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富民县散旦镇2020年度部门决算

目录

第一部分富民县散旦镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分富民县散旦镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，散旦镇经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，夺取了全面建成小康社会的伟大胜利，迈上了全方位推动高质量发展超越的新台阶。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，散旦镇坚持稳中求进、好中求好、补齐短板的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济平稳运行。财政总收入完成4620万元，占年初任务数4561万元的101.3%，其中一般公共预算收入完成2472万元，占年初任务数2469万元的100.1%；招商引资完成3.67亿元；固定资产投资完成4.33亿元；烤烟实现利税378.36万元。

1、疫情防控成效显著

积极应对新冠疫情，加强疫情防控网格化管理，全镇共划分四级网格286个。共粘贴各类通告1500余份，发放公开信5000余份，疫情防控短信2万余条，悬挂宣传标语160余条。严格落实疫情防控责任，实现全镇“零输入、零传染、零发病”。对全镇9家企业实行镇领导挂钩联系服务企业、驻企业联络员制度，促进复工复产。严格落实常态化疫情防控举措，外防输入，内防反弹，毫不懈怠抓好疫情防控各项工作。

2、脱贫攻坚与乡村振兴统筹推进

巩固脱贫攻坚成效。全力抓实80户258人脱贫攻坚成果巩固，“两不愁、三保障”突出问题得到有效解决。完成农村低保危房改造1户，抗震安居工程40户。申报“雨露计划”1人次。开展建档立卡贫困户各类培训13期546人，贫困户劳动力转移109人，实现工资性收入17.91万元。发放扶贫小额信贷56.5万元。投入360余万元实施扶贫项目4个。

推进乡村振兴战略。以乡村振兴试点试验项目和“四位一体”项目为契机，持续构建农村生态文明发展、村级集体经济持续健康发展、乡村治理新体系，实施提升人居环境、扶持村集体经济发展项目，投入194万元完成散旦村委会至卫生院段道路沥青铺设5433平方米，集镇雨污系统处理设施管道1225米，雨、污井室砌筑16个，安装集镇及龙泉河景观路灯亮化150盏；投入43万元建成卫生院至火烧大桥集镇生态停车场5848平方米。

  3、城乡面貌日益改善

完善集镇基础设施建设。加快“一水两污”工程建设，投入505.3万元，完成散旦集镇污水处理设施建设，建成集镇污水管网968米，建成村级污水处理设施6个。完成公厕建设4座，垃圾房10座。完成无害化卫生户厕任务800座。加大“两违”巡查整治力度，拆除41宗4.02万平方米。

完善农村基础设施建设。投入30万元完成鲁南片区灌溉沟渠清挖、修复及河道治理16.3公里；完成龙泉河散旦段河道清淤500米；投入148万元完成沙营片区水网提质改造。集镇自来水覆盖率100%、农村集中供水水质合格率95%以上。投入530余万元，完成大水井至平地农村道路建设5.1公里。改造省级低效林210亩，村庄绿化1个。开展道路通行环境专项整治活动71次，签订推丘责任书30份；开展安全宣传工作，发放宣传资料8000余份，维护交通秩序2500余起。

4、加快产业转型升级

大力发展特色农业。完成茭瓜、莲藕及蔬菜复种面积8000亩。优质桃产业示范区及辐射区建设1500亩。甸头成丰蔬菜产销专业合作社建设规模已达142亩。完成大闸蟹养殖28亩，莲藕种植套养荷花鱼水产业250余亩。三江并流都市农庄项目已投入1.26亿元完成进场道路、标准化牛舍、沼气设施、储草房和屠宰场等基础设施建设。

加快工业园区建设。全力配合推进迅美家居完成厂房及配套工程和新飞林二次加工生产线及家具生产线搬迁和祥旭家具制造、销售中心项目。探索工业园区开发建设新模式，积极配合做好散旦白水塘片区开发建设。

做优三产融合发展。散旦户外（潜水）探险运动文旅特色小镇项目已完成规划设计。依托“三江并流”培育电子商务、“生活超市”生鲜配送实体门店，拓宽散旦农产品销售渠道，加强散旦生态农产品品牌宣传。正在开展散旦全域土地综合整治项目前期工作，争取实施康乐村片区生态文旅项目开发。

   5、民生事业全面进步

社会保障体系持续完善。完成贫困残疾人慰问1.05万元。发放救灾大米10.1吨。完成义务献血126人。完成城乡居民基本医疗保险9947人，城乡居民基本养老保险参保6503人。完成农村劳动力转移就业523人，农村劳动力转移收入811.84万元。圆满完成第七次全国人口普查工作。

民生事业健康持续发展。加快推进“全面改薄”和校安工程。散旦派出所办公楼建设并投入使用。群众文化生活丰富多彩，举办散旦镇迎新春文艺晚会、职工趣味运动会等系列活动。完成农村乱占耕地建房摸排图斑626宗。实施市级少数民族专项资金补助项目1个，积极申报2021年民族专项资金项目2个，散旦村委会白水塘村申报民族团结进步示范村，白衣庵寺申报创建2020年和谐寺观教堂。

平安散旦建设持续巩固。积极开展法治宣传“七进”活动。继续发挥“昆明市政府立法基层联系点”（2020-2022年）作用。开展“阳光司法”庭审观摩活动1次。散旦村成功申报省级民主法治村，门前地、甸头村创建无传销村委会。完成各级交办信访件72件，满意率达99%；排查矛盾纠纷74件，办复率达100%。扫黑除恶工作持续推进，共收到问题线索24件，已全部办结。持续开展非煤矿山、道路交通、旅游市场等专项安全整治工作。

6、政府自身建设不断加强

实施畅通群众诉求渠道“五级联动”，开展镇领导班子成员公开接待日及接访下访活动200余次。认真接受人大监督和社会舆论监督，在散旦镇第三届人民代表大会第四次会议上代表所提的17件议案、建议全部得到及时受理和回复。全面落实党风廉政建设责任制，认真落实“三重一大”制度，切实履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

与此同时，全镇民族宗教、人民武装、双拥、档案、地方志、气象服务、残联、科协、工会、共青团、妇女儿童、统计、商会等工作都取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、散旦镇人民政府（行政单位）

2、散旦镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3、散旦镇村镇规划建设服务中心（事业单位）

4、散旦镇农业综合服务中心（事业单位）

5、散旦镇经济发展综合服务中心（事业单位）

6、散旦镇为民服务中心（事业单位）

7、散旦镇文化综合服务中心（事业单位）

8、散旦镇社会保障综合服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦镇2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦镇2020年度收入合计4,563.6万元。其中：财政拨款收入2,042.39万元，占总收入的44.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,521.21万元，占总收入的55.25%。

与上年对比财政拨款收入增加610.32万元，增加的主要原因为：本年度增加清偿民营企业欠款资金263万元，扶贫项目资金300余万元的项目支出以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出增加，其他收入增加91.8万元，增加的主要原因为：本年度上级部门对散旦镇补助性收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县散旦镇2020年度支出合计3,809.22万元。其中：基本支出3,175.38万元，占总支出的83.36%；项目支出633.84万元，占总支出的16.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加303.17万元，增加的主要原因为：本年度支出其他收入中"乡村振兴"及"四位一体"资金较多以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出增加，项目支出增加514.84万元，增加的主要原因为：本年度扶贫项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县散旦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,175.38万元。与上年2,872.21万元对比增加303.17万元，增加的主要原因为本年度支出其他收入中"乡村振兴"及"四位一体"资金较多以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,611.39万元，占基本支出的50.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,563.99万元，占基本支出的49.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县散旦镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633.84万元。与上年119万元对比增加514.84万元，增加的主要原因为：本年度扶贫项目支出较上年增加。具体项目为：安排清偿民营企业欠款第二批专项资金263万元；散旦镇2020年一事一议财政奖补普惠制项目补助资金20万元；散旦镇沙营村委会大水井村2020年扶贫开发基础设施建设项目专项资金43.47万元；散旦镇沙营村委会十里坡村2020年扶贫开发基础设施建设目专项资金58.03万元；散旦镇发展壮大村集体经济农产品冷链物流产业中央财政专项扶贫补助资金96.1万元；散旦镇2020年扶贫开发农业产业建设项目专项资金143.4万元；用存量资金拨付散旦镇政府偿还民营企业欠款资金9.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇2020年度一般公共预算财政拨款支出1,504.99万元，占本年支出合计的39.51%。与上年1,315.77万元对比增加189.22万元，增加的主要原因是本年度扶贫项目资金支出增加、在职人员正常晋升增资等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.16%。主要用于政府、财政及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于镇政府“无命案乡镇”以奖代补补助资金支出。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于散旦镇文化综合服务中心人员经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出266.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于养老保险缴费、村委会人员经费及社会保障综合服务中心相关支出。

 9.卫生健康（类）支出60.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出28.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出。

 12.农林水（类）支出585.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%。主要用于农业综合服务中心及扶贫项目经费等支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出69.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.32万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：散旦镇严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出严格控制，促使“三公经费”支出费用下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年8.99万元减少0.67万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.16万元，下降46%；公务接待费支出决算增加2.5万元，增长111%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为散旦镇严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出严格控制，促使“三公经费”支出费用下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占42.94%；公务接待费支出4.75万元，占57.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于散旦镇政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费4.75万元。其中：

国内接待费支出4.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦镇2020年机关运行经费支出99.92万元，与上年117.23万元对比减少17.31万元，减少的主要原因：本年度部门预算编制中人大、纪检等相关经费标准降低导致机关运行经费收支减少。部门机关运行经费主要用于散旦镇政府及财政所日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县散旦镇资产总额2,660.22万元，其中，流动资产1,728.04万元，固定资产932.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626.46万元，其中固定资产增加1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400455801111

附件：

附件1：昆明市富民县散旦镇2020年部门决算公开表格20211213093958215