富民县劳动服务就业局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县劳动服务就业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县劳动服务就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，富民县劳动就业服务局在县委、县政府、市就业局和县人社局的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终以转移就业扶贫和技能扶贫为抓手，以全面提升农民就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫为目标，突出抓好就业扶贫、创业贷款、技能培训、失业保险等工作，圆满完成市级下达的目标任务，为加快建设山水园林卫星城，打造昆明最美后花园，与全市同步率先全面建成小康社会作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县劳动服务就业局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动服务就业局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人0人。增加2人，增加原因为民政局调入2人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县劳动就业服务局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动服务就业局部门2020年度收入合计771.92万元。其中：财政拨款收入758.80万元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.12万元，占总收入的1.70%。与上年对比增加146万元，主要原因分析中央就业补助资金增加，2020年人员基本工资、艰苦边远地区津贴补贴增资调标人员经费调资增加收入。

二、支出决算情况说明

富民县劳动服务就业局部门2020年度支出合计700.83万元。其中：基本支出248.48万元，占总支出的35.46%；项目支出452.35万元，占总支出的64.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加139.82万元，主要原因分析中央就业补助资金增加支出增加，2020年人员基本工资、艰苦边远地区津贴补贴增资调标人员经费调资增加收入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县劳动服务就业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.48万元。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.54万元，占基本支出的75.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.94万元，占基本支出的24.93%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县劳动服务就业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.35万元。与上年对比增加136.95万元，主要原因分析2020年项目增加，中央就业补助资金增加支出增加。具体项目开支及开展工作情况：社会保险业务管理事务支出0.53万元，职业培训补贴34万元，其他就业补助支出368.01万元，其他节能环保支出47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出690.20万元，占本年支出合计的98.48%。与上年对比增加140.26万元，主要原因分析2020年项目增加，中央就业补助资金增加支出增加，人员基本工资、艰苦边远地区津贴补贴增资调标人员经费调资增加收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出610.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出：行政运行181.06万元，就业管理事务4.55万元，社会保险业务管理事务0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元，就业补助职业培训补贴34万元，公益性岗位补贴2.81万元， 其他就业补助支出371.84万元。

9.卫生健康（类）支出16.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于单位医疗保险缴费16.72万元。

10.节能环保（类）支出47.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于中央工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的补助资金47万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于创业担保贷款工作费用3.37万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于购买单位职工住房公积金缴费12.98万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.39万元，下降-72.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-0.39万元，下降-72.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业补助相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县劳动服务就业局部门2020年机关运行经费支出52.31万元，与上年对比减少19.27万元，主要原因分析2020年其他就业补助资金列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费7.89万元，印刷费1.21万元，水费0.25万元，电费0.24万元，邮电费0.44万元，物业管理费0.1万元，差旅费1.25万元，会议费0.05万元，培训费1.05万元，公务接待费0.15万元，劳务费20.68万元，福利费2.07万元，其他交通费10.15万元，其他商品服务自出0.07万元，工会经费0万元，办公设备购置5.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县劳动服务就业局部门资产总额439.48万元，其中，流动资产309.73万元，固定资产129.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160.61万元，其中固定资产增加5.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额224.55万元，其中：政府采购货物支出5.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出219.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：富民县劳动服务就业局2020年决算公开