监督索引号53012400123600000

附件2-1

富民工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 富民工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理；

2、编制工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核工业园区内的投资项目；

4、建设和管理工业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理工业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理工业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理工业园区的有关社会公益事业；

8、保障工业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在工业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。

（三）重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控工作。

2.招商引资工作。

3.土地规划及新区开发工作。

4.基础设施建设工作。

5.稳步推进“腾笼换鸟”工作。

6.安全生产及环保工作。

7.落实“九化”行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 217.43万元，其中：一般公共预算217.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少1660.17万元，主要原因是2021年10月人员调出，减少1人，减少人员经费；2022年财政未安排项目支出预算，导致项目经费比2021年减少1650万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 217.43万元，其中:本年收入217.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比收入减少1660.17万元，主要原因是2021年10月人员调出，减少1人，减少人员经费；2022年财政未安排项目支出预算，导致项目经费比2021年减少1650万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 217.43万元。财政拨款安排支出217.43万元，其中：基本支出217.43万元，与上年对比减少10.17万元，主要原因是2021年10月人员调出减少1人，减少人员经费预算；项目支出0万元，与上年对比减少1650万元，主要原因是2022年县财政未安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010499，一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出，159.91万元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费和遗属生活补助”；

2.“2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，20.56万元，主要用于基本养老保险缴费支出”；

3.“2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，17.21万元，主要用于住房公积金的支出”；

4.“2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，13.34万元，主要用于单位医疗保险缴费支出”；

5.“2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，6.42万元，主要用于单位医疗保险缴费支出”。

  （二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组217.43万元（其中：基本支出217.43万元，项目支出0万元），主要用于：

1.“301工资福利支出200.92万元（基本支出200.92万元，项目支出0万元），其中，30101基本工资54.96万元；30102津贴补贴31.69万元；30103奖金4.58万元；30107绩效工资49万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元；30110职工基本医疗保险缴费12.72万元；30111公务员医疗补助缴费6.42万元；30112其他社会保障缴费3.78万元；30113住房公积金17.21万元”。

2.“302商品和服务支出8.86万元（基本支出8.86万元，项目支出0万元），其中，30201办公费2.3万元；30207邮电费0.34万元；30211差旅费1万元；30217公务接待费2万元；30229福利费3.22万元”。

3.“303对个人和家庭的补助7.65万元（基本支出7.65万元，项目支出0万元），其中，30305生活补助7.65万元”。

五．对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民工业园区管理委员会2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平,无变化。

（二）公务接待费

富民工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，无变化。预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

根据中央、省、市、县相关规定及防疫工作要求，严格公务接待纪律，控制公务接待批次，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民工业园区管理委员会2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民工业园区管理委员会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

富民工业园区管理委员会不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2022年机关运行经费预算安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额13307.5万元，其中，流动资产13191.56万元，固定资产(原值)9.5万元(固定资产累计折旧7.96万元，占比84%；固定资产净值1.54万元，占比16%)，对外投资及有价证券0万元，在建工程114.2万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1144.32万元，其中固定资产（原值）减少12.01万元（固定资产累计折旧12.01万元，占比100%）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值12.01万元（固定资产累计折旧12.01万元，占比100%），实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民工业园区管理委员会基本支出217.43万元，与上年对比减少10.17万元，减少的原因主要是：

2021年10月人员调出减少1人，减少人员经费预算10.17万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民工业园区管理委员会项目支出0万元，与上年对比减少1650万元，减少的原因主要是：

2022年县财政未安排项目支出预算。

监督索引号53012400123600111

富民工业园区管理委员会2022年预算公开表20220128014711650