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中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）(空表)

十一、政府性基金预算支出预算表(空表)

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表(空表)

十五、对下转移支付绩效目标表(空表)

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位1个，为：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会

（三）重点工作概述

2022年，富民县政协将广泛动员政协参加单位、全体政协委员和全县各族各界人士，紧紧围绕县委的中心工作及全县经济社会发展大局，聚焦群众最关心、社会最关注的重大民生问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力增进共识、促进团结，在“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设新征程中积极贡献政协智慧和力量。

1、坚持党的领导，忠诚履职尽责

（1）持续深入学习，筑牢成事之基。以主席会议集体学习、常委会集中学习、专委会专题学习为重点的学习制度体系，认真贯彻落实《习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度》，开展专委会党支部专题学习，搭建学习同履职实践相结合的学习平台，在调查研究、建言献策的过程中深化学习，通过履职实践来检验学习成果、强化学习成效。

（2）加强党的建设，增强履职本领。加强政治建设，所有活动都紧紧围绕县委决策部署进行。按照《富民县政协专门委员会“功能型”党支部工作规则（试行）》的要求，切实把党的建设落实到政协履职工作的各方面，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。自觉把党建、党风廉政建设、意识形态等工作与政协本职工作同部署、同检查、同落实，推动主体责任“横向到边、纵向到底”。

（3）有效凝聚共识，广泛汇聚力量。积极宣传县委、县政府重大决策部署，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士的团结引导，推动构建“亲清”新型政商关系。加强政协组织之间的沟通交流，推动上下左右联系更加紧密、沟通更加频繁、合作更加有效。创新对外宣传和文史工作，做好政协微信公众号管理，提高富民政协文史资料质量。

2、认真履行职能，倾力服务大局

（1）以和为纲，强化政治协商。与县政府同频共振，主动融入到县委、县政府工作全局，坚定不移地把县委的决策部署贯彻落实到政协工作各个方面和各个环节，维护好、服务好全县工作大局。

（2）以实为要，深化民主监督。继续坚持党政领导领办重点提案和政协主要领导督办重点提案制度；继续支持政协委员在党政部门、司法机关及有关单位担任特约监督员，增强监督实效；继续发挥政协协商式民主监督特色优势，对重点工作推进、河长制、路长制等工作开展不定期检查监督。

（3）以准为基，优化议政质量。围绕县委、县政府中心工作开展专题调研，围绕教育、就业、医疗、养老等民生热点难点问题，组织开展重点视察，形成高质量的调研报告，并及时了解成果采纳和落实情况，促进成果的有效转化。

3、关注民生福祉，提升幸福指数

（1）广开为民言路。围绕民生民本问题，通过调研、协商、视察、提案、反映社情民意信息等方式，助力破解民生领域的热点难点问题，让新时代的发展更加惠及全体民众。

（2）广办惠民实事。紧扣全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的目标任务，为助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴贡献智慧和力量。

4、紧扣时代脉搏，加强自身建设

（1）旗帜鲜明讲政治。坚持政协委员、机关干部两支队伍一齐抓，夯实基层政协工作基础，进一步营造风清气正、奋发有为的干事氛围，全面开创政协工作新局面。

（2）持之以恒强能力。引导委员做好“委员作业”、常委交好履职报告，为政协高效履职提供坚实保障。

（3）激励委员勇作为。坚持正面导引、注重提质增效，抓住提高调查研究质量、突出提案的针对性操作性、增强社情民意信息时效性等关键环节。

（4）坚持不懈转作风。在全体政协委员和机关干部中大兴学习之风、调查研究之风、履职为民之风、求真务实之风，不断强化一线意识，保持一线状态，坚持一线标准，以改革创新、奋发有为的新形象干出一线作为，为政协事业增光添彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入936.2万元，其中：一般公共预算936.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加91.95万元，其中：一般公共预算财政拨款增加91.95万元，其他无变化。主要原因分析：2022年度预算时政协人员较2021年度预算时增加8人，工资、社保福利及定额公务费增加所导致本年增加基本支出收入101.99万元；同时2022年度预算减少换届经费及调整项目支出，项目支出减少10.04万元支出所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入936.2万元，其中:本年收入936.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加91.95万元，其中：一般公共预算财政拨款增加91.95万元，其他无变化。主要原因分析：2022年度预算时政协人员较2021年度预算时增加8人，工资、社保福利及定额公务费增加所导致本年增加基本支出收入101.99万元；同时2022年度预算减少换届经费及调整项目支出，项目支出减少10.04万元支出所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 936.2万元。财政拨款安排支出 936.2万元，其中：基本支出633.64万元，与上年对比增加101.99万元，主要原因：2022年预算时较2021年度人员增加导致；项目支出302.56万元，与上年对比减少10.04万元，主要原因分析2022年度调整和减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行461.81万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

2、2010202一般公共服务支出－政协事务支出-一般行政管理事务21.12万元，主要用于政协委员联络支出。

3、2010203一般公共服务支出－政协事务支出-机关服务40万元，主要用于政协机关办公区域运行维护。

4、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议44万元，主要用于政协会议各项支出。

5、2010205一般公共服务支出－政协事务支出-参政议政20万元，主要用于政协协商在基层各项支出。

6、2010299一般公共服务支出－政协事务支出-其他政协事务支出177.44万元，主要用于政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.24万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗63.44万元，主要用于医疗保险的支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金52.15万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  经济分类科目分组支出936.2万元（其中：基本支出633.64万元，项目支出302.56万元）。

    1、301工资福利支出570.34万元，其中：30101基本工资255.71万元,主要用于富民县政协在职职工人员工资。30102津贴补贴224.69万元,主要用于富民县政协在职职工人员津贴补贴。30103奖金12.97万元, 主要用于富民县政协在职职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费56.24万元, 主要用于富民县政协职工养老保险缴费。

30110医疗保险缴费34.8万元, 主要用于富民县政协职工医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费26.3万元, 主要用于富民县政协公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费7.48万元, 主要用于富民县政协职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金52.15万元，主要用于富民县政协职工住房公积金。

    2、302商品和服务支出351.11万元（基本支出61.55万元，项目支出289.56万元），

其中基本支出：30201办公费3.6万元, 30217公务接待费2万元,30229福利费10.36万元,30231公务用车运行维护费2.4万元,30239其他交通费用40.19万元。30299其他商品和服务3万元。主要用于保障机关正常运行。

项目支出：30201办公费17万元, 30205水费1万元，30206电费2万元，30209物业管理费7万元，30211差旅费2.72万元，30213维修维护费3万元，3015会议费44万元，30216培训费50万元，30226劳务费9万元，30227委托业务费150.72万元，30231公务用车运行维护费2万元,30299其他商品和服务1.12万元。主要用于政协全会会议费，协商下基层，委员联络履职活动费等。

    3、303对个人和家庭的补助1.757万元，其中：30305生活补助-遗属生活补助1.75万元。

    4、310资本性资出13万元，主要用于政协固定资产购置等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

政协富民县委员会办公室2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

政协富民县委员会办公室2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

政协富民县委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额19.97万元，其中：政府采购货物预算17.57万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年增加0.4万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

政协富民县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

政协富民县委员会办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因:2022年度财政调减接待费预算标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协富民县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加2.4万元，增长120%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加2.4万元，增长120%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因:1、公车运维费以前年度定额预算标准偏低，2022年度财政定额预算提高0.4万元；2、由于单位公车使用年限较长，2022年度计划使用委员联络经费预算2万元进行必要保养。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协富民县委员会办公室2022年重点项目1项。

项目名称：政协富民县委员会办公室2022年会议费经费。

项目年度绩效目标：顺利召开2022年富民县政协十届一次全体会议、常委会会议及其他会议。

项目年度具体绩效指标：1.数量指标，至少召开1次富民县政协十届一次全体会议；2.社会效益指标，通过召开会议，总结以前政协工作，按党委及政协章程要求圆满完成换届选举工作任务；3.服务对象满意度指标，参会人员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2022年机关运行经费安排61.55万元，与上年对比增加7.78万元，主要原因分析：2022年度预算时政协人员较2021年度预算时增加8人，定额公务费及福利费等增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协富民县委员会办公室部门资产总额480.65万元(流动资产456.46万元、占比94.97%，非流动资产24.2万元、占比5.03%)，其中，流动资产456.46万元（银行存款383.67万元、占比83.67%；其他应收款74.52万元、占比16.33%），固定资产（原值）135.49万元（固定资产累计折旧111.49万元、占比82.29%，固定资产净值23.99万元、占比17.71%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元、占比47.37%，无形资产净值0.2万元、占比52.63%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加93.64万元，其中固定资产减少4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排政协富民县委员会办公室部门基本支出633.64万元，与上年对比增加101.99万元，增加的原因主要是：2022年度预算时政协人员较2021年度预算时增加8人，工资、社保福利、交通补贴及定额公务费增加所导致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排政协富民县委员会办公室部门项目支出302.56万元，与上年对比减少10.04万元，减少的原因主要是：2022年度预算减少换届经费及调整项目支出。

附件2-2. 2022年富民县政协办公室部门预算公开表20220207015718853

监督索引号53012400113100111