富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹全县扶贫开发和城乡统筹发展工作。

2.制定工作计划、督办检查、指导和各单位在扶贫开发和城乡统筹中承担的任务落实、负责年度目标考核工作。

3.完善深化机制，全面提升社会扶贫工作成效。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、基本情况

富民县国土面积993平方公里，辖5镇2街道，常住人口15.65万人，其中农村常住人口33493户12.32万人。通过脱贫攻坚精准识别和动态管理，富民县有省级贫困村2个，现有贫困户838户2659人，边缘户6户18人，脱贫监测户6户17人。2个贫困村已于2016年脱贫出列，贫困户已于2019年全部脱贫。

二、提高认识，增强脱贫攻坚工作决心和信心

全县领导干部始终坚持“四个自信”，树牢“四个意识”、做到“两个维护”，持续压紧压实攻坚责任，县委书记、县长率先垂范，定期深入贫困村走访调研、解决问题。认真落实党委政府定期研究脱贫攻坚、领导干部挂联、四级书记遍访贫困对象等制度，定期不定期召开调度会和脱贫攻坚工作领导小组会议，研究解决脱贫攻坚存在的突出问题，持续深入开展“回头看”，全力以赴抓整改，补短板，促提升。

三、狠抓落实，全面提高脱贫攻坚成效

为全面提升脱贫攻坚质量，制定富民县脱贫攻坚巩固成果提升质量的实施意见（2019—2021年）、富民县挂牌督战工作方案、富民县百日攻坚工作方案、富民县防贫监测预警和动态帮扶工作方案，深入推进“两不愁三保障”和饮水安全有保障工作，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。

（一）持续扎实推进产业就业扶贫

一是实施一批种养殖业、生态产业等重点产业发展项目25个，整合财政涉农资金6914.69万元，投入产业扶贫资金总预算2947.96万元。其中专项扶贫资金投入资金1278.71万元，实施17个产业扶贫项目；投入资金1224.43万元，实施16个基础设施建设项目；投入资金20万元，实施电商平台项目一个；投入专项扶贫资金13.06万元，持续开展2020年雨露计划。实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡贫困户有1—2项增收产业，实现产业示范带动建档立卡贫困户发展农业产业，促进增收脱贫。

二是不断提高转移就业的组织化程度。充分运用“互联网+就业”手段，将“线下招聘”转为“线上招聘”，持续通过“就业彩云南”、“昆明市劳动就业服务局”、“富民就业”、“掌悦富民”等线上渠道发布招聘信息，持续提供求职登记、职业介绍和政策宣传等服务，累计发布家政、保安、餐厅服务、操作员等县内县外岗位33750个。截止目前，全县建档立卡贫困人口2666人，建档立卡贫困劳动力1639人，已转移就业（外出务工）851人，其中：省外39人，省内市外35人，市内县外225人，县内552人。参加过技能培训或创业培训740人。菖莆箐新村和龙发新村两个分散安置点贫困劳动力23人，已转移就业23人。

（二）精准落实“双线合一”

扎实开展社保线和扶贫线合一，实现社保和建档立卡统一。截至目前，841户2666人建档立卡户籍人口中，已纳入低保进行兜底保障的共有246户505人；纳入特困供养进行保障的共有7人7户7人纳入了特困供养，25户49人纳入了城市低保，214户449人纳入了农村低保；今年来对22户贫困人口进行了临时救助，发放救助金6.69万元。

四、持续推进健康扶贫

确保建档立卡贫困人口100％参加基本医疗保险和大病保险。2020年建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费标准为每人每年250元，政府给予参加城乡居民基本医疗保险建档立卡人员每人180元的定额资助，个人缴费70元。做到100%参加基本医疗保险和大病保险。做到100%参加基本医疗保险和大病保险。其中40人参加职工医疗保险、1人参加异地医疗保险。

五、凝聚合力，精准组织帮扶力量

制定了富民县关于开展“挂包帮”“转走访”总攻决战决胜脱贫攻坚的通知，“挂包帮”“转走访”对口帮扶工作考核办法，通过抓好各类问题整改清零、开展“大走访”活动，全县60家帮扶单位（部门）开展“大走访”活动4次，整合投入帮扶资金518万元，动员社会力量投入19.48万元，援助物资价值224.68万元；帮扶干部共开展走访962人次，实现贫困户帮扶全覆盖，个人援助资金81.63万元，援助物资价值21.55万元，帮助贫困劳动力转移就业142人，解决了一批群众反映的操心事烦心事揪心事，提升群众满意度，持续巩固脱贫攻坚成果。持续常态化开展“三讲三评”活动，今年已按季度在贫困村开展“三讲三评”6场次293人，督促驻村工作队员、挂包干部、村组干部发挥作用、主动履职，激发贫困户勤劳致富内生动力。

六、完成富民县脱贫攻坚综合试点普查登记工作

2020年9月7日至9月9日嵩明县派驻富民县东村镇普查工作组14人，进驻东村镇开展脱贫攻坚普查工作。在普查工作期间，派驻工作组严格按照脱贫攻坚普查登记流程和要求，坚持“依法依规、实事求是、客观公正”的原则，遵循“六个必须、六个严禁”工作要求，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，对“两不愁、三保障”实现情况、帮扶政策享受情况和建档立卡户认可情况等开展现场普查登记，按时按质按量完成了普查工作任务。随后于10月12日至14日开展了各镇（街道）交叉检查的自检自查，共完成了721户的现场普查登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年度收入合计133.36万元。其中：财政拨款收入77.33万元，占总收入的57.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.03万元，占总收入的42.02%。与上年58.88万元比增加74.48万元，增126.50%，增加主要原因是转移支付项目资金增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年度支出合计136.72万元。其中：基本支出80.55万元，占总支出的58.92%；项目支出56.17万元，占总支出的41.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年53.59万元比增加83.13万元，增155.13%。增加主要原因是项目资金收入较上年增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.55万元。与上年31.66万元对比增加48.89万元，增154.43%，主要原因是正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.87万元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.68万元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.17万元。与上年21.92万元对比增加34.25万元，增156.25%。增加主要原因是项目资金较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出77.33万元，占本年支出合计的56.56%。与上年31.66万元对比增加45.67万元，增144.26%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出57.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于人员工资福利支出、办公费、接待费等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.25万元，增长716.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长716.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位职能职责增加，公务往来增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.28万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门资产总额99.07万元，其中，流动资产92.31万元，固定资产6.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.61万元，其中;流动资产减少15.54万元，固定资产减少2.07万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

扶贫中心2020年部门决算公开表格(1)(1)