富民县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展2020年度全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3.办理全县机关工勤人员、事业单位人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4.全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5.指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：富民县人力资源和社会保障局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。(含县人才服务中心公务用车1辆)。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年度收入合计701.92万元。其中：财政拨款收入619.25万元，占总收入的88.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.67万元，占总收入的11.78%。与上年对比，收入减少20.23万元，主要原因是：在岗大学生村官人数逐年减少，经费投入随之减少。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年度支出合计563.05万元。其中：基本支出373.85万元，占总支出的66.40%；项目支出189.20万元，占总支出的33.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少124.25万元，主要原因是：一方面为本年度在岗大学生村官人数较上年减少，二是军转干部管理职能划转，本年度无军转干部相关经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.85万元。与上年对比，支出增加13.31万元，主要原因是：政策性增资，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.83万元，占基本支出的83.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.02万元，占基本支出的16.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.20万元。与上年对比，支出减少137.56万元，主要原因是：：一方面为本年度在岗大学生村官人数较上年减少，二是军转干部管理职能划转，本年度无军转干部相关经费支出。具体项目开支情况：

1.2080711-就业见习补贴支出-2020年就业见习省级生活补助资金23.81万元

2.2080799-其他就业补助支出-2020年高校毕业生就业见习市级生活补助1.74万元。

3.2130152-对高校毕业生到基层任职补助-提前下达2021年到村任职高校毕业生中央补助资金159.53万元。

4.2130804-创业担保贷款贴息-省级普惠金融发展专项资金4.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出528.80万元，占本年支出合计的93.92%。与上年对比，支出减少120.03万元，主要原因是：一方面为本年度在岗大学生村官人数较上年减少，二是军转干部管理职能划转，本年度无军转干部相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.14%。其中：行政运行251.86万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出4.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；就业见习补贴23.81万元；其他就业补助支出1.74万元。

9.卫生健康（类）支出29.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位医疗29.01万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出163.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.95%。其中：对高校毕业生到基层任职补助159.53万元；创业担保贷款贴息4.12万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金23.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.79万元，完成预算的44.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的117%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的20.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2020年严格控制公务接待范围和接待标准，降低支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-2.21万元，下降-55.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长16.51%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降-79.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年严格控制公务接待范围和接待标准，降低支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占65.27%；公务接待费支出0.62万元，占34.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我部门各业务科室所需车辆燃料费、维修费、ETC充值、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门各业务科室日常工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年机关运行经费支出36.23万元，与上年对比，支出增加7.95万元，主要原因是：办公电脑、打印机等设备老旧，日常维护费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额242.68万元，其中，流动资产189.4万元，固定资产53.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.87万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、大学生村官生活补助支出

大学生村官生活补助支出指使用一般公共预算财政拨款支付选聘到村任职的大学生村官生活补贴以及为大学生村官交纳社会保险和住房公积金等经费支出。

二、就业见习补贴支出

就业见习补贴支出，主要用于对毕业一年内大专以上学历高校毕业生，16-24周岁失业青年发放就业见习补贴。

附件1：富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算公开表格