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富民县人民政府大营街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府大营街道办事处        2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和五中心一队一所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室；五中心一队一所分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化综合服务中心

3.城市管理综合服务中心

4.社会保障综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”关键之年，大营街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，围绕打造“工业经济主阵地、产城融合主渠道、融城发展主战场”，建成工业园区经济发展中心的目标。完成一般公共预算收入年均增长1％以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入年均增长7.5％和9.5％，完成招商引资8.8亿元。

1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴建设步伐。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实,推进乡村振兴衔接项目建设，提升乡村治理能力。抓实党建引领乡村网格化综合治理工作，构建以党建为引领的村、组、户三级网格，积极利用闲置资源发展村集体经济，促进农村经济的发展。

2、落实九华富民行动，促进农业增效农村繁荣农民增收。提升农业综合产能，优化农业生产力布局。依托交通和资源优势，分片区发展特色产业。培育发展农村新产业、新业态、新平台。挖掘农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能，增加乡村生态产品和服务供给。建立健全农业现代经营体系。巩固和完善农村基本经营制度。

3、围绕目标定位，主动服务融入主城发展。加大招商引资力度，强力推进工业发展;补短强基，全面推进城乡融合发展;加强城乡环境提升，打造美丽宜居乡村。巩固爱国卫生“7个专项”行动创建成果;持续加大民生保障，不断增进群众福祉,强化就业和民生保障。

4、全面加强党的建设，提供坚强的政治保障。以党建引领社会发展建设，紧紧围绕全县重点工作、中心任务，发挥基层党组织作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3168.35万元，其中：一般公共预算2590万元，政府性基金506万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入8.4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入62.88万元，预算内结余结转（国有资本经营预算）1.07万元。

与上年对比减少736.27万元，主要原因：1、一般公共预算收入增加35.58万元，是因为村（社区）干部岗位补贴增加。2、政府性基金预算收入减少844.2万元，是因为2022年未安排民营企业扶持资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3097.07万元，其中:本年收入3096万元，上年结转收入1.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2590万元，政府性基金预算财政拨款506万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比减少736.27万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加35.58万元，是因为村（社区）干部岗位补贴增加。2、政府性基金预算财政拨款收入减少844.2万元，是因为2022年未安排民营企业扶持资金预算。

   四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3168.35万元。财政拨款安排支出3097.07万元，其中：基本支出2590万元，与上年对比增加35.58万元，主要原因是村（社区）干部岗位补贴增加，所以2022年基本支出预算增加；项目支出507.07万元，与上年对比减少843.13万元，主要原因是2022年未安排民营企业扶持资金预算，所以项目支出减少。单位资金安排支出71.28万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出71.28万元，与上年相比增加71.28万元，增加原因是结余资金安排用于政府采购。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行252.94万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010601一般公共服务支出— 财政事务—行政运行149.52万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行16.85万元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行25.95万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化34.10万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理554.20万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出8.45万元，主要用于街道社会保障综合服务中心计生宣传员补助经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出157.91万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出24.14万元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.13万元，主要用于街道行政人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。                        

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗70.58万元，主要用于街道事业人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.31万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费经费支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出308.22万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出33万元，主要用于街道市政道路建及维护项目资金。

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出473万元，主要用于街道社会发展项目资金。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行760.01万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金132.69万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出— 解决历史遗留问题及改革成本支出 —国有企业退休人员社会化管理补助支出1.07万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2590万元，项目支出507.07万元）。

1、301工资福利支出1636.27万元（基本支出1636.27万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资429.33万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴428.82万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金35.78万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资241.20万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费157.91万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费24.14万元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费97.71万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费61.31万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费27.38万元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金132.69万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2、302商品和服务支出653.34万元（基本支出180.34万元，项目支出473万元），其中：30201办公费307.62万元（其中：基本支出137.62万元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出；项目支出170万元，主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的各项工作经费）；30215 会议费15万元（基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于街道政府机关用街道社会发展资金安排的会议支出；30216 培训费20万元（基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的培训支出；30217公务接待费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关的公务接待支出；30226劳务费8万元（基本支出0万元，项目支出8万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的劳务费支出；30227委托业务费260万元（基本支出0万元，项目支出260万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的委托业务费支出；30231 公务用车运行维护费3.4万元（基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用34.32万元（基本支出34.32万元，项目支出0万元），主要用于街道机关在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费。

3、303对个人和家庭的补助773.39万元（基本支出773.39万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助773.39万元，主要用于村社区基层干部和村委会“几大员”的生活补助以及协勤辅助人员生活补助支出。

4、310资本性补助33万元（基本支出0万元，项目支出33万元），其中：31005基础设施建设33万元，主要用于街道市政道路建及维护项目支出。

5、312对企业补助1.07万元（基本支出0万元，项目支出1.07万元），其中：31204费用补贴1.07万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府大营街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额74.09万元，其中：政府采购货物预算74.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少7.1万元，下降45.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次。

2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少7.1万元，下降67.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少7.1万元，下降67.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年减少了7.1万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费是按照2022年预算编制要求以实有在编车辆2辆预算， 2021年公务用车运行维护费是根据富办通〔2016〕83号文中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县公务用车制度改革方案》的通知以8辆车预算，所以公务用车运行维护费减少7.1万元；我部门2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2022年无重点项目。所以无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2022年机关运行经费安排63.12万元，与上年对比减少7.7万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县人民政府大营街道办事处资产总额2049.46万元，其中，流动资产1792.82万元，固定资产256.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少649.05万元，其中固定资产增加9.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出2590万元，与上年对比增加35.38万元，增加的原因主要是村（社区）干部岗位补贴增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排大营街道项目支出506万元，与上年对比减少844.2万元，减少的原因主要是因为2022年未安排民营企业扶持资金预算。

监督索引号53012400455300111

2022年大营街道预算公开表