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富民县文化和旅游局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

、

第一部分  富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

2、根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

3、组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4、继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

5、 综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

6、承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

7、监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，一手抓“疫情防控”，一手抓文化旅游产业发展,坚持安全生产是基础，党建、党风廉政是保障，狠抓项目求发展的工作思路，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项目标任务。现将2020年的工作总结如下：

1、文化工作繁荣有序

(1)稳步推进市对县考核目标任务

基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

（2）第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

（3）阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

（4）群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

（5）文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

（6）大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

2、旅游产业稳步发展

（1）全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

（2）协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

（3）推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

（4）加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

（5）组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

3、文化旅游市场健康稳定

（1）统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

（2）高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”“两会”期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

（3）持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

4、扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

5、强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

6、持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

7、深入推进扫黑除恶行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县文化和旅游局

2.富民县图书馆

3.富民县文化馆

4.富民县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2020年度收入合计1,342.81万元。其中：财政拨款收入1,150.54万元，占总收入的85.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入192.28万元，占总收入的14.32%。与上年对比2019年收入总额1592.63万元，财政拨款收入1,477.65万元；其他收入114.98万元。2020年收入总额减少249.83万元，降低15%，财政拨款收入减少327.11万元，主要原因是2020年度项目拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2020年度支出合计1,482.19万元。其中：基本支出827.40万元，占总支出的55.82%；项目支出654.79万元，占总支出的44.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计1,206.47万元,同比增加275.72万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出827.40万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.62万元。增加60.78万元，增长7%。主要原因人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.17万元，占基本支出的76.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.23万元，占基本支出的23.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.79万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.85万元，增加214.94万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、文化工作繁荣有序

（1）稳步推进市对县考核目标任务。基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

（2）第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

（3）阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

（4）群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

（5）文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

（6）大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

2、旅游产业稳步发展

（1）全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

（2）协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

(3)推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

（4）加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

（5）组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

3、文化旅游市场健康稳定

（1）统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

（2）高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”“两会”期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

（3）持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

4、扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

5、强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

6、持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

7、深入推进扫黑除恶行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,300.65万元，占本年支出合计的87.75%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出1100万元,同比增长18%,主要原因是2020年项目增加，经费支出相比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,157.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于行政运行支出237.76万元，图书馆支出40.35万元，群众文化106.02支出，文化创作与保护支出3.8万元，文化和旅游市场管理支出4.19万元，其他文化和旅游支出支出495.71万元，文物支出70.01万元，电影支出97.48万元，其他文化旅游体育与传媒支出支出101.99万元；

 8.社会保障和就业（类）支出53.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出49.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出4.36万元；

 9.卫生健康（类）支出49.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于行政单位医疗支出22.06万元，事业单位医疗支出27.43万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出40.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金支出40.35万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为1.92万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.99万元，增长106.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长1,069.78%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降71.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年车辆零部件老化，车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占88.24%；公务接待费支出0.23万元，占11.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导五馆建设、招商引资工作等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出43.08万元，与上年对比，2019年机关运行经费支出54.3万元，增加11.22万元，主要原因是三公经费的增加以及指导五馆建设工作劳务费增加。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县文化和旅游局部门资产总额1153.2万元，其中，流动资产662.32万元，固定资产489.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.14万元，其中固定资产增加120.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值17.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

2、根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

3、组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4、继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

5、 综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

6、承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

7、监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，一手抓“疫情防控”，一手抓文化旅游产业发展,坚持安全生产是基础，党建、党风廉政是保障，狠抓项目求发展的工作思路，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项目标任务。现将2020年的工作总结如下：

1、文化工作繁荣有序

(1)稳步推进市对县考核目标任务

基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

（2）第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

（3）阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

（4）群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

（5）文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

（6）大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

2、旅游产业稳步发展

（1）全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

（2）协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

（3）推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

（4）加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

（5）组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

3、文化旅游市场健康稳定

（1）统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

（2）高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”“两会”期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

（3）持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

4、扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

5、强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

6、持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

7、深入推进扫黑除恶专项行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县文化和旅游局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度收入合计926.35万元。其中：财政拨款收入877.40万元，占总收入的94.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.95万元，占总收入的5.28%。与上年对比2019年收入总额1227.32万元。2020年收入总额减少300.97万元，降低24%，主要原因是2020年度项目拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度支出合计1,087.66万元。其中：基本支出461.02万元，占总支出的42.39%；项目支出626.64万元，占总支出的57.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计910.78万元，2020年支出增加176.88万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.02万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.93万元，降低2.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.08万元，占基本支出的79.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.94万元，占基本支出的20.16

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626.64万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.85万元，增加186.79万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、文化工作繁荣有序

（1）稳步推进市对县考核目标任务。基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

（2）第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

（3）阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

（4）群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

（5）文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

（6）大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

2、旅游产业稳步发展

（1）全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

（2）协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

(3)推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

（4）加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

（5）组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

3、文化旅游市场健康稳定

（1）统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

（2）高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”“两会”期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

（3）持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

4、扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

5、强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

6、持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

7、深入推进扫黑除恶专项行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,030.04万元，占本年支出合计的94.70%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出965.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于行政运行支出237.76万元，文化创作与保护支出3.8万元，文化和旅游市场管理支出4.19万元，其他文化和旅游支出支出459.71万元，文物保护支出24.95万元，电影支出97.48万元，其他文化旅游体育与传媒支出支出101.99万元；

 8.社会保障和就业（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出23.11万元；

 9.卫生健康（类）支出22.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于行政单位医疗支出22.06万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出18.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金支出18.89万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.70万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.25万元，增长281.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长1,069.78%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年车辆零部件老化，车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2020年机关运行经费支出43.08万元，与上年对比富民县文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出54.30万元，2020年支出减少11.22万元主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局（本级）人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县文化和旅游局（本级）部门资产总额524.74万元，其中，流动资产439.82万元，固定资产84.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.63万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县文化和旅游局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

富民县文化馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、场馆服务

富民县文化馆加强阵地管理，增加活动项目，实施免费开放。目前提供的场馆服务有多功能排练厅、培训教室、湿地公园展览厅等多个免费场馆服务,每周开放时间不少于56小时。

2、自办展览

（1）2019年12月26日至2020年1月3日由富民县文学艺术界联合会，富民县摄影家协会主办、富民县文化馆 、 富民润涛广告传媒有限公司承办的庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展览在富民县湿地公园正式开展，展出了60余件手机摄影作品；

（2）2020年1月17日—1月23日（因疫情暂停）由富民县文化和旅游局、富民县文学艺术联合会主办，富民县文化馆，富民县书法家协会、美术家协会、摄影家协会承办的“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出了280余件美术、书法、摄影作品；  

（3）2020年4月3日—4月3日根据《昆明市文化和旅游局关于印发公共文化服务场所恢复开放工作指南的通知》要求，富民县文化馆在落实疫情防控措施的前提下，2020年迎新春美术书法摄影作品展恢复延期开展活动；

（4）2020年7月4日到7月17日富民县文化馆举办“花儿朵朵向太阳”第七届少儿美术作品展览，展出少儿美术作品298件；

（5）2020年9月30日—10月12日由中共富民县委宣传部、富民县文学艺术界联合会、富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县书法家协会、富民县美术家协会、富民县摄影家协会、富民县老干部书画诗词协会承办的“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展在富民湿地公园展厅开展。

（6）2020年12月1日，黑龙江省文化和旅游厅一级调研员李春志带队，赴我县开展“春雨工程”黑龙江漫画展志愿服务交流活动，富民县文化和旅游局局长刘海涛同志主持了开幕式。

（7）2020年12月29日在富民县湿地公园展厅举办2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展活动，此次展览共展出了80余幅摄影作品。

3、组织展览

（1）2020年2月组织美术、诗歌、摄影作品25件参加昆明市群文系统创作“战疫”主题艺术作品征选工作；

（2）2020年3月组织美术、书法、摄影作品40余件参加昆明市文化馆文化动车——丝路情·全国行”巡回展览活动；

（3）2020年4月组织美术、书法、摄影作品30余件参加昆明市庆祝全面建成小康社会”第四届群众美术书法摄影省际巡回展活动；

（4）2020年8月组织美术、书法、摄影作品30余件网络上传云南省“彩云奖”评选活动，最终富民县入围3件作品，于国庆前送市馆参加云南省彩云奖普洱展览活动；

4、流动服务

一年来，县文化馆积极组织业余文艺队举办 20多场高质量的文艺演出，极大丰富了广大群众的文化生活。

（1）2020年1月8日、9日、10日、13日，富民县文化馆组织文艺队分别在罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、东村镇、散旦镇举办“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动，合计举办5场。

（2）2020年6月13日，富民县文化馆在县电影院门口组织开展了以“非遗传承，健康生活”为主题的2020年文化遗产日宣传展演活动。

（3）举办中国梦·七彩云南情”——富民县戏曲进乡村文化进万家活动分别于2020年7月27、28、29、30、31日、8月3日在我县散旦镇沙营村、东村镇、款庄多宜甲村、罗免镇、大营街道大营村、赤鹫平地村、永定街道南西桥分别演出活动，合计举办7场。

（4）2020年10月24日早，富民县文化馆组织文艺队到富民中心敬老院举办慰问演出活动。

（5）2020年9月30日在富民上河广场组织举办了庆国庆·迎中秋文艺晚会活动；

（6）2020年12月12日早上10点，富民县文化馆在富民县上河广场举办“舞韵欢悦•新时代魅力春城展风采”富民县2020年广场舞蹈评选活动。此次评选活动进行现场录制，最终评选出三支优秀作品，并按照相关流程上报昆明市文化馆，代表我县参加市级评选活动。

5、人才队伍培训服务

我馆重视富民县文艺人才队伍的培养，一方面多次选派馆内业务人员或馆外文艺爱好者参加各种学习进修，参加云南省、昆明市各类“灯光音响”“数字文化馆”等业务培训活动；

（1）富民县文化馆于2020年6月12日举办富民县2020年基层公共数字文化建设培训班。

（2）2020年9月27日，富民县文化馆举办公共文化数字服务总分馆平台建设培训班。

（3）2020年11月27日富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班，我县各级传承人参加培训。

（4）富民县文化馆于2020年12月17日至18日在富民南西桥会堂开展本土文化原创舞蹈培训，共培训学员40余人。

6、全民艺术普及服务

文化馆非常重视全面艺术文化普及工作，目前免费开放的艺术普及活动有少儿舞蹈、少儿美术、素描、书法、葫芦丝等艺术培训，并连续多年在暑期开设免费公益艺术培训班 ，由文化馆教师授课，面向全县未成年人招生，极大地丰富了未成年人假期精神文化生活，受到了广大群众及家长的广泛好评。2020年共举办少儿书法、美术、器乐、舞蹈培训班各一期，7天/期，共计培学员120余人。

7、其他工作

全面完成推进昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区工作，完成富民县总分馆制建设及数字文化馆建设相关工作：

（1）文化馆总分馆制及数字文化馆平台建设自2020年9月底上线使用，利用网站平台开展数字化服务及推广活动，包含文化资讯、文化慕课、文化直播、线上展厅、主题展览、艺团风采、分馆风采、非遗保护系统。截至2020年底，文化馆网站资源建设总量343，其中文化资讯113条，活动报名15条，场馆景点：9条，非遗项目30条，非遗传承人26人，节庆活动28条，数字展播资源20条，文化直播6场，共享资源21条，慕课学习5条等，注册用户22人，平台访问电脑端：7374人次 移动设备：4630人次。

（2）云南公共文化云：32797人次，其中资讯发布：96条，非遗项目7条，活动视频74条、音频17条、在线展览15条，活动报名15条。

（3）微信公众号发文103条，总用户为：281人,从2019起年至2020年底截止，公众号有28174阅读人次，共有转发1594次。2019年文化活动35场次，2020年文化活动25场次。

（4）全面完成第五次全国文化馆评估定级工作。富民县文化馆于2020年10月开展该项工作，在文化馆全体人员及文旅局共同努力下，完成各项网传资料及网络群众满意度调查全面工作，12最终评估定级932分，顺利通过云南省文旅厅考核验收，力争评定国家二级文化馆。

（5）2020年11月完成富民县县级5名传承人申报工作，并推荐3名县级传承人参加市级评选工作。

（6）全面完成富民省级非遗保护名录苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍改稿工作、由云南美术出版社正式出版。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化馆部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化馆部门2020年度收入合计205.96万元。其中：财政拨款收入150.66万元，占总收入的73.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.30万元，占总收入的26.85%。与上年对比2019年收入总额199.05万元，财政拨款收入153.75万元；其他收入45.3万元。2020年收入总额减少6.91万元，降低3%，主要原因是其他收入减少；财政拨款收入增加3.09万元，主要原因是人员增资。

二、支出决算情况说明

富民县文化馆部门2020年度支出合计216.87万元。其中：基本支出207.44万元，占总支出的95.65%；项目支出9.42万元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计160.51万元,同比增加56.36万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.44万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.51万元。增加46.93万元，增长29%。主要原因人员增资与非财政拨款资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.05万元，占基本支出的71.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.39万元，占基本支出的28.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.42万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，增加9.42万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

富民县省级非遗项目传承人朱文华省级传承资金项目支出0.8万元，2020年富民县省级传承人朱文华对富民民间狮子花灯的表演艺术进行系统的研究，取其精华，去其糟粕，带领部分弟子，在继承中发展，在发展中创新，使富民款庄镇传统舞狮习俗不断发扬光大。并创作了多个剧本，曲艺等演唱材料，免费提供给县内各文艺团体演出。

2020年公共数字文化建设资金，依托云南公共文化云平台，富民县文化馆信息资源数据和用户数据接入云南公共文化云平台并开展数字化服务及推广活动。富民县文化馆每月各更新信息资源12条,完成率120%；年更新信息资源154条,完成率128%；其中音视频资源81条,完成率100%；年发布活动14场,完成率100%；其中志愿者招募活动1场，预约配送活动2场（含戏曲进乡村活动1场）,完成率100%；展览展示图片896幅,完成率100%；年新增注册用户数37人,完成率18.5%。

结合昆明市文化馆的实际情况,昆明市文化馆数字化及总分馆制体系数字化建设项目于2020年9月18日正式启动,富民县文化馆结合昆明市创建国家第四批公共文化示范区服务体系工作，于9月20日开始至12月初，依托县级文化馆分平台内容模块上传各类资源262条，包括文化资讯、党建空间、文化场馆、数字资源(文化非遗、节庆活动)、文旅地图、活动报名、文化点单、文化直播、数字展播、文化点单、志愿服务、群艺师资、业余团队、慕课学习、共享资源等；访客量达7153人。富民县文化馆于9月27日举办公共文化数字服务总分馆平台建设培训班，培训组织各镇工作人员进行平台资料上传实操训练。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设。为加快各镇资源上传及总分馆建设，县文化旅游局拨专款到文化馆为各镇配备一台专用电脑，人员识别统计系统一套，将于于12月中旬配备到各镇文化站室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出147.69万元，占本年支出合计的68.10%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出151.75万元,降低2%,主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出106.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于群众文化支出106.02万元；

 8.社会保障和就业（类）支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出14.75万元；

 9.卫生健康（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于事业单位医疗支出14.82万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出12.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于住房公积金支出12.10万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县文化馆部门资产总额91.72万元，其中，流动资产62.87万元，固定资产28.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8万元，其中固定资产减少8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县文化馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

富民县图书馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、回顾2020年各项工作有序进行，促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程长期对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源;为满足不同人群的需求，我单位延长了报刊室的开放服务时间，周一至周五晚上开放2小时。农家书屋在全县街道办事处及各乡镇已建立，覆盖率达100%。农民网络培训学校各项工作有序进行。本年新购图书6100册丰富了馆藏图书。

2、富民县图书馆总分馆建设情况：为较好地保障我县人民群众的基本文化权益，根据《昆明市推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》，出台了我县《富民县图书馆总分馆制建设的实施意见》。在对基层人员进行多次培训的基础上，我馆从2019年9月开始进行我县的图书馆总分馆制建设，到2020年5月30日，已按要求完成了县图书馆为总馆、7家乡镇文化站图书室为分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了书目数据录入，并在我馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，已开通使用。我县图书馆总分馆制建设第一阶段工作已基本完成。

3、图书馆法人治理建构。完成了由11人理事能成的富民县图书馆法人治理结构建设。

4、图书馆自动化建设。为提高工作效率和服务水平，完成了我县图书馆自动化建设工作，开通6个LIAS端口，录入书目5万余册。今年，在县文化和旅游局的大力支持下，投入经费近20万元，在去年的基础上又2个分馆和7个基层服务点的LIAS端口，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，配备了相应设备。至此，我县的图书馆自动化建设已基本完成，并覆盖了全部乡镇文化站和10%村级文化室。

5、积极抗疫。在做好本馆疫情防控工作的同时，按主管局要求出动14人次到小区轮值防控，并指导全县各图书馆（室）做好防控工作。我馆在疫情期间认真做好防疫工作，在馆内每天按时消毒，职工佩戴口罩为读者测量体温，在院内安装公共卫生洗手池3个和垃圾分类垃圾桶，引导读者做好卫生防疫及防范措施，防疫工作从未松懈。

6、今年共举办了4次文化站管理人员培训班；举办讲座情况：开展了1期空中大讲堂，本年由于疫情影响不能继续组织学员到馆收看空中大课堂视频讲座活动，但我馆工作人员组织了学员们通过网络自己在家按时在线观看视频讲座，这体现了我县接收点对公共文化空中大课堂的重视和积极学习态度，通过收看讲座我县基层文化队伍服务水平得到了进一步提升;一次读书日活动；一次服务宣传周活动；我馆职工不定期为我县内的文化站和学校、图书流动点进行图书流动辅导活动；本年学雷锋志愿者站点工作正常进行，为读者免费提供应急药箱、及其他应急服务，这使我馆读者满意度调查有了明显提高；少儿图书室的免费开放多吸引了更多中小学生和家长的关注。以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县图书馆部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆部门2020年度收入合计117.22万元。其中：财政拨款收入56.57万元，占总收入的48.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.66万元，占总收入的51.74%。与上年对比2019年收入总额88.46万元。2020年收入总额增加28.76万元，增长32.52%，主要原因是其他收入增加，本年其他收入为富民县文化和旅游局拨入2020年基层公共文化服务建设市级补助资金19.39万元；富民县文化和旅游局拨入2020年免费开放经费中央补助资金16万元；富民县文化和旅游局拨入2020年免费开放市级配套资金4万元。富民县文化和旅游局拨入2019年文化文物事业发展专项资金20万元；富民县劳动就业服务局拨2020年公益性岗位补贴1.26万元。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆部门2020年度支出合计99.85万元。其中：基本支出83.37万元，占总支出的83.49%；项目支出16.49万元，占总支出的16.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计58.66万元,同比增加41.19万元，主要原因是本年非财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.37万元。与上年对比2019年度用于保障富民县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.66万元。增加24.70万元，增长42.13%。主要原因人员增资与非财政拨款资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.10万元，占基本支出的64.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.27万元，占基本支出的35.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.49万元。与上年对比2019年度用于保障富民县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，增加16.49万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财教〔2020〕39号2020年基层公共文化服务建设市级补助资金支出16.49万元，为满足不同人群的需求，县图书馆开放6个对外服务窗口，延长开放时间和错时服务，全年天天开门服，周一至周五增加晚上服务时间,每周开门服务时间达59小时。产出目标预计订购报200余种，收集地方文献10种以上，整理装订过期报刊300余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册。接待到馆读者50000余人次，报刊阅览人数15000余人次，电子阅览室人数7000余人次，外借书刊65000余册次，办理新借书证3000本以上，解答咨询500多条。我馆各项工作根据年初工作计划正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56.73万元，占本年支出合计的56.81%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出58.66万元,增加1.93万元，增长3%,主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于图书馆支出40.35万元；

 8.社会保障和就业（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出5.42万元；

 9.卫生健康（类）支出6.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于事业单位医疗支出6.50万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于住房公积金支出4.45万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降39.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆建设等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县图书馆部门资产总额335.13万元，其中，流动资产49.07万元，固定资产285.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.69万元，其中固定资产增加20.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富民县文物管理所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年各级文物消防安全由其重要，根据各级政府的文件要求，富民县文物管理所高度重视，在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患的排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改。

2、根据《昆明市文物局 昆明市消防救援支队关于对全市文博单位开展安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2020〕1号）精神，2020年1月23日前完成晋宁区和富民县开展文博单位安全交叉检查工作。

3、2020年5月18日是国际博物馆协会确立的第44个“国际博物馆日”，2020年5月18日，富民县博物馆组织人员走上街头进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动。宣传活动的主题是“致力于平等的博物馆：多元和包容”（Museums for equality: Diversity and Inclusion）。在宣传活动中富民县文物博物馆制作了富民辖区内各级可移动文物保护单位的展板、馆藏文物图片及宣传材料对群众进行讲解，大力宣传我县历史文化遗产保护、发展。通过宣传活动向广大群众发出了呼吁——保护城市根脉、留住历史记忆，用真心保护、用行动传承华夏文明，今天多一点责任、明天少一点遗憾，文化遗产人人爱、有你参与更精彩，让我们一起把昨天的历史寻找，把今天的文明延续，为中华民族明天的辉煌贡献力量！此次活动参观人数为1000人，发放材料1000余份。

4、2020年通过努力，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化。现已完成专家初审。          

5、根据省、市要求完成第八批云南省级文物保护单位“富民文庙”的档案整理制作工作，现已完成第一次审查，待专家审查合格后上报电子及纸质材料。

6、聘请专业人员对第八批云南省级文物保护单位“富民文庙”，第七批市级文物保护单位“束刻万寿庵”，“三村清真寺”，“滇川驿道三村段”的保护范围及建设控制地带图进行重新绘制，并在这几项文物保护单位内安放了永久基点。

7、签订各级文物保护单位2020年“四防”安全责任书的工作。

8、完成款庄白龙寺围墙和生活用房的维修。秉承“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。在管理使用单位的多方努力下，民间集资33万元，于2020年4月动工，6月9日竣工。

9、聘请专业人员对“富民文庙”维修方案进行编制，通过专家验证并下有批复。

10、完成富民文物保护单位网上信息的报送。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文物管理所部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文物管理所部门2020年度收入合计93.27万元。其中：财政拨款收入65.90万元，占总收入的70.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.37万元，占总收入的29.34%。与上年对比2019年收入总额77.81万元。2020年收入总额增加15.46万元，增长19.87%，主要原因是其他收入增加，本年其他收入为富民县劳动就业服务局拨2020年度公益性岗位补贴2.42万元。富民县文化和旅游局拨博物馆大纲设计方案编制经费10万元；富民县文化和旅游局拨2020年文物巡查补助经费2.18万元；富民县文化和旅游局拨2020年市级文物保护单位消防建设经费4.77万元；富民县文化和旅游局拨文物“四有”工作补助经费8万元，合计27.37万元。

二、支出决算情况说明

富民县文物管理所部门2020年度支出合计77.81万元。其中：基本支出75.58万元，占总支出的97.13%；项目支出2.24万元，占总支出的2.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计76.52万元,同比增加1.29万元，主要原因是本年非财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.58万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.52万元。减少0.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.94万元，占基本支出的83.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.64万元，占基本支出的16.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县文物管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.24万元。与上年对比2019年度用于保障富民县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，增加2.24万元，主要原因是本年项目增加，经费支出相比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财教〔2020〕122号文物“四有”工作补助经费支出2.24万元，2020年第八批全国重点和省级文物保护单位、第七批市级文物保护单位“四有”工作经费2020年12月已到位，项目开始实施，现已对第八批全国重点和省级文物保护单位“富民文庙”、第七批市级文物保护单位“三村清真寺”、“滇川驿道三村段”、“束刻上村万寿庵”建立档案，划定保护范围及建设控制地带，并上报市级人民政府。待市级政府公布后将进行标志碑、说明碑的制作安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出66.20万元，占本年支出合计的85.08%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出74.63万元减少8.43万元，增,主要原因是本年度非参公事业人员退休1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.06%。主要用于行政运行支出44.04万元，文物保护支出0.72万元，其他文物支出支出0.3万元；

 8.社会保障和就业（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出5.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元；

 9.卫生健康（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于事业单位医疗支出6.11万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于住房公积金支出4.82万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，增长53.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长53.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待费支出为省考古所、市博物馆、安宁市博物馆专家到富民指导富民博物馆装修工作招待支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省考古所、市博物馆、安宁市博物馆专家到富民指导富民博物馆装修工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县文物管理所部门资产总额201.61万元，其中，流动资产110.56万元，固定资产90.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.95万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县文物管理所无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53012400135701111

富民县文化和旅游局2020年决算公开表2021102411183052020211123051642919

富民县文化和旅游局（本级）2020年决算公开表

富民县文化馆2020年决算公开表

富民县图书馆2020年决算公开表

富民县文物管理所2020年决算公开表