富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、农机装备总量情况

以贯彻落实国家农机购置补贴惠农政策为依托，优化更新农业机械结构，促进富民县农业机械持续发展。按照统计数据，目前全县农机总动力保有量11.7925万千瓦，各类作业机械11836台，2014-2020年新增微耕机3133台。2020年新增各类农机具949余台套，年度农机化投入139余万元，产生服务收入约3650万元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，是富民县农业和农村经济发展的重要物质技术保障。

二、坚持抓好农机农田作业常规工作

根据富民县农业生产特点，认真开展好日常农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员8390人；全年完成农机作业面积23.42万亩（其中，机械耕地面积11.52万亩，机械植保面积7.3万亩，机电灌溉面积4.6万亩），机械脱出农产品数量11.27万吨；饲草料机械加工2.86万吨，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

三、农机购置补贴工作

2020年的农机购置补贴工作，认真执行云南省农业厅 云南省财政厅《关于印发云南省2018—2020年农机购置补贴实施方案的通知》（云农机[2018]3号）要求，脚踏实地落实富民县农业局 富民县财政局《关于印发〈富民县2018—2020年农机购置补贴工作实施方案〉的通知》（富农通〔2018〕52号）。尽管受疫情影响，在县、镇（街道）农机工作人员的共同努力下，截止10月，完成情况如下：全年可用国家补贴资金55.031万元，完成54..551万元，任务完成率99.13%，新增各类农机具947台（套），受益农户731户。在开展工作过程中，认真进行督查检查，严格执行农机购置补贴政策；层层签订目标责任书，强化警示教育和廉政风险防控，杜绝各种违法违纪行为的发生。

通过实施农机购置补贴惠农政策，为富民农机发展注入了新的力量，使富民的农机装备结构得到了改善，大大提升了全县农机装备水平，农业技术水平有了大幅提升，增强了农业综合生产能力，对促进农业增效、农民增收作出了应有的贡献。

但是，受地形地貌等一些因素的影响，当前农户购置的机具类型仍停留在普通小型机具上，大型的、高技术含量的机具极少，与现代农业发展需求还存在很大差距。

四、坚持深入基层开展农机教育培训

农机教育培训，一直秉承“送教下乡，服务上门，方便机手”的宗旨，把工作深入基层。本着实用、安全的原则，结合农机购置补贴工作，重点开展新购机农民技术培训，提高农民操作技能水平、掌握基础维护维修保养知识；配合农机监理工作，大力开展安全生产教育培训，提高机主安全意识，确保农机安全生产。通过培训，农户能正确、安全、高效的使用农机具，掌握基础的维护、保养知识，农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识都有不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用；并有利于促进农机户向新型职业农民转变。截止10月，先后到村委会举办培训班4期，培训农户258人。

五、农机安全监理工作

（一）常规业务工作

1.层层签定农机安全生产责任书

按照省市关于建立安全生产责任制的要求，为强化农机安全生产监管主体责任的落实，坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合全县农机安全生产实际，实行层层签订农机安全生产责任管理制，由县政府与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业农村局与镇（街道）农机站签定《富民县年度农机安全生产责任书》，责任书签定率为100%。全年无农业机械重特大事故发生。

2.机管、驾管工作

全县拖拉机在册920台；驾驶人在册2992人；微耕机6319台。在开展工作过程中，严格执行农业部、省、市主管部门相要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机手，促进检审率的提高，在抓好窗口服务工作的同时，在每年3月24—27日，9月24—27日机主约定俗成的审车日，坚持送检下乡服务。拖拉机检审时，认真执行“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制，严禁走过场和不检车就签证的现象发生，确保检审质量；认真落实安全生产责任制，督促拖拉机驾驶员遵章守纪，保证行车安全，利用拖拉机驾驶员来办理年检、换证等业务安排时间开展面对面宣传教育，同农机驾驶员签订《农机驾驶员承诺保证书》。截止10月，共完成：到期换发驾驶证191本，补证10本，酒驾吊销1本，转出2本，转入3本；检审拖拉机513台，注册登记28台，注销1185台，报废7台，变更发动机2台，过户17台，行驶证、号牌补办7台，处理与县交警大队的协查函9份，回函32份；签订《农机驾驶员承诺保证》书732份，签订率100%。

（二）达到报废、脱检拖拉机清理工作

贯彻落实省农业机械安全监理总站通知，认真开展达到报废、脱检拖拉机清理工作，切实强化拖拉机的安全监管。通过组织镇（街）农机人员在全县范围内开展清理排查，按照《机动车强制报废标准规定》，全县共清理出超过使用年限拖拉机1053台（其中，三年脱检的422台），未主动到农机部门办理报废手续。按照通知要求，由镇（街）农机站通过村委会向机主发放了崔办崔检通知书后，收回号牌、登记证书、行驶证进行注销；无法收回的向社会进行公告，公告期满后按规定进行注销。至10月，共办理注销1185台，剩下的正在办理中。清理工作的开展，达到了逐步淘汰老旧机具，确保拖拉机安全运营环境的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度收入合计290.06万元。其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.23万元，占总收入的6.63%。与上年收入262.8万元相比增加27.26万元，增10.37%.其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；比上年的249.64万元相比增21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；其他收入19.23万元，比上年的13.15万元增6.08万元，增46.23%，国家对农机产业投入增加。                                   二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度支出合计280.04万元。其中：基本支出271.03万元，占总支出的96.78%；项目支出9.01万元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出255.33万元相比增加24.71万元，增9.67%.其中：财政拨款支出比上年的249.64万元相比增21.39万元，增8.56%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                          

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.03万元。与上年的249.64万元相比增加21.39万元，增8.56%。工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.27万元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.76万元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.01万元。与上年的5.69万元相比，增加3.32万元，增58.34%项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出270.83万元，占本年支出合计的96.71%。与上年的249.64万元相比，增加21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。 主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在职工及退休人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出209.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1是严格控制接待范围接待标准，2是严格控制公务用车的使用范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元，增长12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长15.36%；公务接待费支出决算增加/减少0.08万元，增长8.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创建省级平安农机示范县部门交流增加，接待费增加、农机安全生产路检路查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占51.79%；公务接待费支出1.06万元，占48.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机安全生产宣传、路检路查次数增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴相关工作及农机安全监理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县农机管理服务中心部门资产总额26.85万元，其中，流动资产20.7万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、农机装备总量情况

以贯彻落实国家农机购置补贴惠农政策为依托，优化更新农业机械结构，促进富民县农业机械持续发展。按照统计数据，目前全县农机总动力保有量11.7925万千瓦，各类作业机械11836台，2014-2020年新增微耕机3133台。2020年新增各类农机具949余台套，年度农机化投入139余万元，产生服务收入约3650万元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，是富民县农业和农村经济发展的重要物质技术保障。

二、坚持抓好农机农田作业常规工作

根据富民县农业生产特点，认真开展好日常农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员8390人；全年完成农机作业面积23.42万亩（其中，机械耕地面积11.52万亩，机械植保面积7.3万亩，机电灌溉面积4.6万亩），机械脱出农产品数量11.27万吨；饲草料机械加工2.86万吨，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

三、农机购置补贴工作

2020年的农机购置补贴工作，认真执行云南省农业厅 云南省财政厅《关于印发云南省2018—2020年农机购置补贴实施方案的通知》（云农机[2018]3号）要求，脚踏实地落实富民县农业局 富民县财政局《关于印发〈富民县2018—2020年农机购置补贴工作实施方案〉的通知》（富农通〔2018〕52号）。尽管受疫情影响，在县、镇（街道）农机工作人员的共同努力下，截止10月，完成情况如下：全年可用国家补贴资金55.031万元，完成54..551万元，任务完成率99.13%，新增各类农机具947台（套），受益农户731户。在开展工作过程中，认真进行督查检查，严格执行农机购置补贴政策；层层签订目标责任书，强化警示教育和廉政风险防控，杜绝各种违法违纪行为的发生。

通过实施农机购置补贴惠农政策，为富民农机发展注入了新的力量，使富民的农机装备结构得到了改善，大大提升了全县农机装备水平，农业技术水平有了大幅提升，增强了农业综合生产能力，对促进农业增效、农民增收作出了应有的贡献。

但是，受地形地貌等一些因素的影响，当前农户购置的机具类型仍停留在普通小型机具上，大型的、高技术含量的机具极少，与现代农业发展需求还存在很大差距。

四、坚持深入基层开展农机教育培训

农机教育培训，一直秉承“送教下乡，服务上门，方便机手”的宗旨，把工作深入基层。本着实用、安全的原则，结合农机购置补贴工作，重点开展新购机农民技术培训，提高农民操作技能水平、掌握基础维护维修保养知识；配合农机监理工作，大力开展安全生产教育培训，提高机主安全意识，确保农机安全生产。通过培训，农户能正确、安全、高效的使用农机具，掌握基础的维护、保养知识，农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识都有不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用；并有利于促进农机户向新型职业农民转变。截止10月，先后到村委会举办培训班4期，培训农户258人。

五、农机安全监理工作

（一）常规业务工作

1.层层签定农机安全生产责任书

按照省市关于建立安全生产责任制的要求，为强化农机安全生产监管主体责任的落实，坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合全县农机安全生产实际，实行层层签订农机安全生产责任管理制，由县政府与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业农村局与镇（街道）农机站签定《富民县年度农机安全生产责任书》，责任书签定率为100%。全年无农业机械重特大事故发生。

2.机管、驾管工作

全县拖拉机在册920台；驾驶人在册2992人；微耕机6319台。在开展工作过程中，严格执行农业部、省、市主管部门相要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机手，促进检审率的提高，在抓好窗口服务工作的同时，在每年3月24—27日，9月24—27日机主约定俗成的审车日，坚持送检下乡服务。拖拉机检审时，认真执行“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制，严禁走过场和不检车就签证的现象发生，确保检审质量；认真落实安全生产责任制，督促拖拉机驾驶员遵章守纪，保证行车安全，利用拖拉机驾驶员来办理年检、换证等业务安排时间开展面对面宣传教育，同农机驾驶员签订《农机驾驶员承诺保证书》。截止10月，共完成：到期换发驾驶证191本，补证10本，酒驾吊销1本，转出2本，转入3本；检审拖拉机513台，注册登记28台，注销1185台，报废7台，变更发动机2台，过户17台，行驶证、号牌补办7台，处理与县交警大队的协查函9份，回函32份；签订《农机驾驶员承诺保证》书732份，签订率100%。

（二）达到报废、脱检拖拉机清理工作

贯彻落实省农业机械安全监理总站通知，认真开展达到报废、脱检拖拉机清理工作，切实强化拖拉机的安全监管。通过组织镇（街）农机人员在全县范围内开展清理排查，按照《机动车强制报废标准规定》，全县共清理出超过使用年限拖拉机1053台（其中，三年脱检的422台），未主动到农机部门办理报废手续。按照通知要求，由镇（街）农机站通过村委会向机主发放了崔办崔检通知书后，收回号牌、登记证书、行驶证进行注销；无法收回的向社会进行公告，公告期满后按规定进行注销。至10月，共办理注销1185台，剩下的正在办理中。清理工作的开展，达到了逐步淘汰老旧机具，确保拖拉机安全运营环境的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度收入合计290.06万元。其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.23万元，占总收入的6.63%。与上年收入262.8万元相比增加27.26万元，增10.37%.其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；比上年的249.64万元相比增21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；其他收入19.23万元，比上年的13.15万元增6.08万元，增46.23%，国家对农机产业投入增加。                                   二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度支出合计280.04万元。其中：基本支出271.03万元，占总支出的96.78%；项目支出9.01万元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出255.33万元相比增加24.71万元，增9.67%.其中：财政拨款支出比上年的249.64万元相比增21.39万元，增8.56%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                          

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.03万元。与上年的249.64万元相比增加21.39万元，增8.56%。工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.27万元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.76万元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.01万元。与上年的5.69万元相比，增加3.32万元，增58.34%项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出270.83万元，占本年支出合计的96.71%。与上年的249.64万元相比，增加21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。 主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在职工及退休人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出209.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1是严格控制接待范围接待标准，2是严格控制公务用车的使用范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元，增长12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长15.36%；公务接待费支出决算增加/减少0.08万元，增长8.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创建省级平安农机示范县部门交流增加，接待费增加、农机安全生产路检路查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占51.79%；公务接待费支出1.06万元，占48.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机安全生产宣传、路检路查次数增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴相关工作及农机安全监理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县农机管理服务中心部门资产总额26.85万元，其中，流动资产20.7万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、农机装备总量情况

以贯彻落实国家农机购置补贴惠农政策为依托，优化更新农业机械结构，促进富民县农业机械持续发展。按照统计数据，目前全县农机总动力保有量11.7925万千瓦，各类作业机械11836台，2014-2020年新增微耕机3133台。2020年新增各类农机具949余台套，年度农机化投入139余万元，产生服务收入约3650万元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，是富民县农业和农村经济发展的重要物质技术保障。

二、坚持抓好农机农田作业常规工作

根据富民县农业生产特点，认真开展好日常农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员8390人；全年完成农机作业面积23.42万亩（其中，机械耕地面积11.52万亩，机械植保面积7.3万亩，机电灌溉面积4.6万亩），机械脱出农产品数量11.27万吨；饲草料机械加工2.86万吨，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

三、农机购置补贴工作

2020年的农机购置补贴工作，认真执行云南省农业厅 云南省财政厅《关于印发云南省2018—2020年农机购置补贴实施方案的通知》（云农机[2018]3号）要求，脚踏实地落实富民县农业局 富民县财政局《关于印发〈富民县2018—2020年农机购置补贴工作实施方案〉的通知》（富农通〔2018〕52号）。尽管受疫情影响，在县、镇（街道）农机工作人员的共同努力下，截止10月，完成情况如下：全年可用国家补贴资金55.031万元，完成54..551万元，任务完成率99.13%，新增各类农机具947台（套），受益农户731户。在开展工作过程中，认真进行督查检查，严格执行农机购置补贴政策；层层签订目标责任书，强化警示教育和廉政风险防控，杜绝各种违法违纪行为的发生。

通过实施农机购置补贴惠农政策，为富民农机发展注入了新的力量，使富民的农机装备结构得到了改善，大大提升了全县农机装备水平，农业技术水平有了大幅提升，增强了农业综合生产能力，对促进农业增效、农民增收作出了应有的贡献。

但是，受地形地貌等一些因素的影响，当前农户购置的机具类型仍停留在普通小型机具上，大型的、高技术含量的机具极少，与现代农业发展需求还存在很大差距。

四、坚持深入基层开展农机教育培训

农机教育培训，一直秉承“送教下乡，服务上门，方便机手”的宗旨，把工作深入基层。本着实用、安全的原则，结合农机购置补贴工作，重点开展新购机农民技术培训，提高农民操作技能水平、掌握基础维护维修保养知识；配合农机监理工作，大力开展安全生产教育培训，提高机主安全意识，确保农机安全生产。通过培训，农户能正确、安全、高效的使用农机具，掌握基础的维护、保养知识，农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识都有不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用；并有利于促进农机户向新型职业农民转变。截止10月，先后到村委会举办培训班4期，培训农户258人。

五、农机安全监理工作

（一）常规业务工作

1.层层签定农机安全生产责任书

按照省市关于建立安全生产责任制的要求，为强化农机安全生产监管主体责任的落实，坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合全县农机安全生产实际，实行层层签订农机安全生产责任管理制，由县政府与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业农村局与镇（街道）农机站签定《富民县年度农机安全生产责任书》，责任书签定率为100%。全年无农业机械重特大事故发生。

2.机管、驾管工作

全县拖拉机在册920台；驾驶人在册2992人；微耕机6319台。在开展工作过程中，严格执行农业部、省、市主管部门相要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机手，促进检审率的提高，在抓好窗口服务工作的同时，在每年3月24—27日，9月24—27日机主约定俗成的审车日，坚持送检下乡服务。拖拉机检审时，认真执行“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制，严禁走过场和不检车就签证的现象发生，确保检审质量；认真落实安全生产责任制，督促拖拉机驾驶员遵章守纪，保证行车安全，利用拖拉机驾驶员来办理年检、换证等业务安排时间开展面对面宣传教育，同农机驾驶员签订《农机驾驶员承诺保证书》。截止10月，共完成：到期换发驾驶证191本，补证10本，酒驾吊销1本，转出2本，转入3本；检审拖拉机513台，注册登记28台，注销1185台，报废7台，变更发动机2台，过户17台，行驶证、号牌补办7台，处理与县交警大队的协查函9份，回函32份；签订《农机驾驶员承诺保证》书732份，签订率100%。

（二）达到报废、脱检拖拉机清理工作

贯彻落实省农业机械安全监理总站通知，认真开展达到报废、脱检拖拉机清理工作，切实强化拖拉机的安全监管。通过组织镇（街）农机人员在全县范围内开展清理排查，按照《机动车强制报废标准规定》，全县共清理出超过使用年限拖拉机1053台（其中，三年脱检的422台），未主动到农机部门办理报废手续。按照通知要求，由镇（街）农机站通过村委会向机主发放了崔办崔检通知书后，收回号牌、登记证书、行驶证进行注销；无法收回的向社会进行公告，公告期满后按规定进行注销。至10月，共办理注销1185台，剩下的正在办理中。清理工作的开展，达到了逐步淘汰老旧机具，确保拖拉机安全运营环境的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度收入合计290.06万元。其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.23万元，占总收入的6.63%。与上年收入262.8万元相比增加27.26万元，增10.37%.其中：财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%；比上年的249.64万元相比增21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；其他收入19.23万元，比上年的13.15万元增6.08万元，增46.23%，国家对农机产业投入增加。                                   二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2020年度支出合计280.04万元。其中：基本支出271.03万元，占总支出的96.78%；项目支出9.01万元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出255.33万元相比增加24.71万元，增9.67%.其中：财政拨款支出比上年的249.64万元相比增21.39万元，增8.56%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                          

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.03万元。与上年的249.64万元相比增加21.39万元，增8.56%。工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.27万元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.76万元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县农机管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.01万元。与上年的5.69万元相比，增加3.32万元，增58.34%项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出270.83万元，占本年支出合计的96.71%。与上年的249.64万元相比，增加21.19万元，增8.48%，工资正常晋升及社保缴费基数增加后，支出相应增加；项目支出比上年的5.69万元增加3.32万元，增58.34%，项目支出增加。                       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。 主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在职工及退休人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出209.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1是严格控制接待范围接待标准，2是严格控制公务用车的使用范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元，增长12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长15.36%；公务接待费支出决算增加/减少0.08万元，增长8.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创建省级平安农机示范县部门交流增加，接待费增加、农机安全生产路检路查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占51.79%；公务接待费支出1.06万元，占48.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机安全生产宣传、路检路查次数增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴相关工作及农机安全监理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县农机管理服务中心部门资产总额26.85万元，其中，流动资产20.7万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

富民县农机管理服务中心2020年部门决算表格