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富民县财政局部门2022年预算公开目录

第一部分 富民县财政局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县财政局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县财政局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟订县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12.负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14.组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

富民县财政局部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、会计监督、资产管理科、资产运营科、国有资产管理科、国库支付中心、预算绩效科、国库科、农业科、综合科、行政政法科、科教文科、社保科、金融科、债务管理科。与比上年相同无变化。

所属单位0个，富民县财政局无下属所属单位。

（三）重点工作概述

1.2022年预算编制和财政工作的指导思想和原则

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及党中央、国务院、省委省政府、市委市政府对经济工作的最新决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。树立“理财即理政”理念，深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，积极发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。切实落实好减税降费政策，强化财政资源统筹力度，推进零基预算改革，提高预算编制的科学性和准确性。规范预算收支管理，牢固树立过“紧日子”思想，坚持“有多少钱办多少事”，增强风险意识，大力调整优化支出结构，合理安排财政支出规模，从严控制一般性支出和“三公”经费规模，压减非必要非刚性支出，有效盘活存量资金，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理和风险防范化解，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，统筹做好“三保”等重点领域经费保障工作，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

基本原则：一是坚持稳妥性原则。坚持“有多少钱办多少事”观念，集中力量办大事。根据经济社会发展情况、事业发展需要和财政承受能力等因素，量入为出，统筹财政资源安排重点保障和重大决策支出。二是坚持真实完整性原则。部门预算必须结合全县“十四五”规划，县委和县政府工作部署和自身部门职能情况编制，保证预算数据真实、合法、完整。三是坚持零基预算原则。打破“基数”管理模式，人员经费按标准核定，公用经费按照定额核定，事业发展和建设项目按照轻重缓急排序。四是坚持绩效性原则。强化绩效目标管理，加强预算绩效评价和结果运用，实现预算资金与政策目标有效匹配，优化部门支出结构，提高预算资金使用效益。五是坚持厉行节约原则。各部门要贯彻中央、省、市、县有关厉行节约的要求，健全长效机制，严控“三公”经费和公务支出预算，降低行政成本，着力提升基本公共服务保障水平。六是坚持风险防控原则。全面加强政府债务限额管理、预算管理的风险防控工作，加强各类工作风险预警监测，提升突发风险应急响应效率。

2.2022年一般公共预算收入预计和支出安排

收入预计。全县一般公共预算收入65524万元，比2021年完成数64875万元增649万元，增长1％。（2022年受房地产市场的影响，作为我县税收收入重要来源的建筑业相关税收大幅下滑，非税收入及其他收入增长乏力，难以拉动财政收入高速增长）

支出安排。一般公共预算支出137192万元，比2021年预算数136129万元增1063万元，增加0.8％。其中：本级财力安排的一般公共预算支出112922万元（其中：上年结转的上级专项补助支出1904万元，基本支出101249万元，项目支出7769万元，预备费2000万元），预计上级下达共同财政事权具有专项用途的一般转移性收入安排的支出9270万元，预计专项补助收入安排支出15000万元。

预算平衡情况预测。一般公共预算收入65524万元，加预计转移性收入80853万元（“两税”返还1659万元，所得税返还947万元，增值税固定数额返还3087万元，一般性转移支付补助60160万元（弥补体制上解困难补助10746万元），专项转移支付补助收入15000万元），加上年结余收入1904万元，加调入资金12150万元，收入合计160431万元。一般公共预算支出137192万元，加一般债券还本支出810万元，加上解支出22429万元，支出合计160431万元。收支相抵，预计收支平衡。

3.2022政府性基金预算收入预计和支出安排

收入预计。全县政府性基金预算收入35220万元，比2021年完成数30668万元增4552万元，增长14.8%。

支出安排。全县政府性基金预算支出13936万元，比2021年完成数26477万元减12541万元，减少47.4%。

预算平衡情况预测。政府性基金收入预算35220万元，加上年结余收入11833万元，收入合计47053万元；本级政府性基金预算支出13936万元，加专项债券还本支出9520万元，加调出资金10000万元，加上缴上级支出2000万元，支出合计35456万元，收支相抵，预计年终结余11597万元（其中：用于偿还2019年新增土地储备专项债券本金9756万元，净结余1841万元）。

4.2022年国有资本经营预算收入预计和支出安排

收入预计。全县国有资本经营预算收入150万元。

支出安排。本级支出9万元，调出资金150万元（全部调入一般公共预算统筹安排支出）。

预算平衡情况预测。国有资本经营预算收入150万元，上年结余9万元，收入合计159万元；国有资本经营预算支出9万元，调出资金150万元（全部调入公共财政预算统筹安排支出）。收支相抵，预计收支平衡。

5.2022年社会保险基金预算收入预计和支出安排

收入预计。全县社保基金预算收入48265万元，上级补助收入10807万元，上年结余597万元，收入合计59669万元。

支出安排。全县社保基金预算支出34211万元，上解上级支出24055万元，支出合计58266万元；结余1403万元。

6.2022年财政主要工作任务

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省、市、县委全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕全县中心工作，抓重点、聚焦点、破难题、解痛点，统筹兼顾，抓好以下工作：

（1）统筹财政资源，增强财政保障能力。一是以财源建设为基石，不断做大收入“蛋糕”。支持产业和县域经济发展，培植高质量、高效益和可持续的税源财源。统筹处理好财政收入“量”和“质”的关系，夯实财政经济发展基础。二是加强收入组织管理。加强财税部门协调配合，健全收入通报、督导等工作机制，定期研判，聚集合力强征管。坚持依法征收、应收尽收，强化收入征收和目标管理。三是全力盘活土地资源。做好土地开发文章，加大土地欠缴出让金追缴力度，确保政府性基金收入圆满完成。四是统筹财政资源。做好财政资源的统筹、财政预算资金与地方政府专项债券资金的统筹、年度间各项财政资源资金的统筹、政府性资源和部门单位收入的统筹，盘活存量资金，强化资金协调，增强财政保障能力。

（2） 优化财政支出结构，突出财政保障重点。一是突出保障重点。合理确定财政保障重点和保障顺序，把落实“三保”政治责任放在更加突出位置，切实兜牢兜实基层“三保”底线。探索预算支出清单化管理模式，中央、省级“三保”支出按云南省“三保”政策清单优先保障外，厘清本级承担的刚性支出和重点支出等项目的资金保障顺序，形成预算支出清单化管理，增强预算管理约束性；二是优化支出结构。把“过紧日子”作为长期坚持的基本要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，严格控制一般性支出，大力优化财政支出结构，对最急需最紧迫的项目科学合理优先安排，对必保的刚性支出做到足额保障到位。加大对就业、教育、社保、医疗卫生、基本住房等领域的投入力度，促进基本公共服务均等化。

（3）深化预算绩效管理，发挥财政资源效能。一是完善绩效目标管理机制。按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，建立规范统一、权责分明、上下联动、各司其职的绩效管理机制，督促各资金使用单位对资金使用和绩效目标完成情况进行动态监控，压实责任、传导压力、落实政策。二是落实绩效管理激励约束机制。建立健全以绩效为导向的预算分配体系，完善预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加大预算事前绩效评估力度，提高预算资金分配决策的科学性、公正性和公开性。

（4）加强风险防控，守住政府债务底线。一是强化债务限额管理。将全县政府债务规模、偿还计划等内容及时纳入中长期财政规划编制，精准做好中长期债务规划，使全县债务规模与县域经济发展水平相适应、与地方财政承受能力相匹配。严格落实政府债务限额管理规定，全面规范政府性债务“借、用、管、还”行为。二是加大存量债务化解力度。提前谋划，将政府债券还本付息支出全口径纳入财政预算，确保到期债券还本付息资金足额到位。严格按要求将专项债券项目对应的收入纳入政府性基金预算管理，确保还本付息资金来源有保障，维护政府信誉。三是加强专项债券项目和资金使用管理。加强专项债券项目审核，对标专项债券发行条件，从严项目审核把关，确保项目合法合规、符合发行条件。健全专项债券项目安排协调机制，继续与发展改革部门加强联动，共同谋划储备符合条件的专项债券项目。积极与行业主管部门沟通协调，充分发挥行业主管部门在项目前期工作和后期运营管理方面的积极作用，发挥合理储备申报高质量项目，共同管好用好专项债券资金。

（5）规范资金管理，提升财政监督效能。一是推进法治财政建设。深入贯彻落实《预算法》及实施条例等法律法规，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行县人大及其常委会的决议、决定，自觉接受县人大、县政协监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政向纵深发展。二是强化财政管理监督。建立健全科学高效的内部监督机制，严格执行预算和资金审查报批程序，加大政府采购监管力度，认真落实会计监督，强化财政监管，提升财政管理水平。三是加强财政队伍建设。加强财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强责任感和执行力。深入推进党风廉政建设，严肃财经纪律，强化制度执行，切实防范财政业务风险和廉政风险，确保财政干部、财政资金“双安全”。只争朝夕，真抓实干，坚定信心、攻坚克难、顽强拼搏、砥砺前行，在财政工作中取得新气象新作为，为推进建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”贡献力量！

二、预算单位基本情况

富民县财政局部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制10人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比在职人员编制人数相同无变化, 在职实有人数与上年相比增加6人，退休2人。原因是2021年招录事业编人员6人，财政全额保障人数与上年相比增加4人，原因是2021年招录事业编人员6人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人，与上年相比相增加2人退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。与上年相比无变化相同。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入805.12万元，其中：一般公共预算777.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.17万元。

与上年对比财务总收入增加52.65万元，其中：一般公共预算财政拨款增加25.49万元，政府性基金预算财政拨款减少12万元,其他收入增加27.17万元。主要原因分析，2022年一般公共预算财政拨款增加25.49万元,原因是2021年招录事业编人员6人。政府性基金预算财政拨款减少12万元。主要原因分析,2022年没有安排政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 777.95万元，其中:本年收入777.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加25.49万元，其中：一般公共预算财政拨款增加25.49万元，政府性基金预算财政拨款减少12万元。主要原因分析，2022年一般公共预算财政拨款增加25.49万元,原因是2021年招录事业编人员6人。政府性基金预算财政拨款减少12万元。主要原因分析,2022年没有安排政府性基金预算财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 805.12万元。其中财政拨款安排支出 777.95万元，其中：基本支出652.95万元，与上年对比增加37.48万元，主要原因分析是2021年招录事业编人员6人，从而增加基本支出预算。项目支出152.17万元，与上年对比增加15.17万元，主要原因分析2022年没有安排政府性基金预算财政拨款，用其他收入安排设备购置费27.17万元，从而增加项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010601一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）支出480.42万元，主要用于2022年富民县财政局37人的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加22.78万元，主要原因分析是本年2021年招录事业编人员6人，从而增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出预算。

2、2010699一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-其他财政事务支出（项）152.17万元，主要用于全县财政一体化平台建设及服务费、政府会计网络做账的建设及服务费、各财政所网络租用费、各种会议及培训费、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助资金、国有企业监管财务审计费、办公设备购置等。与上年对比增加27.17万元，用其他收入安排办公设备购置，主要原因分析是根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度无增减变化。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.03万元，主要用于2022年富民县财政局37人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加3.34万元,主要原因分析是2021年招录事业编人员6人，从而增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.28万元，主要用于2022年富民县财政局退休1人的机关事业单位职业年金缴费支出。与上年对比增加6.28万元,主要原因分析是本年退休1人，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出62.61万元，主要用于2022年富民县财政局37人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加3.15万元，主要原因分析是2021年招录事业编人员6人，从而增加行政单位医疗支出预算。

6、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出47.61万元，主要用于2022年富民县财政局37人的住房公积金支出。与上年对比增加1.94万元，主要原因分析是2021年招录事业编人员6人，从而增加住房公积金支出预算。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出805.12万元（其中：基本支出652.95万元，项目支出1152.17万元）。

1、301工资福利支出570.83万元，其中：30101基本工资147.14万元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30102津贴补贴211.45万元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30103奖金12.26万元, 主要用于县财政局在职职工公务员第十三基本工资奖励。30107绩效工资20.2万元, 主要用于县财政局在职职工人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费56.03万元, 主要用于县财政局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费6.28万元, 主要用于县财政局退休职工职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费34.67万元, 主要用于县财政局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费26.3万元, 主要用于县财政局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费8.89万元, 主要用于县财政局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金47.61万元，主要用于县财政局在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出178.14万元（基本支出53.14万元，项目支出125万元），其中：30201办公费2.92万元,30202印刷费3.2万元，30205水费1万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元， 30217公务接待费2万元,30229福利费8.51万元,30231公务用车运行维护费1.2元,30239其他交通费用31.81万元。项目支出125万元，30201办公费17万元，30202印刷费6万元，30213维修（护）费33万元,30215会议费6万元，30216培训费4万元，30227委托业务费59万元，主要用于预算单位差旅费电子凭证网上报销改革补助资金，财政局预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助资金财政局预算绩效再评价服务费，国资监管企业年度审计服务费等。

3、303对个人和家庭的补助28.98万元，其中：30305生活补助28.98万元(其中：遗属生活补助2.63万元,临聘人员工资26.35万元)。

      4、310资本性支出27.17万元主要用于办公设备购置。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县财政局2022年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县财政局2022年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县财政局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额30.59万元，其中：政府采购货物预算30.37万元、其中：台式计算机11台、金额6.05万元，便携式计算机4台、金额2.6万元，多功能一体打印机8台、金额4.62万元，其他台、桌类16张、金额1.58万元，其他沙发类6个、金额0.76万元、金属质柜类35个、金额2.86万元。复印纸1个3.2万元、LED显示屏1个、金额7.2万元、电源UPS金额1.5万元。政府采购服务预算0.22万元是用于车辆保险费、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县财政局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少1.8万元，下降36%，具体变动情况如下：下降原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 下降变化原因是根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度公务接待费减少2万元。车辆与上年增加0.2万元，根据富政办通〔2021〕75号规定2022年预算定额标准增加。

（一）因公出国（境）费

富民县财政局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

（二）公务接待费

富民县财政局部门2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

减少原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县财政局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度增加0.2万元，增长20%。车辆与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年富民县财政没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县财政局部门2022年机关运行经费安排53.14万元，与上年对比减少3.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准公务接待费与上年度减少2万元，下降50%，会议费与上年度减少1.01万元，下降20.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县财政局部门资产总额499.63万元(银行存款227.61万元、占比45.56％，非流动资产257.02万元、占比51.44％，其他应收款15万元、占比3％），其中，流动资产242.61万元（银行存款227.61万元、占比93.82％，其他应收款15万元、占比6.18％），固定资产738.92万元（固定资产累计折旧482.45万元、占比65.29％，固定资产净值256.47万元、占比34.71％，），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.57万元（无形资产累计摊销19.03万元、占比97.24％，无形资产净值0.54万元、占比2.76％），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.74万元，其中固定资产减少15.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值20.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2020年年未减少56.74万元，主要原因是报废报损资产41项，减少账面原值20.45万元，银行存款减少36.29万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

2022年本级财力安排富民县财政局预算收支增减变化情况805.12万元（其中：基本支出652.95万元，项目支出152.17万元），与上年对比增加52.65万元（其中：基本支出增加37.48万元，项目支出减少15.17万元）。

（一）基本上支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县财政局部门基本支出652.95万元，与上年对比增加37.49万元，增加原因主要是：2021年招录事业编人员6人，从而增加工资福利支出、公用经费支出、福利支出等预算37.49万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县财政局部门项目支出152.17万元，与上年对比增加27.17万元，增加原因主要是：根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准安排预算，项目支出预算减少12万元；2022年没有安排土地收储成本收益审计费减少12万元，用其他收入安排办公设备购置费27.17万元。

附件： 富民县财政局2022年部门预算公开表

监督索引号53012400131800111