监督索引号53012400455201000

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.有序推进棚改及征地拆迁工作。截至目前，东城河、班张村棚改片区民房签约率分别达83.98%和85.51%，签约补偿款4.31亿元。全力推进国家高原云果产业园项目、石坝生态湿地、拖担水库扩建、滇中引水、农批市场等重点项目征地工作，完成项目征地410亩，超额完成年度征地任务。

2.稳步推进产业发展。完成粮食生产13285亩、3120吨；水果产量2615吨，产值1048万元；实现花卉、中草药产值2290万元。建设果桑种植示范基地500亩。探索农业合作社实体化运作，带动500余户农户增收致富。工业经济持续扩容，龙马风电场建成投入运营，辖区内风电产业年产值达2500万元。石桥都市驱动型乡村振兴实验项目稳步推进，2020年完成投资200万元。完成南营马拉河谷生态景观、完成清河“红军长征”过富民初步规划设计工作。

3.持续推进“三大攻坚战”。坚持量力而行、满足发展原则，严控投资行为，化解中小企业债务35万元，年内未发生新增债务。2020年，完成投资380万元，实施扶贫项目5个，发放扶贫小额贷款78万元，年内无新纳入贫困户，无返贫户、无脱贫不稳定户，无新纳入边缘易致贫户。争取国家环保专项资金199万元，完成烂泥田村、石坝村农村污水收集及一体化处理。落实环保督查要求，在沙河片区新建污水治理设施。积极支持配合县级部门开展螳螂川富民段水环境综合整治工程。

4.加大农村基础设施建设力度。完成农村基础设施投资1200万元，实施了一批农村道路、人饮、农村人居环境治理、基层活动中心建设、村集体经济发展项目，超额完成年度1000万元投资计划，农村生产生活环境持续改善。

5.切实加强城乡治理。认真开展好美丽县城建设和爱国卫生“七个”专项行动，统筹推进城乡人居环境整治。截止目前，共清运垃圾6825吨，清理占道经营4266起,乱堆乱放1806起。新增村庄保洁员26名，实现105个自然村全覆盖。建设完善34个自然村辖区垃圾收集设施。完成农村“厕所革命”3163户，完成率102.63%。争取国家环保专项资金307.8万元，完成两个村委会，14个自然村农村环境连片整治工作。加强城中村和城郊结合部治理，实现川心营村污水氧化处理和西庄村污水收集并网。完成农村住房抗震改造37户。实施“两违”整治28宗，拆除1.71万平方米，农村违建突出新增的情况得到遏制。申报创建5个县级文明村及1个县级文明社区，完成15个村（社区）新时代文明实践站建设，实现行政村省级卫生村创建全覆盖。

6.全力推进老旧小区治理工作。在全街道72个老旧小区实施“党建引领、红色物业、联合物管’老旧小区治理”改革工作，完成6个老旧小区试点，66个老旧小区治理工作全面铺开。

7.着力改善民生。截至目前，完成农村劳动力引导性培训805人，技能培训721人，农村劳动力转移就业1211人，实现农民转移性收入1500万元，居民养老保险参保续保完成17043人，城乡居民基本医疗保险完成31514人，超额完成县级下达任务。按照动态管理政策，停发低保26人，做到应保尽保、应退尽退。做好优抚工作，悬挂“光荣之家”牌扁1480块， 救助优抚对象临时困难家庭23户。切实做好救助、救灾工作，发放临时救助金55.75万元。申报审核并发放正常离任村干部生活补贴52人，资金11.6422万元。

8.坚定不移抓好疫情防控工作。举办传染病防治法宣传、健康教育等培训班16期600余人次，进一步加大宣传力度，充分提高群众防控意识。全面动员部署，做好联防联控工作。对返（来）街道辖区人员进行分类管控，入网、入格、入家庭。累计排查出湖北来富人员及密切接触者82人、省外（除湖北）人员630人，累计参与排查工作人员9460人次。采取多种方式加强对企业的走访排查，积极指导帮助企业复工复产。

9.全力维护社会稳定。加强常态化扫黑除恶工作体制机制建设，建立健全常态化扫黑除恶工作长效机制。积极抓好信访维稳安保工作，目前共共受理信访件141件，办结率100%。办理省委巡视组交办件7件，县纪委转交办理19件，办结率均为100%。开展信访维稳社会治安隐患集中排查4次，全力做好各重大节日、全国、省、市、县重要会议、重大活动信访维稳工作。成立“社会治理办公室”，专门负责“老旧小区联合物管”、出租房、流动人口管理服务等社会治理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：永定街道农业综合服务中心、永定街道社会保障综合服务中心、永定街道文化综合服务中心、永定街道城市管理综合服务中心、永定街道为民服务中心、永定街道财政所（参公管理事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员65人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度收入合计6,809.66万元。其中：财政拨款收入3,785.72万元，占总收入的55.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,023.94万元，占总收入的44.41%。与2019年收入对比增加22.08％，增加原因为人员工资及项目收入增加，财政拨款收入与2018年对比增加14.41％，增加原因为政府性基金预算财政拨款收入比2019年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度支出合计6,894.05万元。其中：基本支出6,422.37万元，占总支出的93.16%；项目支出471.68万元，占总支出的6.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2019年支出对比增加21.45％，增加原因为2020年人员工资及项目数量增加。基本支出与上年对比增加16.49％，项目支出与上年对比增加189.37％，增加原因是因为2020年项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,422.37万元。与上年对比增加16.48%，主要原因是2020年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,642.33万元，占基本支出的56.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,780.04万元，占基本支出的43.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471.68万元。与上年对比增加189.37%，增加原因为2020年项目增加，具体项目如下：

1.永定街道办事处2020年生猪养殖及林果种植产业扶贫项目。项目共投入扶贫资金58.4万元，其中57.72万元用于购买生猪312头给贫困户自行养殖，0.68万元购买果树苗900棵发给贫困户种植。专项资金全部用于项目建设。

2.2020年北邑村委会田冲村道路建设扶贫项目。该项目共预算53.35万元，其中申请扶贫资金补助50万元，村集体筹资3.35万元。项目建设内容建设100立方米水池1个，架设DN25镀锌管1650米;C25砼硬化村内主干道650米;C25砼硬化村内支道500米;道路排水沟配套安装砼DN400排水管100米;安装路灯10盏。所有项目资金全部用于工程建设，项目已于2020年年底正式完工。

3.兴贡村委会大刺棵村农业转移人口市民化项目。项目计划投资18.1万元，其中申请财政补助资金16万元，村集体筹资2.1万元。项目主要建设文体活动广场1个，场所地面硬化面积1330平方米；场地周边绿化面积120平方米；安装一套体育健身器材；安装铁质围栏100米。资金已全部用于项目建设，项目已完成建设及县级验收。

4.拖担村委会吴家村村级活动中心建设项目。工程总投资约需344850元。根据云南省民政厅2019年部门预算文件的要求，吴家村委会自筹184850元,拨付使用省级专项彩票公益金160000元,规划建设一所建筑总面积200平方米，共一层的村级活动中心。资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。

5.南营石桥村都市驱动型乡村振兴宣传项目。项目申请市级补助资金5万元，资金全部用于宣传南营石桥村都市驱动型乡村振兴项目。该项目经费用于对南营石桥特色旅游民宿、整村环境、庭院绿化、水体景观大力宣传、推广石桥项目的知名度，扩大影响力，以吸引更多的投资。

6.清河村委会清河村民族团结进步示范村创建项目。该项目为2020年度中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金项目（清河村委会清河村民族团结进步示范村创建），该项目总投入中央财政资金100万元，主要实施内容新建红军过富民主题广场一个，占地约500平方米，长25米，宽20米，安装民族文化宣传展板10块新建村内公厕1个，占地约60平方米，村内道路挡土墙加高60立方米，道路硬化200平方米，村内道路修复500平方米，墙体粉刷1200平方米，民族特色风貌420平方米，进村处砌筑景观花台120平方米及种植绿化植株80棵，拆除村内老垃圾房，新建20平方米垃圾房一座，村中休闲场所修缮，制作遮雨棚，安装长凳子，拆除铁栏杆30米，建设文化长廊60平方米，制作民族团结进步示范村永久性标志碑1个，作为产业发展互助资金。资金全部用于项目建设，于2020年3月25日开工，2020年7月底竣工完成，2020年8月7日在县民宗局指导下完成项目验收工作。

7.2020年一事一议财政奖补河东村委会玉屏村人畜饮水工程项目。项目共投资134461.03元，其中申请财政奖补资金100000元，村集体投入1000元，村民筹资1500元，以劳折资2000元。项目工程架设DN40水管2766米，DN20入户水管626米。项目已于2020年年底正式完工，所有项目资金全部用于工程建设。

8.2020年一事一议财政奖补瓦窑村委会车完村进村道路硬化建设项目。项目共投资159100元，其中申请财政奖补资金100000元，村集体投入11000元，村民筹资34000元，以劳折资24000元。项目建设内容主要有硬化进村道路主干路5200米，均宽3.5米，厚0.2米。项目已于2020年年底正式完工，所有项目资金全部用于工程建设。

9.2020年一事一议财政奖补瓦窑村委会小风口村进村道路硬化工程项目。项目共投资126000元，其中申请财政奖补资金100000元，村集体投入13120元，村民筹资2080元，以劳折资10800元。硬化道路全长400米，均宽3.5米，厚0.2米，项目已于2020年年底正式完工，所有项目资金全部用于工程建设。

10.2020年一事一议财政奖补环卫公厕及场地硬化建设项目。项目共投资107000元，其中申请财政奖补资金100000元，村集体投入2000元，村民筹资2000元，以劳折资3000元。该项目进行环卫公厕及场地硬化建设，项目已于2020年7月20日正式完工，并通过相关部门的共同验收，所有项目资金全部用于工程建设。

11.永定街道党员教育培训。该项目投入资金3万元，用于举办党员培训班，加强党员教育，提高党员党性修养，增强党组织凝聚力和战斗力。

12.永定街道党校办学补助。该项目投入资金1万元，用于加强党校建设，加大党员教育培训工作力度，把街道党校建设成党工委领导下开展党员干部教育的主阵地，建成集党员、干部教育资源为一体的高质量教学平台。

13.永定街道2020年社区党组织服务群众项目。该项目投入资金8万元，用于辖区4个社区社区党组织服务群众经费补助。

14.社区工作人员教育培训。该项目投入资金0.28万元，对社区工作人员进行培训，不断提高社区工作人员的职业素质、服务专业水平。

15.兴贡村委会村级活动中心建设项目。项目总投资约需784041.50元，根据云南省民政厅2019年部门预算文件的要求，兴贡村委会自筹484041.50元,拨付使用省级专项彩票公益金300000元,规划建设一所建筑总面积437.65平方米，共三层的村级活动中心。资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。

16.2020年瓦窑村委会车完村村内道路硬化建设扶贫项目。项目预计投资163.8万元，其中申请扶贫资金补助150万元，财政奖补资金10万元，村集体筹资3.8万元。项目内容为 C30砼硬化进村道路主干道5200米，均宽3.5米厚0.2米。在有条件的路段设置会车点，会车点宽4.5米，该项目财政资金150万元完全用于项目建设。

项目收支情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,930.06万元，占本年支出合计的42.5%。与上年对比增加4.19%，增加原因为2020年项目增多，项目支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出628.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。主要用于（1）永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出691.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.61%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出。

 9.卫生健康（类）支出158.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位卫生健康方面的支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出170.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

 12.农林水（类）支出1,088.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.16%。主要用于主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出136.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为29.73万元，完成预算的191.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.57万元，完成预算的64.74%；公务接待费支出决算为20.17万元，完成预算的129.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为永定街道办事处为三个乡镇(永定、大营、勤劳)人员结构合并而成，2017年又析置为永定、大营两个街道，而预算数仅为一个乡镇机构的预算数。而“三公”经费的预算数仅只预算了街道机关，下属事业单位没有“三公”经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.6万元，下降8.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.41万元，下降20.13%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降0.94%。永定街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，占32.17%；公务接待费支出20.17万元，占67.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于到街道办所管辖15个村（居）委会的公务活动及因公到外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费20.17万元。其中：

国内接待费支出20.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待404批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及下级村（居）委会因开展棚改工作，征地拆迁工作，招商引资工作，“三农”工作，脱贫攻坚工作，街道辖区社会治理等工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2020年机关运行经费支出223.5万元，与上年对比减少16.42%。减少原因是严格控制厉行节约， 机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用电、用水及日常办公保障经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市富民县永定街道办事处部门资产总额3328.78万元，其中，流动资产2058.29万元，固定资产1270.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.77万元，其中固定资产增加9.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53012400455201111

永定街道办事处公开表20211210041315779