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富民县大营街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

（3）依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

（5）办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

（6）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

（7）配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（8）指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（9）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。在县委、县政府的坚强领导下，大营街道办事处班子团结带领街道干部群众，认真贯彻落实县委全会、县两会精神，缪力同心、克难奋进，紧紧围绕富民建设山水园林卫星城、休闲康养目的地的发展定位，充分发挥大营资源优势、产业优势、区位优势，尽最大努力降低疫情对经济的影响，加快步伐推动重点项目、城乡基础设施、农业农村、社会治理等各项工作开展，实现经济发展稳中有进，发展动能大幅提升，项目建设快速推进，社会大局保持稳定，城乡面貌持续改善，逐步实现“工业经济主战场、城市开发主战场、有效投资主战场”的目标。

（一）经济社会发展情况

1、经济指标稳步运行。 完成一般公共预算收入16563万元，占全年预计完成数15796万元的104.86%；完成招商引资8.8亿元，完成规模以上固定资产投资21亿元，完成总部经济5000万元。

2、征地工作扎实推进。豹子沟三期、海棠小镇、林业职业学院、污水处理厂、天马山项目，商贸中心区奎南片区、滇中引水建设项目、天马山项目、特色农业产业园项目、明煜环保等10个项目征地778.318亩；完成二级客运站国有建设用地收储40.32亩；完成滇中引水、拖担水库黏土场临时用地租用83.89亩。

3、抓招商抓项目，千方百计搞建设

强化招商引资。街道始终坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，全力服务企业、服务发展，以招商引资大突破实现项目建设大提速。通过各级共同努力，海棠小镇项目、云南林业职业技术学院（富民校区）项目、昱豪管桩项目等成功落地，建立健全重点项目领导挂钩服务制度和每月推进情况警示警告督查制度，全面推进项目建设。

（二）疫情防控工作情况

一是强化组织领导，统筹调度指挥。成立16个挂钩工作组和5个企业巡查指导组，11名班子成员带队分片负责、分片包干开展疫情防控工作。全街道91个党组织，587个党员干部直接投入疫情防控一线，883名党员写了主动请战申请书；二是全面实施网格化防控无死角排查。辖区范围共划分96个网格（78个村民小组、6个老旧小区、7个商业小区、5个企业片区），各工作组下沉基层一线，开展4轮“地毯式、无死角无盲区”排查，排查老旧小区、公租房租房户700余户、1837人，排查农户10344户、34545人；三是严格落实居家隔离措施。从严管控重点人员，累计排查外省人员1160人，采取居家隔离措施678；四是全力支持企业复工复产。明确5名班子成员带队深入企业一线检查，按照企业复工复产的要求，指导企业落实复工复产防控准备及措施，并开展日常巡查确保企业防疫措施到位。针对重点疫区返回人员落实居家隔离措施，安排2个集中隔离点帮助无隔离条件隔离、疫区返回人员较多的重点企业员工居家隔离。共巡查辖区企业209次，已全部复产复工；五是预防境外输入防控工作。为做好境外输入疫情防控工作，街道2名班子成员及工作人员组成2个工作专班，按照县疫情防控组交办要求，及时将留观人员移送留观点，驻守稼源酒店和明熙苑酒店集中留观点进行管理。

（三）“三农”工作推进情况

完成粮食播种面积25375.5亩，实现总产8780吨；完成烤烟种植面积2460亩、收购烟叶6038.66 担，实现烟农收入1033万元；完成蔬菜种植12745.5亩，总产量24407.6吨；果树累计种植面积10260亩，总产量3100吨；花卉园艺种植面积1410亩，其中鲜切花种植872亩，鲜切花产量2180万枝，推广优质高效农作物综合生产技术配套种植20780亩，完成水稻、玉米、小麦、稻田养鱼投保18784.96亩；完成粮食作物及稻田养鱼受灾理赔1036.65亩；办理购机补贴156户、农业机具193台；认真做好“春防”、“秋防”工作，共完成畜禽免疫畜禽803825头（只），免疫密度达100%。持续开展非洲猪瘟监管排查工作，严格落实肉食品检疫工作，对辖区42户养殖场开展摸底排查2轮次，并做好病死猪无害化处理监管；持续开展农村集体产权制度改革和土地确权工作问题整改；积极做好全国第七次人口普查工作，完成170个普查小区划分、12988个建筑物的标绘工作，正在开展入户摸底普查。

（四）城乡环境综合治理情况

为进一步巩固国家级卫生县城创建成果，以“美丽县城”建设和爱国卫生“七个专项行动”工作为抓手，狠抓农村人居环境整治，稳步提升街道人居环境。

1、治理农村生活污水。以螳螂川富民大桥断面和赤鹫大桥断面水环境达标综合整治项目建设为契机，投资1100余万元，实施大营、东元、三村、麦场村委会雨污分流管网建设；投入24万余元，对辖区大营小河、杨先河等重点河流及坝塘开展了25轮清理工作，清理垃圾、淤泥4640.5吨。

2、开展集镇卫生整治和扬尘治理。街道投入资金15万元，完成县城出入口沿线商铺前空地硬化、花台修建及绿化等环境综合整治工作；投入资金3.5万元，新建公共洗手池7个，并安装指示牌、配备了洗手液及手纸等；投入资金22万元，完成集镇3个停车场的建设;积极开展超载、抛洒及扬尘车辆24小时查处工作，共查处车辆3000余辆；绿化昆禄公路沿线水果交易市场、停车场等空地面积达9324平方米；共与商铺签订“门前三包”责任书200余份、清理小广告等1632处，整治流动摊位、占道经营2287起，规范乱停放车辆80余辆，发放通知100余张。

3、大力开展环境生态建设。全面完善河长制“三级河长，四级治理”体系，开展镇（街道）级河长巡河42次，村级河长巡河63次，专管员巡河104次。对高火险区、风景旅游区、封山育林区进行严防死守、管控火源。完成林业生态建设营造林项目人工造林423亩，低效林改造837亩，绿化美化村庄3个，义务植树5.2万株，森林抚育2万亩，完成2000亩森林封育措施；成功申报3个村委会（麦依甸、三村、束刻）为“省级森林乡村”。

（五）民生工程推进情况

脱贫攻坚持续推进。严格按照“两不愁三保障”和饮水安全达标的要求，确保街道89户258人建档立卡户脱贫成效得到巩固提升。一是实施扶贫项目建设。完成2020年麦依甸村委会周家包包村基础设施建设和茨塘村种鹅养殖产业2扶贫项目建设。二是落实健康扶贫政策措施。年内积极对建档立卡户健康扶贫政策，并深入排查，充分掌握建档立卡户健康扶贫政策享受情况，确保建档立卡人口全面享受健康扶贫政策措施。三是落实教育扶贫政策。制定并印发《大营街道2020年义务教育控辍保学工作实施方案》，采取领导“包案” 形式，联合各挂钩联系工作组、村委会开展劝学工作。四是落实饮水安全保障措施。针对季节性缺水松子房村和大鱼塘村，共涉及建档立卡贫困户6户19人，街道采取输送拉水的方式确保村民饮水安全。五是落实兜底保障措施。按照《富民县民政局关于进一步加强城乡低保对象分类管理和动态管理的通知》，对322户城乡低保对象分类管理，审核上报最低生活保障金申请，按户施保调增低保金已完成。六是开展“挂包帮、转走访”工作。年内对辖区25户贫困户进行帮扶，定期开展走访和三讲三评活动。

社会事业全面发展。完成城乡居民基本养老保险参保20102人，完成全年目标任务的100.4%；城乡居民医疗保险参保人数达31678人，完成全年目标任务的100.35%。2020年组织劳动技能培训986人（含建档立卡户125人）、引导性培训723人（含建档立卡户101人）、其他培训712人；完成劳动力转移就业1108人（含建档立卡户105人），实现农村劳动力转移收入1405.6万元。加强文化建设，努力创建第四批国家公共文化服务体系示范区。组织举办春节联欢晚会海选活动及以“我们的节日”为主题的文体活动共计10场次，开展文艺骨干培训96人；开展全民健身活动，定时组织机关干部职工开展工间操活动。积极开展旅游市场大检查，旅游产业发展稳步提升，旅游安全事故为零。

(六）、落实安全生产和信访维稳工作

安全工作长抓不懈。研究制定《大营街道安全生产事故应急救援预案》《大营街道办事处突发事件应急预案》等9个安全生产工作方案和印发《关于开展安全生产专项整治三年行动的通知》。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作，辖区未发生较大安全事故。健立健全应急预案体系，开展应急救灾演练5次，有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。

扫黑除恶深入推进。严格按照《大营街道扫黑除恶治乱专项斗争实施方案》及《大营街道2018年群防群治工作实施方案》要求，持续深入开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。

综治信访工作不断加强。制定印发《大营街道2020年信访维稳领导包案化解工作方案》，认真落实领导干部“开门接访、带案下访、包案息访”责任制，主动下访、主动接访。

（七）、强化党的思想建设

抓牢意识形态工作，筑牢思想防线主阵地。严格落实意识形态“113468”工作体系，党管意识形态工作不断加强。通过党工委中心组学习、学习型党组织创建，不断拓宽班子成员知识面，认真分析研究疫情防控、综治维稳、征地拆迁等方面的问题。

继续开展“万名党员进党校”培训。年内共开展“万名党员进党校”培训班两期，共计培训党员500余名。通过集中培训推进各级党员干部读原著、学原文、悟原理，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。开办“大营街道党支部书记‘云岭先锋’手机APP培训班”，进一步强化“云岭先锋”手机APP在我街道各党支部的使用，为启动实施“智慧党建”奠定基础。

（八）、深化廉政建设工作

严格落实中央八项规定及相关要求，深入推进干部作风建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”工作机制，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，加强对党员干部的理想信念、宗旨教育和党纪法规教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

富民县大营街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、大营街道办事处(行政单位）

2、大营街道财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3、大营城管综合服务中心（事业单位）

4、大营文化综合服务中心（事业单位）

    5、大营农业综合服务中心（事业单位）

6、大营社保综合服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营街道办事处部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表详见附表(公开01表)

2.收入决算表详见附表(公开02表)

3.支出决算表详见附表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表详见附表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开07表)

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(公开09表)

10、部门整体支出绩效自评情况（公开10表）

11、部门整体支出绩效自评表（公开11表）

12、项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营街道办事处部门2020年度收入合计8,583.95万元。其中：财政拨款收入4,510.21万元，占总收入的52.54%；其他收入4,073.73万元，占总收入的47.46%。与上年比增加2771.35万元比增47.68%，主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县大营街道办事处部门2020年度支出合计7,981.81万元。其中：基本支出7,098.31万元，占总支出的88.93%；项目支出883.5万元，占总支出的11.07%；与上年比增加2991.67万元比增59.96%，主要原因是非同级财政支出纳入决算及项目增加。

（一） 基本支出情况

2020年度用于富民县大营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,098.31万元。与上年对比增加2372.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,529.03万元，占基本支出的49.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,569.28万元，占基本支出的50.28%。

  (二）项目支出情况

2020年度用于富民县大营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出883.5万元，与上年对比增加619.5万元比增加70.1%，主要原因是增加2020年各类扶贫项目及公共基础设施项目支出。具体项目完成如下：

1、项目名称：富民县大营街道麦依甸村委会周家包包入村道路项目80万元。文件名：富扶办【2020】6号富民县人民政府扶贫开发办公室富民县财政局关于下达2020年度第二批扶贫项目资金入村道路硬化项目, 该项目共计投资91.9万元（结算价，已审计），资金来源为市财政资金80万元和村集体筹资筹劳。资金全部到位，根据建设进度，已拨付施工方80万元，剩余资金带审计完成后根据审计后金额进行拨付。资金由村委会监督，收支情况向群众张榜公告，让群众参与工程资金的全程监督和使用，项目已实施并圆满完成资金100%支付。

2、项目名称：大营街道办事处2020年种鹅养殖产业扶贫项目100万元。该项目采取“公司+村级合作社+贫困户”的发展形式，以村委会集体合作社实现产业项目覆盖街道全部建档立卡贫困人口共89户258人。将产业扶贫资金作为产业建设项目资金，投入到大营街道茨塘村委会，实施发展壮大村集体经济项目，建设种鹅养殖基地，形成固定资产。采用资产租赁合作模式，茨塘村委会与云南鸣丰鹅业科技开发有限公司合作，将养殖基地租赁给公司，公司定期支付租金给茨塘村委会，村委会根据租金所得分配到村集体及建档立卡户。在确保扶贫资金的安全下保证了项目收益，项目已实施，资金100%支付。

3、项目名称：大营街道办事处2020年省级彩票专项公益金年度区域项目10万元，建设内容为能够蓄水200m³的圆形水池，水池加盖防止污染。水池采用砖砌，底部及挡墙做防水处理，茨塘村“三委”研究并通过村民代表和党员大会通过，为建设茨塘下村蓄水池项目，发展壮大村集体经济，向上争取彩票公益金10万元；茨塘村集体投资8万元，共计18万元，项目已实施并圆满完成，资金100%支付。

4、项目名称：大营街道办事处永安村委会谷律箐民族团结进步示范村项目110 万元,永安村委会与施工方约定工程雨污分流，村内小道路建设项目已建设完成，通过验收并投入使用,资金拨付使用情况：该项目永安村委会与施工方约定工程款为799892.16元，民族专项资金100万元，其中：20万元产业发展扶持资金，于2019年4月9日拨付50万元工程款给昆明润兴建筑有限公司；于2019年6月22日拔275895.40元工程款给昆明润兴建筑有限公司；剩23996.76元为质量保证金，期满后付给昆明润兴建筑有限公司；其中：20万元产业发展扶持资金，村小组贷款给5家农户每户4万元，贷款期限为一年。按照《大营街道办事处永安村委会谷律箐民族团结进步示范村2020年度建设方案》进行建设，优化村布局，注重生态环境保护，使民族传统特色和现代宜居相结合。支持农户改水、改厨、改厕、改圈，实现水、电、路、房、能源和环境建设“六到位”，改善居住环境，完善村内公共服务设施，满足现代生产生活需求，推动现代文明进村入户，建设美丽宜居新农村。

5、项目名称：总部经济扶持项目，大营街道辖区以工业企业及资源消耗型企业居多，地方税收及环境保护压力较大，“总部经济”企业按照总部经济的模式进行空间布局，把总部布局在发达的中心城市，而将生产加工基地布局在欠发达地区，项目由税局、财政及街道组织实施，税局按每季度总部经济企业纳税总额，测算出每家企业应兑付的扶持资金，然后报县财政局审批，由县财政把扶持资金拨付到街道，由街道办再将扶持资金兑付到每家总部经济企业，2020年度分两次完成65户民营企业扶持资金的兑付。

6、项目名称：大营街道仓前村委会洋海冲村抗旱应急工程项目，根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2020年第二批抗旱补助资金的通知》（昆财农﹝2020﹞67号）的精神批示，大营街道仓前村委会洋海冲村2020年抗旱应急工程补助25万元,按照《富民县水利专项资金实施工程》的规定，大营街道仓前村委会洋海冲村抗旱应急工程采取会议讨论研究确定委托第三方有资质施工单位进行项目承建，经分析确定委托富民县大营建筑有限责任公司对项目进行承建。工程于2020年10月20日开工建设，于2020年12月17日完工投入使用。项目通过县级相关部门验收后已拨付全部工程款。

7、村级公益事业一事一议财政奖补项目，该项目包含四个村委会道路硬化（黄坡村委会坡脚村、麦场村委会处麦场村、麦依甸村委会周家包包村、永安村委会大平地村），项目总金额40万元；①永安村委会大平地村2020年一事一议路灯安装财政奖补项目资金136237元，已全部用于项目建设；其中：村民筹资4080元，以劳折资3720元，村集体投入28437元，财政奖补资金100000元。财政奖补资金占73%，主要是由于村级公益事业一事一议财政奖补项目，财政奖补资金主要用于购买安装路灯所需的材料，如灯杆、灯具等；②麦依甸村委会周家包包村2020年一事一议道路硬化财政奖补项目资金121243元，已全部用于项目建设；其中：村民筹资1560元，以劳折资2760元，村集体投入16923元，财政奖补资金100000元。财政奖补资金占82%，主要是由于村级公益事业一事一议财政奖补项目，财政奖补资金主要用于购买硬化道路所需的材料，如水泥、公分石或混凝土等；③麦场村委会外麦场村2020年一事一议道路硬化财政奖补项目资金144570元，已全部用于项目建设；其中：村民筹资8080元，以劳折资7260元，村集体投入29230元，财政奖补资金100000元。财政奖补资金占69%，主要是由于村级公益事业一事一议财政奖补项目，财政奖补资金主要用于购买硬化道路所需的材料，如水泥、公分石或混凝土等；④黄坡村委会坡脚村2020年一事一议路灯安装财政奖补项目资金128908元，已全部用于项目建设；其中：村民筹资5600元，以劳折资5040元，村集体投入18268元，财政奖补资金100000元。财政奖补资金占78%，主要是由于村级公益事业一事一议财政奖补项目，财政奖补资金主要用于购买安装路灯所需的材料，如灯杆、灯具等；项目通过县级相关部门验收后已拨付全部工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,196.97万元，占本年支出合计的40.05%。与上年比增加695.52万元比增27.8%，主要原因是项目比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出623.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.5%。主要用于街道办人员及日常公用经费

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于街道办综合治理日常公用经费

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化中心人员及日常公用经费

  8.社会保障和就业（类）支出772.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.17%。主要用养老保险、社保中心人员及日常公用经费

  9.卫生健康（类）支出167.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工医疗保险费

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出213.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于城管中心人员经费及日常公用经费

  12.农林水（类）支出1241.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.84%。主要用于农业中心人员经费、日常公经费及农村项目资金

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出144.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要是用于单位人员住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为13.64万元，完成预算的88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.29万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的1.86万元，主要原因是根据政策压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.93万元，下降12.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降2.67%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降33.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据政策压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.29万元，占75.44%；公务接待费支出3.35万元，占24.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年没有发生

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目建设、生态建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.35万元。其中：

国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。用于单位业务往来和基层村委会接待费用

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年没有发生

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营街道办事处部门2020年机关运行经费支出426.57万元，与上年比增加120.19万元，比增39.23%，主要原因分析是非同级财政支出纳入决算，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市富民县大营街道办事处部门资产总额2698.51万元，其中，流动资产2451.06万元，固定资产246.82万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585.81万元，比增27.73%，流动资产增加605.23万元，比增32.79%，其中固定资产增加13.9万元，比增2.05%，其他固定资产增加0万元，无形资产增加0万元。2020年没有资产处置。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府大营街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400455301111

附件

大营街道公开表