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中共富民县委组织部2022年预算公开目录

第一部分 中共富民县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

中共富民县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和县、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委组织部为正科级单位，加挂中共富民县委县直机关工作委员会、中共富民县委老干部局、富民县公务员局牌子，属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、老干部科、工资档案科。

（三）重点工作概述

1.不断强化理论武装。一是开展党史学习教育。二是举办建党系列庆祝活动。组织表彰全县“两优一先”100名，优秀党员开展宣传宣讲55次；三是抓实教育培训。培训党员5975人；开办村组干部专题培训班8场，举办离退休干部读书班1期。

2.圆满完成县镇村三级党组织换届。选举产生75个村（社区）“两委”委员529人，选举产生5个镇新一届党委   委员45名，顺利选举产生十四届县委委员31名、候补委员6名，县纪委委员25名，出席市第十二次党代表大会代表15名。

3.围绕中心夯实组织保障。一是全覆盖办好“农民业校”， 深化农民技能职业化培训，截止到2022年末，县镇村三级“业校”已开展培训88期4468人，创业就业3329人。二是集体经济强村工程。成功申报并组织实施2021年县级扶持集体项目12个、市级扶持“薄弱村”项目9个，申请资金1050万、自筹整合资金248.3万元，21个项目正有序推进全部；三是强化村（社区）干部培养。深入实施年轻后备力量培养、村（社区）干部学历提升、“领头雁”培育、教育培训、待遇保障、激励关爱“七项”行动，持续选聘“青年人才”36名，实现每个村（社区）有1名35岁以下后备力量全覆盖。四是推进干部回乡规划乡村振兴行动。选派回乡干部112人，组建组织振兴、人才振兴工作组2个。五是规范发展党员。动态更新全县发展党员信息库，摸清发展党员底数。健全完善发展党员联审工作机制，建立发展党员工作联席会议制度。六是巩固党支部规范化建设成果。对历年来已达标的党（总）支部开展全覆盖“回头看”，同步开展基层党组织分类定级工作。将5个新成立的党支部纳入2021年任务进行达标创建，排查确定软弱涣散基层党组织2个规范基础党务工作。

4.持续强化党建引领。一是开展“五个先锋”创建活动。采取“规定动作”与“自选动作”相结合的方式，初步创建基层党建先锋11个、基层治理先锋10个、富民致富先锋12个、全域绿化先锋7个、民族团结进步先锋11个。二是实施党建引领“九化”行动。通过对“九化”中的每一“化”进行差异化、个性化指导，各领域分阶段、分步骤、分批次推进项目，目前申报选树类项目14个、培育类项目14个、储备类项目15个；采取“敲门行动”等工作措施，发挥党组织和党员作用，推动一“化”一“化”落实，一“化”一“化”见效，逐步实现创特色、见成效、惠民生，让广大农民感受到在党组织领导下不断提升的“幸福指数”。统筹推进各领域基层党建工作。

5.不断优化干部队伍结构。一是加强班子队伍建设。共任免干部6批次，涉及151人次。二是抓好公务员队伍建设。2021年新招录公务员29名，涵盖了土木工程、城乡规划等紧缺专业。办理职级晋升54人。

6.做好人才老干等工作。一是加强人才队伍建设。今年以来共引进高层次人才11名，选派“万名人才兴万村”帮扶人才90名、“特派专家”4名，命名“黎阳科研人才”等专家人才19名，收集县内人才培养项目12个，积极争取政策和资金扶持，促进人才项目落地实施，取得成效。二是做好老干部工作。加强离退休干部志愿服务工作，推荐上报优秀银发志愿者服务项目1个、优秀银发志愿服务队1个、优秀银发志愿者5名。三是做好工资工作。完成纳入全县财政统发各单位在职公务员工资津贴补贴、乡镇补贴、公务员年终一次性奖金、职务变动工资津贴补贴调整、县处级领导正常晋级晋档初审和报批工作。有序做好职级晋升工资津贴调整审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，参照公务员管理事业人员4人，事业编制4人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3427.49万元，其中：一般公共预算3414.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.35万元。

与上年对比增加205.62万元，主要原因分析，2022年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加，2022年将进行智慧党建系统维护，预算维护费60万元，安排公务员招录、人才培训等经费，导致收入数较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3414.14万元，其中:本年收入3424.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3414.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加192.27万元，主要原因分析，2022年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加，2022年将进行智慧党建系统维护，预算维护费60万元，安排公务员招录、人才培训等经费，导致收入数较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3427.49万元。财政拨款安排支出3414.13万元，其中：基本支出3129.71万元，与上年3221.87万元对比增加192.26万元，增加的主要原因是在职人员的正常工资晋升；项目支出284.43万元，与上年307.55万元对比减少23.12万元，减少的主要原因是纳入2022年财政预算项目资金减少，减少的项目是三级党委换届经费100万元。其他支出增加13.35万元，增加的主要原因是用非财政拨款资金购置固定资产。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）一般公共服务支出579.57万元，主要用于干部体检、党员活动及培训、农村基层干部培训、特困党员帮扶、离退休干部党建、副科以上退休干部活动、培训、慰问、老年大学办学，与上年对比减少2548.48万元,主要原因分析是：2022年将全县退休人员补助列入2080505社会保障和就业支出（类），故行政运行较上年减少。

（2）社会保障和就业支出2767.19万元，主要用于2022年富民县委组织部的机关事业单位基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助。与上年对比增加2735.57万元，主要原因：全县退休人员补助列入2080505社会保障和就业支出（类），故行政运行较上年增加。

（3）卫生健康支出（类）支出37.70万元，主要用于2022年富民县委组织部23人的单位医疗支出。与上年对比增加3.16万元，主要原因是： 2022年我部门人员较上年增加2人的行政单位医疗支出。

（4）住房保障支出（类）出29.67万元，主要用于2022年富民县委组织部23人的住房公积金支出。与上年对比增加2.07万元，主要原因： 2022年我部门增加2人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3129.71万元，项目支出284.43万元）。

(1)301工资福利支出343.82万元（基本支出343.82万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资86.26万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴131.56万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金7.19万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资13.67万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.07万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助； 30110职工基本医疗保险缴费21.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助15.12万元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费5.19万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金29.67万元，主要用于部门承担职工住房公积金缴费部分支出。

(2)302商品和服务支出252.69万元（基本支出35.87万元，项目支出216.83万元），其中：30201办公费86.83万元，主要用于日常办公经费支出，保障正常运转；30216培训费72万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训支出；30217公务接待费2万元，主要用于组织部公务接待支出；30229福利费5.29万元，主要用于组织部机关工会会员经费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于组织部机关公务用车运行支出；30239其他交通费用20.20万元，主要用于组织部公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴。

(3)303对个人和家庭的补助2817.63万元（基本支出2750.03万元，项目支出67.6万元），其中：30301离休费3.20万元，主要用于离休干部特需；30305生活补助2803.72万元，主要用于全县退休人员生活补助开支；30399其他对个人和家庭的补助10.70万元，主要用于农村困难党员关爱行动。  

（4）310资本性支出14.15万元，主要用于办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委组织部2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委组织部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县委组织部2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金14.15万元。其中：政府采购货物预算13.36万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。主要是购置台式计算机5台、便携式计算机5台、碎纸机5台、复印机1台3，投影仪1台、打印机1台，机动车保险服务1项。政府采购固定资产预算13.35万元，政府采购服务预算0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少1.6万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，预计国内公务接待批次为41次，共计接待410人次。

减少原因：履行勤俭节约原则，故公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：本部门2022年业务量较上年增加，故公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0.4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照全县“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，采用实体化、项目化等方式，整合建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示等于一体的“富民县‘智慧党建’可视化调度指挥中心建设”，实现与县、市可视化调度智慧中心融会贯通，发挥“智慧党建”在基层治理和经济社会发展中的辅助决策作用，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设凝聚智慧力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

(2)职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金

(3)职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

(4)公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(5)住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6)“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2022年机关运行经费安排252.69万元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、农村困难党员关爱行动经费、老年大学办学经费、慰问补助经费、副科以上退休干部活动经费、干部体检补助经费、智慧党建可视频化指挥调度中心建设经费。与上年对比增加12.71万元，主要因为：拨入智慧党建可视频化指挥调度中心建设经费，培训补助经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额253.21万元，其中:流动资产216.92万元(银行存款136.92万元、其他应收款净额80万元)、占比85.67％，非流动资产36.29万元（固定资产净值36.09万元、无形资产净值0.20万元）、占比14.33％。资产总额相比2020年年未增加15.69万元，主要原因是2021年购买办公设备，导致固定资产增加15.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出3129.71万元，与上年对比增加215.39万元，增加的原因主要是：

（1）2022年调入和新招录人员2人，人员工资增加。

（2）2022年退休人员增加，退休人员生活补助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出284.43万元，与上年对比增加23.12万元。主要原因分析，2022年增加了“智慧党建可视化调度指挥中心”项目支出。

附件： 附件：中共富民县委组织部2022年预算公开表

监督索引号53012400160200111