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富民县大营中心小学2022年预算公开目录

第一部分 富民县大营中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县大营中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县大营中心小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

2022年部门预算编制编报的部门共1个，设3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科，无所属部门。

（三）重点工作概述

1.以德立校，加强师德师风建设，建设一支师德高尚、求真务实、业务精湛的教师队伍。

（1）教师师德水平提高，工作纪律得到加强。

（2）学生学习、文明、卫生习惯得到提升。大营小学学生打饭秩序得到有效整顿，空白时段管理落实到位。

2.教育教学质量过程管理实在，全面提高教育教学质量。

3.校园文化、班级文化建设得到加强，构建良好的教育教学氛围。

（4）课题《提高小学外来务工子女英语口语表达能力的实践研究》开题，校级八个课题开题。

4.学校安全稳定，没有发生较大的安全问题。

5.进一步强化学校精细化规范管理，3月22日召开了教代会，修改完善规章制度，促进学校持续、健康发展。

6.努力办好师生满意的食堂，规范财务管理。

7.做好市级现代教育示范学校创建工作，力争创建成功。积极参与、申报各种创建活动，提升学校品质。为上级分忧，承担县级活动，得到好评。确定办学理念，目标、三风、校徽、各楼名字、逐梦楼文化建设、宿舍文化建设。

8.协调、争取各方力量，建设优美、和谐校园。

9.体育、艺术绽彩。

（1）体育以田径、足球为主。

（2）艺术以舞蹈、合唱、乐器为主，四年级竖笛已有成效。

（3）五大社团已建成，教育信息化社团、阅读社团、养成教育社团、书法社团、竖笛社团。

（4）开展了许多兴趣小组活动，合唱、舞蹈、手工、葫芦丝等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是富民县大营中心小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：事业编制137人。在职实有164人，其中：财政全供养164人。

离退休人员 115人，其中：退休 115人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年富民县大营中心小学财务总收入 3438.06万元，其中：一般公共预算财政拨款3240.08万元，上年结转结余11.98万元，上级补助收入186.00万元。

与上年对比增长了327.27万元，主要原因为职工工资调标增资、正常晋升、政府采购预算等因素。

（二）财政拨款收入情况

2022年富民县大营中心小学财政拨款预算总收入3252.06万元，其中:本年收入3240.08万元，上年结转收入11.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3240.08万元（本级财力3240.08万元）。

与上年对比增长了141.27万元，增长率为4.54%，主要原因为职工工资调标增资、正常晋升等因素。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3438.06万元 ，其中：基本支出3252.06万元，与上年对比增长了141.27万元，增长率为4.54%，主要原因是在职人员增加，工资福利待遇调标增资，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。单位资金支出186.00万元， 2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育支出1.08万元，占总支出比重0.03%，主要用于东元小学小水井附属幼儿班各种经费支出。

2050202小学教育2922.95万元，占总支出比重89.88%，主要用于工资福利、各种社会保险费、公积金、遗属和公用经费支出。

2050299其他普通教育支出11.98万元，占总支出比重0.36%，主要用于学生营养改善计划支出。

2050701特殊学校教育0.46万元，占总支出比重0.01%，主要用于公用经费支出。

2050999其他教育费附加安排的支出67.55万元，占总支出比重2.07%，主要用于学校食堂工作人员生活补助和退养民师补助。

2210201住房公积金支出248.04万元，占总支出比重7.62%，主要用于教师住房公积金支出。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301 工资福利支出3106.87万元。其中：30101 基本工资898.47万元，主要用于发放教职工基本工资；30102 津贴补贴550.92万元，主要用于发放教职工津贴补贴；30103 奖金74.87万元，主要用于发放教职工年终一次性奖；30107 绩效工资648.79万元，主要用于发放教职工绩效工资；30108 机关事业单位基本养老保险缴费304.77万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费25.75万元，主要用于缴纳教职工职业年金缴费；30110 城镇职工基本医疗保险缴费188.57万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险；30111公务员医疗保险缴费134.69万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗保险；30112其他社会保障缴费32.00万元，主要用于缴纳教职工工伤保险和失业保险；30113 住房公积金248.04万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2、302 商品和服务支出59.91万元。其中：30201 办公费21.04万元，主要用于我校正常运转办公支出；30229 福利费38.87万元，用于教职工节日和生日慰问。

3、303 对个人和家庭的补助85.28万元。其中：30305 生活补助85.28万元。

五、对下专项转移支付情况

2022年富民县大营中心小学无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无

  （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金186.00万元。其中：政府采购货物预算183.5万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县大营中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县大营中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2022年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因主要是由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县大营中心小学2022年无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2022年机关运行费预算0万元，2021年机关运行费预算0万元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县大营中心小学资产总额2107.87万元，其中流动资产168.80万元，固定资产1870.98万元（房屋建筑物1616.45万元，汽车9.69万元，其他固定资产244.84万元），在建工程60.64万元，无形资产7.45万元，对外投资及有价证券0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.72万元，其中固定资产减少183.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

富民县大营中心小学2022年本级财力安排基本支出3252.06万元，与上年对比增长了141.27万元，增长率为4.54%，主要原因为职工工资调标增资、正常晋升等因素。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县大营中心小学项目支出186.00万元，原因主要是2022年增加了政府采购预算。

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