一般公共服务（类）支出的77.45%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出1,300.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.74%。主要用于行政运行支出594.86万元，占科学技术（类）支出的45.74%；其他科学技术管理事务支出支出2.46万元，占科学技术（类）支出的0.19%；一般行政管理事务支出81.29万元，占科学技术（类）支出的6.25%；其他技术研究与开发支出支出582万元，占科学技术（类）支出的44.81%。其他科学技术支出支出40万元，占科学技术（类）支出的3.01%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出71.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出56.60万元，占社会保障和就业（类）支出的78.97%；死亡抚恤支出15.07万元，占社会保障和就业（类）支出的21.03%；

 9.卫生健康（类）支出65.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政单位医疗支出65.13万元，占卫生健康（类）支出的100%；

 10.节能环保（类）支出170.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于能源节约利用支出170.03万元，占节能环保（类）支出的100%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出1,968.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.49%。主要用于工业和信息产业支持支出1968.4万元，占资源勘探信息等（类）支出的100%；

 15.商业服务业等（类）支出885.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%。主要用于其他涉外发展服务支出支出161.33万元，占商业服务业等（类）支出18.22%；其他商业服务业等支出5.1万元，占商业服务业等（类）支出的0.58%；其他商业流通事务支出支出718.88万元，占商业服务业等（类）支出的81.2%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出47.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于住房公积金支出47.99万元，占住房保障（类）支出的100%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为18.85万元，完成预算的314.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的392.00%；公务接待费支出决算为14.93万元，完成预算的298.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局负责全县的招商引资工资工作，接待来访洽谈业务的客商较多，对全县各企业的实地调研也较多，所以公务接待费、公务用车运行维护费超出年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，降低0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长8.13%；公务接待费支出决算减少0.42万元，降低2.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占20.80%；公务接待费支出14.93万元，占79.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技各科室职工下企业、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费14.93万元。其中：

国内接待费支出14.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技等工作及省市相关工作人员产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2020年机关运行经费支出181.31万元，2019年机关运行经费支出64.81万元，与上年对比2020年增加116.5万元，比上年增长179.76%,主要原因分析是本年度固定资产维修支出较大，招商引资外出次数较多，支出较大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县科学技术和工业信息化局部门资产总额3202.68万元，其中，流动资产2779.47万元，固定资产420.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少834.97万元，其中固定资产减少21.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值14.19万元，实现资产处置收入3.65万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

单位GDP能耗：是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标，一次能源供应总量与国内生产总值(GDP)的比率，是一个能源利用效率指标。该指标说明一个国家经济活动中对能源的利用程度，反映经济结构和能源利用效率的变化。

监督索引号53012400130601111

附件1：2020年部门决算公开表格 - 副本（2021.10.21）20211022072117674.xls