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富民县赤鹫中学2022年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县赤鹫中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫中学。实施初中义务教育,促进基础教育发展,开办具有初中资格教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科，无所属单位。

1.机构1个,无增减变动

2.编制数：2020年编制数为19人，2021年编制数为26人，增加7个。

3.人员情况: 2020年在职人员42人，退休人员5人。有7个教学班,有学生303人。2021年在职人员32人，退休人员5人。有7个教学班,有学生312人。

（三）重点工作概述

1. 注重办学理念和培养目标的学习教育，使之成为我校师生内化的行为准则。

2. 切实抓好师德师风建设，整体提升了我校教师的师德修养，增强了教师教书育人的积极性。

3. 以实践活动为载体，抓好学生的日常行为规范教育，培养学生健康心理品质和良好行为习惯。

4. 以创建“四好”学校为抓手，完善学校各项管理制度，细化工作措施，抓好落实、监督，不断提高学校精细化管理工作，提升学校办学品位。

5. 积极开展平安校园创建和巩固提高工作，为师生营造文明、和谐、向上、安全的工作生活学习环境

６. 细化教学常规管理，深化课堂教学改革，提高教育教学质量。

７. “党建引领，全员育人，共同发展”工作思路初见

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入614.52万元，其中：一般公共预算591.39万元，预算内结余结转9.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入13.7万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入731.61万元，其中：一般公共预算731.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少117.09万元，主要原因是我校根据县管校聘方案2021年10月调出人员10人，减少了相关的人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款总收入600.82万元，其中：本年收入591.39万元，上年结转收入9.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.39万元（本级财力591.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入731.61万元，其中:本年收入731.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.61万元（本级财力731.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少117.09万元，主要原因是我校根据县管校聘方案2021年10月调出人员10人，减少了相关的人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 614.52万元。财政拨款安排支出 600.82万元，其中：基本支出600.82万元，2021年部门预算总支出 731.61万元。财政拨款安排支出 731.61万元，其中：基本支出731.61万元。与上年对比减少130.79万元，主要原因是我校根据县管校聘方案2021年10月调出人员10人，减少了相关的人员经费; 项目支出0万元，与上年对比无变化。单位资金支出13.70万元， 2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203 初中教育584.67万元，主要用于保障职工资福利支出和学生公用经费支出；

2050701 特殊学校教育0.12万元，主要用于保障特殊学生教育经费支出；

2050999 其他教育费附加安排的支出16.03万元，主要用于保障学校后勤人员的工资支出和学校教学楼的维修；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组支出600.82万元（其中：基本支出600.82万元，项目支出0万元）。

1. 301工资福利支出573.28万元（基本支出573.28万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资161.91万元，主要用于支付在职职工的基本工资；30102津贴补贴113.05万元，主要用于支付在职职工的津贴补贴；30103奖金13.49万元，主要用于支付在职职工的第十三个月工资；30107绩效工资121.03万元，主要用于支付在职职工的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费55.94万元，主要用于支付在职职工的养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费34.61万元，主要用于支付在职职工的医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费19.28万元，主要用于支付在职职工的医疗保险缴费；30112其他社会保险缴费8.34万元，主要用于支付在职职工的工伤、失业保险缴费；30113住房公积金45.64万元，主要用于支付在职职工的住房公积金缴费；

2. 302商品和服务支出19.51万元（基本支出19.51万元，项目支出0万元），其中：30201办公费4.15万元，主要用于保障学校正常运转的日常公用支出；30213维修（护）费8.00万元，主要用于学校校舍维修的支出；30229福利费7.36万元，主要用于支付学校在职职工福利费；

3. 303对个人和家庭的补助8.03万元，（基本支出8.03万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助8.03万元（其中：食堂临时工工资6.60万元；学生营养改善计划资金1.43），主要用于学校食堂临时工的工资支出和学生营养改善计划资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位不存在与中央配套相关事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在按既定政策标准测算补助相关事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位不存在与经济社会事业发展相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数0万元相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县赤鹫中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年数0万元相比，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年数0万元相比，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年数0万元相比，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年数0万元相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫中学2022年无重点项目支出，所以不存在重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫中学2022年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县赤鹫中学资产总额582.12万元，其中，流动资产19.50万元，固定资产562.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.72万元，其中固定资产增加2.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额较上年减少的原因主要是由于固定资产的累计折旧和无形资产的累计摊销。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县赤鹫中学基本支出600.82万元，2021年基本支出731.61万元。与上年对比减少130.79万元。增减变化的原因主要是：

我校根据县管校聘方案2021年10月调出人员10人，减少了相关的人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县赤鹫中学项目支出13.7万元，原因是我校2022年增加了政府采购预算。

监督索引号53012403200101300111

富民县赤鹫中学2022年部门预算公开表20220128040016992