富民县社会保险局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按照上级政策安排，阶段性减免企业社会保险费，“免、减、缓、延”企业基本养老保险、工伤保险单位缴费部分。

一是免、减养老保险，工伤保险费情况。2--12月按政策核定减免养老保险费4980.23万元，工伤保险费181.83万元。

针对2月份已经缴费的企业，按政策迅速开展了退费。养老保险退费共涉及371家企业，退费金额387.71万元，工伤保险退费共涉及399家企业，退费金额11.94万元，（退费金额已包含在2--12月减免金额内）。

二是延缴养老保险，工伤保险费情况。累计27户企业报备延期缴纳养老、工伤保险费，涉及参保人数分别为1742人、524人，延缴金额分别为294.5万元、1.86万元。

2.参保工作正常推进，社会保险覆盖面继续扩大。

继续扩大社会保障的覆盖面，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险覆盖面。目前，我县参加城镇职工基本养老保险17838人，完成目标任务16200人的110.11%；参加工伤保险人数为15748人，完成目标任务14100人的111.69%。做好已工商注册但未参保登记企业调查核实工作，积极督促企业参加社会保险，继续加大宣传力度，继续创新宣传方式，提升未参保企业的参保积极性，夯实全民参保成果，为切实做好2020年参保扩面工作奠定良好的基础。

3.社会保险待遇按时足额发放。

待遇发放准时到位，保障退休人员的切身利益，在特殊时期为社会稳定做好了本职工作。退休人员养老金的发放，我局积极与银行对接，一接收到数据就积极组织人员加班做好相关工作，且疫情期间代发银行网点实行轮班，为了确保养老金按时发放，积极协调代发银行，在规定的时限内完成全县企业退休人员、机关事业单位退休人员养老金的发放工作。

4.社会保险基金运行安全平稳。

一是加强社会保险基金财务管理，严格执行社会保险基金财务管理制度、社会保险业务经办流程和内部控制制度，认真做好社会保险基金预决算管理，落实预算分析报告制度和信息公开制度，按规定定期进行出纳会计对账工作，认真执行好社保、税务、财政、银行四方对账机制。

二是做好领取待遇资格确认工作，在取消集中认证基础上，把依托用人单位认证、就近社保所认证、社会化服务认证、数据和信息比对认证等方式结合起来，增强认证实效。

5.社会保险经办工作不断规范。

一是认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。办理跨统筹转移40人，转移基本养老保险费金额110.02万元。二是完成2020年各类社会保险业务档案整理归档工作。三是推广社保服务“不见面”办理，宣传引导督促参保单位注册社保网厅申报办理相关业务，引导个体、灵活就业参保人员进行个人社保网厅注册。面对今年严峻的疫情防控形势，春节收假后我们结合社会保险业务经办的实际情况，积极推行“不见面办”，尽量减少非必须的现场办理，推行网上办理业务，截止目前，为590户企业注册云南省人社服务网上大厅进行了审核。宣传推广利用“云南人社12333”和“云南手机办事通”App进行社保待遇领取资格手机自助确认。

6.职业年金投资运营稳步推进。

按照云南省2020年社会保险经办管理服务工作要点的安排部署，我县机关事业单位职业年金与省市同步于今年5月顺利完成首次归集，6月职业年金归集资金划拨至省级归集账户进行投资运营，截止12月共归集职业年金8383.62万元。

7.社会保险经办能力不断提高。

牢固树立宗旨意识，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真执行中央八项规定，严格执行公务消费有关规定，没有违反政治纪律和财务纪律的情况发生。落实学习制度，认真开展职工学习，既学习党的政治思想理论，也学习社会保险业务政策，不断提高职工经办能力。加强窗口服务规范工作，更新和完善窗口服务引导指示牌设置，提升社保服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县社会保险局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县社会保险局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县社会保险局部门2020年度收入合计1523.79万元。其中：财政拨款收入1520.08万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.70万元，占总收入的0.24%。与上年总收入1588.54万元对比，本年收入比上年减少了64.75万元，增长率为-4.08%。,主要原因是一方面2019年2月份我单位办理退休1人、7月份调出2人，所以2020年单位在职人数比上年减少；另一方面我单位代发的机关事业单位退休人员比上年有所减少，所以，2020年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县社会保险局部门2020年度支出合计1520.86万元。其中：基本支出1520.86万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年总支出1696.76万元对比，本年比上年减少了72.50万元,增长率为-4.5%，主要原因是一方面2019年2月份我单位办理退休1人、7月份调出2人，所以2020年单位在职人数比上年减少；另一方面我单位代发的机关事业单位退休人员比上年有所减少，所以，2020年收入比上年减少，收入减少支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1517.02万元。与上年支出1590.92万元对比本年比上年减少了73.90万元，主要原因是一方面2019年2月份我单位办理退休1人、7月份调出2人，所以2020年单位在职人数比上年减少；另一方面我单位代发的机关事业单位退休人员比上年有所减少，所以，2020年收入比上年减少，收入减少支出也相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.94万元，占基本支出的8.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.14万元，占基本支出的1.00％；离退休人员的生活补助、奖励金1372.94万元，占基本支出的90.50％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减变动,因为近几年我单位都没有项目方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县社会保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1517.02万元,占本年支出合计的99.75%。与上年支出1590.52万元对比，本年比上年减少了73.50万元，增长率为-4.62%，主要原因是一方面2019年2月份我单位办理退休1人、7月份调出2人，所以2020年单位在职人数比上年减少；另一方面我单位代发的机关事业单位退休人员比上年有所减少，所以，2020年收入比上年减少，收入减少支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1494.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出，具体支出如下：

（1）用于工资福利支出128.94万元，其中，基本工资30.99万元、津贴补贴49.94万元、奖金12.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金9.87万元；

（2）商品和服务支出15.14万元，主要列支日常办公费、印刷费、水电费、网络通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）、用于对个人和家庭的补助支出1372.94万元，其中，退休人员生活补助1280.73万元、退休人员独生子女奖励金92.20万元。

9.卫生健康（类）支出12.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴纳在职职工和退休职工的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中，职工基本医疗保险缴费7.69万元、公务员医疗补助缴费5.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县社会保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4%。主要用于上级业务部门对我单位进行业务指导产生的费用，公务接待批次为1次，接待10人次。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，所以，上级部门到单位做业务指导及县区之间工作交叉检查时大多数都自行解决餐费，大多数工作都未产生相关费用，导致三公经费决算数较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，所以，上级部门到单位做业务指导及县区之间工作交叉检查时大多数都自行解决餐费，大多数工作都未产生相关费用，导致三公经费决算数较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.08万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位做业务指导调研及县区之间工作交叉检查时产生的餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位除了有国内公务接待费用支出外，并没有其他因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县社会保险局部门2020年机关运行经费支出15.14万元，与上年机关运行经费支出18.37万元对比，支出比上年减少了2.08万元,主要原因是2019年2月份我单位办理退休1人、7月份调出2人，所以本着遵循厉行节约的原则，2020年单位在职人数比上年减少，人员减少机关运行经费支出也相应减少。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费、手续费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县社会保险局部门资产总额32.16万元，其中，流动资产29.26万元，非流动资产2.91万元（固定资产原值55.58万元、固定资产累计折旧52.93万元、固定资产净值2.65万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值0.38万元（无形资产累计摊销0.12万元、无形资产净值0.26万元），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.4万元，其中，流动资产比上年增加了2.91万元、流动资产比上年减少了2.5万元，所有固定资产减少了0.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020年度，我单位没有政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县社会保险主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员养老保险、职业年金和工伤保险缴费的核定征缴工作，确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作等工作。

我单位负责发放的退休人员养老金待遇分两部分组成，一部分是由统筹内基金发放；另一部分是单位经费发放，单位经费发放部分主要是机关事业单位离退休人员县级承担津贴、企事业单位离退休干部财政承担津贴、企业退休人员独生子女奖励金。2019年我单位本年累计支出1520.86万元，其中，用于机关事业单位、企事业单位退休人员县级财政承担津贴和独生子女奖励金支出共计1372.94万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、其他人力资源和社会保障管理事务支出

其他人力资源和社会保障管理事务支出指反映人力资源和社会保障管理事务支出项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

富民县社会保险局

                                                                          2021年10月25日

附件1：2020年部门决算公开表格(富民县社保局)