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富民县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 富民县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县工商业联合会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。依据《中国工商业联合会章程》，其主要职能是：1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济； 4. 促进行业协会商会改革发展；5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员科和经济联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年县工商联将继续牢牢把握“两个健康”工作主题，以“凝聚力量、助推发展、提升能力”为主线，深化理想信念教育实践活动，不断加强作风建设，积极支持服务好全县民营企业的发展。重点做好以下几方面工作：1、继续加强非公有制经济人士思想政治建设。 2、引导企业开展“重品行、树形象、做榜样”活动。3、搭建各类平台，为非公企业做好服务。4、积极开展“服务进民企”活动。5、发挥非公有制经济人士参政议政作用。 6、积极引导非公经济人士参与“万企兴万村”精准扶贫活动。7、巩固和加强工商联自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入92.22万元，其中：一般公共预算88.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.8万元。

与上年对比一般公共预算增加0.22万元，主要原因分析为人员变动增加所致，其中：工资福利支出增加0.22万元。与上年对比单位资金收入增加3.8万元，主要原因分析为现有设备报废，单位资金安排新购置设备费用所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入88.42万元，其中:本年收入88.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.22万元，主要原因分析为人员变动增加所致，其中：

工资福利支出增加0.22万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出92.22万元。财政拨款安排支出 88.42万元，其中：基本支出88.42万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因分析为人员变动增加所致；项目支出0万元。单位资金安排支出3.8万元，其中：其他支出3.8万元，与上年对比增加3.8万元，主要原因分析为现有设备报废，新购置设备费用增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、201一般公共服务支出65.71万元（人员经费57.48万元，公用经费8.23万元）。

20128 民主党派及工商联事务65.71万元，主要用于民主党派及工商联事务的支出;其中：2012801行政运行65.71万元，主要用于民主党派及工商联事务的基本支出;

２、208社会保障和就业支出8.07万元（人员经费8.07万元，公用经费0万元）。

20805行政事业单位养老支出8.07万元，主要用于单位基本养老保险费支出；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

3、210卫生健康支出7.74万元（人员经费7.74万元，公用经费0万元）。

21011行政事业单位医疗7.74万元，主要用于单位医疗方面的支出。其中：2101101行政单位医疗5.22万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助2.52万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

4、221住房保障支出6.90万元（人员经费6.90万元，公用经费0万元）。

22102住房改革支出6.90万元，主要用于单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革的支出。其中：2210201住房公积金6.90万元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位2022年度无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县工商业联合会2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因为受国家政策的影响，接待次数和数量同步减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为我部门2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县工商业联合会2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2022年机关运行经费安排88.42万元，与上年88.20万元对比增加0.22万元，主要原因分析为人员变动工资福利支出增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县工商业联合会资产总额12.83万元（银行存款8.12万元，占比63.29%，非流动资产4.72万元，占比36.79%），其中，流动资产8.12万元（银行存款3.42万元，占比42.12%，其他应收款4.69万元，占比57.76%），固定资产原值11.92万元（固定资产累计折旧7.40万元，占比62.08%，固定资产净值4.51万元，占比37.92%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.38万元（无形资产累计折旧0.18万元，占比47.37% ，无形资产净值0.2万元，占比52.63%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.61万元，其中非流动资产减少0.88万元，流动资产减少7.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2020年年末减少8.61万元，主要原因是年内新招劳务派遣员工，人员经费支出增加，减少账面金额8.61万元，账面原值减少0.88万元，银行存款减少7.73万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县工商业联合会部门基本支出88.42万元，与上年对比增加0.22万元，增减变化的原因主要是：

人员变动工资福利支出增加所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县工商业联合会部门项目支出0万元，与上年对比持平，无变化；单位资金安排支出3.8万元，其中：其他支出3.8万元，与上年对比增加3.8万元，主要原因分析为现有设备报废，新购置设备费用增加所致。

附件：

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