富民县城乡居民社会养老保险局部门

2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立个人账户和档案;2、参保人养老保险人个人账户数据更新维护；3、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；4、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；5、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；6、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）抓牢抓实基层党建工作

1.以学习教育常态化搞好思想建设。2.以标准化建设为载体抓实组织建设。3.以队伍建设为手段提高党员素质。

（2）全力做好养老保险经办服务工作

1.城乡居民社会养老保险参保续保情况。截止12月，我县城乡居民社会养老保险参保人数为累计参保人数为8.09万人，续保缴费人数为4.86万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.21万人，发放养老保险待遇累计达5963.82万元，领取待遇人员最高领取461.98元每月，最低领取128元每月，社会化发放率达100%。

2.改革完善被征地人员养老保险工作。截止2020年12月底，全县累计被征地人员参保7180人，按照《昆明市改革完善被征地人员养老保障》政策已完成制度衔接并轨，领取被征地人员待遇5238人，社会化发放率达100%。

3.全面做好养老保障扶贫工作。一是实现档立卡贫困人员参保全覆盖。根据县扶贫办数据确认，全县建档立卡贫困人员为2659人，符合参保条件的2074人已全部参保，参保率达100%。其中：领取养老待遇476人（已100%领取养老保险待遇），正常参保缴费1576人，不符合参保条件未参保585人。实行参保人员动态管理，对12月以前年满16周岁以上且符合参保条件的人员进行信息跟踪掌握，确保符合条件人员参保不漏一人。二是落实建档立卡人员参保费代缴工作。根据脱贫攻坚政策要求，按最低100元为贫困人员代缴城乡居民养老保险。现已为建档立卡1576人代缴保费，代缴金额157600元，代缴率达100%（其中重度残疾人由省财政代缴）。三是做好低保特困人员参保代缴工作。对符合参保条件的低保、特困人员按100元缴费档次进行保费代缴。现已经完成参保1947人，其中领取养老保险待遇948人（已100%领取养老保险待遇），政府代缴保费770人（部分低保、特困人员，同时属于建档立卡人员），代缴率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年度收入合计189.36万元。其中：财政拨款收入189.05万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.32万元，占总收入的0.17%。与上年对比,财政拨款收入增加了15.6万元，增幅8.99%，主要原因为财政对建档立卡、低保特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金拨款增加；其他收入较上年减少了5.63万元，主要原因为市城乡居民养老保险局未列支工作经费。

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二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年度支出合计163.79万元。其中：基本支出163.79万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年度支出总额减少3.24万元，减幅1.94%，主要原因为本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.79万元。与上年对比本年度支出总额减少3.24万元，减幅1.94%，主要原因为本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.11万元，占基本支出的96.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.68万元，占基本支出的3.47%。

2

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出161.27万元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比，本年度一般公共预算财政拨款支出减少4.81万元，降幅2.90%，主要原因为本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。其中：行政运行支出103.60万元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出-遗属补助；其他人力资源和社会保障管理事务支出23.46万元，主要用于财政对建档立卡户、低保特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.17万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.30万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.04万元，增长16.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.04万元，增长16.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年度被征地养老保险并轨城乡居民养老保险，与市级对接交流事项增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.30万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门以及其它县（区）到我县调研、交流、检查接待及乡镇工作人员工作指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2020年机关运行经费支出5.36万元，与上年对比减少了3.88万元，主要原因为单位厉行节约，减少商品购买服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、工会福利费、劳务费、公务接待、培训等部门运转维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县城乡居民社会养老保险局部门资产总额57.33万元，其中，流动资产45.25万元，固定资产11.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

富民县城乡居民社会养老保险局2020年部门决算公开表格