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中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧扣核心，强化思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年，认真组织开展“青年大学习”活动，深入宣传学习十九届五中全会精神，引导广大团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬传承中华优秀传统文化，发挥传统节日的思想熏陶和文化教育普及功能，充分利用微博、微信等新媒体在全县范围内组织开展网上“云”祭祀活动，引导广大群众参与在网上向富民革命英烈献花、签名寄语，“云”祭祀活动被转载200余次，浏览量超过700余人次，参与在网上向富民革命英烈先贤献花的人数达100余人。讲好富民青年故事、提升富民青年形象，选树15名各界青年先进典型，用微信、微博等平台大力宣传，传递社会正能量，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

2.聚焦需求，竭诚服务青少年成长。关心关爱困难青少年，春节前投入9000元走访慰问45名留守儿童和贫困青少年；开展云南希望工程爱心圆梦大学“希望之星”公益助学推选活动；积极组织我县爱心企业进行公益捐赠，争取到我县爱心企业捐赠爱心衣物200余套；开展暖冬行动，积极争取省市青基会支持，向大营中心小学、款庄中心小学、东村中心学校困难学生资助132套暖心包和100个篮球。围绕法律宣传、自护教育、生命教育、心理健康、青少年维权等内容，积极开展“五四传星火、护学益青心”青少年关爱活动。举办“青春有约·缘在五月”青春交友联谊活动，吸引57名社会各界优秀青年参与，拓展我县单身青年交友渠道，营造健康、积极的青年交友、择友氛围。积极抓好青年就业创业扶持工作，发放“贷免扶补”“创业担保贷款” 32户480万元；采取线上和线下结合方式，举办公务员、事业单位考前公益培训4期，开展青年电商训练营1期，共235名待业青年受益。抓好大学生就业工作，强化宣传，发动2020年新毕业大学生150名参加团市委“新青年”网络直播招聘会。扎实推进未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年权益，派出合适成年人39人次，附条件不起诉帮教帮扶考察4人，合适成年人参与公安机关对触法未成人询问达100%。

3.建功新时代，彰显生力军作用。一是抓好疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎，号召广大青年争做防疫工作的补充力量和后备军，积极投身防控一线。依托我县志愿服务发展协会，成立8只疫情防控突击队，组织志愿者748人次，设置志愿服务岗位35个，组织志愿者组成4个“暖心帮帮团”一对一为援鄂医疗队家属开展服务，组织开展“同心抗疫情·志愿我先行”3.5学雷锋志愿服务活动，有序协助开展疫情防控工作。二是助力社会治理。组织发动青年志愿者700余人次，开展人居环境提升、美丽县城建设、青少年学雷锋志愿服务、流动人口管理、禁毒防艾、反邪教等主题志愿服务活动70余场次，做好省级文明县城年度测评实地考察迎检工作，进一步在全县营造关心、支持和参与志愿服务的良好氛围。

4.夯实基础，团的自身建设更加严实。按照支部班子好、团员管理好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好“五个好”标准，深入开展基层团组织排查整顿；严格政治标准、组织程序，各级团组织推荐9名优秀团员成为党的发展对象，党建带团建不断加强。进一步拓宽服务青年的渠道和平台，抓好“团代表工作室”运行，全县14名市级团代表入驻工作室，开展4次接访活动；开展线上“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动1次，提交提案1件，畅通青少年利益诉求的表达渠道，团干部作风更加扎实。积极推荐5名优秀青年团员申报“昆明青年五四奖章”，激励团员青年努力成为身边朋友圈中的佼佼者。不断扩大组织和工作覆盖面，新增社会领域团组织51个，深入开展1个区域化团建示范点建设工作。组织开展团干培训1期，提升各级团干履职能力。

5.特色亮点工作：一是切实加强“五失青少年”关爱帮扶。为整合各方资源继续做好我县“五失”青少年帮扶工作，进一步提高帮扶工作的针对性和实效性，团县委在两轮实地走访调查的基础上，拟写了《关于进一步加强“五失”青少年帮扶的实施意见》，提请县委研究审定后正式下发执行，进一步压实了全县各级各部门的帮扶责任，明确关爱帮扶措施，在全县形成一级抓一级、“一对一、多对一”责任到人的“五失”青少年帮扶工作格局。二是不断满足青年成长需求。举办青年电商训练营1期，积极联系1家农特产品电商公司作为实训基地，引导13名青年开展电商创业。举办富民县“汉华杯”第七届快乐周末暨美丽县城足球赛，吸引30支足球队、500余名市内外青少年参赛，为市内外青年交流搭建平台。三是深入开展爱国卫生“7个专项行动”。启动志愿服务促进中心建设，探索建立志愿服务积分激励制度，发动1800余人次志愿者开展爱国卫生“7个专项行动”志愿服务68场次，通过发放宣传材料、开展“烟头不落地”实物兑换活动、爱国卫生知识有奖问答，教授“七步洗手法”，倡导健康文明生活“六条新风尚”，动员广大群众积极参与爱国卫生专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年末在职人员编制5人，其中：行政编制3人，行政工勤编制2人，事业编制0人，在职在编实有行政人员2人。其他人员5人，主要是大学生西部计划志愿者4人，劳务派遣1人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度收入合计109.29万元。其中：财政拨款收入96.43万元，占总收入的88.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.86万元，占总收入的11.77%。2020年度财政拨款收入96.43万元与上年2019年财政拨款收入90.85对比增加了5.58万元主要原因分析：2020年人员增加1人，基本支出增加，人员工资调标经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度支出合计122.22万元。其中：基本支出105.81万元，占总支出的86.57%；项目支出16.42万元，占总支出的13.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计122.22万元与上年2019年度支出合计292.85万元对比减少了170.63万元，减少了139.61%，主要原因分析：2019年支付了富财预〔2017〕105号富民县青年之家建设工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.81万元。与上年2019年度53.85万元对比增加了51.96万元，增加49%，主要原因分析：主要原因是人员增加，所以人员经费增加了51.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.35万元，占基本支出的77.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.45万元，占基本支出的22.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.42万元。与上年2019年度239万元对比减少了222.58万元，主要原因分析：2019年支付了富财预〔2017〕105号富民县青年之家建设工程款。具体项目开支及开展工作情况大学生西部计划志愿者工作，富民县总工会拨入青春交友联谊活动，富民县总工会快乐周末足球比赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出105.27万元，占本年支出合计的86.13%。与上年2019年一般公共预算财政拨款支出292.39万元对比减少了187.12万元，主要原因分析：2019年支付了富财预〔2017〕105号富民县青年之家建设工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于主要用于人员经费69.46万元，日常办公经费24.54万元 ；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出3.98万元，机关事业单位职业年金支出,0万元；

9.卫生健康（类）支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费3.82万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于主要用于人员经费支出住房公积金缴费3.48万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.21万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年团县委召开工作推进会议，接待爱心人士，2020年昆明市青少年发展基金会“冬暖行动”使用公务接待费0.21万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年团县委召开工作推进会议，接待爱心人士，2020年昆明市青少年发展基金会“冬暖行动”使用公务接待费0.21万元（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2020年机关运行经费支出10.42万元，与上年2019年度4.17万元对比增加了6.25万元，主要原因：人员增加办公费用增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.41万元，印刷费0万元，电费0.01万元，邮电费0.12万元，物业管理费0.12万元，差旅费0.16万元，会议费0.07万元，维修维护费0万元，培训费0万元，公务接待费0.21万元，劳务费1.42万元，委托业务费0万元，福利费0.35万元，工会经费0万元，其他交通费用3.72万元，其他商品服务0万元，办公设备购置0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会部门资产总额398.52万元，其中，流动资产389.65万元，固定资产8.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）爱国卫生“7个专项行动”：清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与

（二）健康文明生活“六条新风尚”：保持距离文明社交，讲究卫生勤于洗手，分餐公筷文明用餐，革除陋习合理膳食，全民参与科学健身，控烟限酒健康生活。

（三）五失青少年：失学、失业、失亲、失足、失能的青少年

附件1：2020年部门决算公开表格2021102209575286920211025102833292

监督索引号53012400171201111