富民县公安局森林警察大队

2022年预算公开目录

第一部分 富民县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县自然资源公安局是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，履行以下职能：

（一）预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；

（二）预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；

（三）协助组织、落实森林防火，侦查森林火灾案件；

（四）处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理，组织、领导群防群治工作；

（五）履行有关法律、法规规定的其他职能。

（二）机构设置情况

富民县自然资源公安局共设4个内设机构：

1.办公室

(1)掌握、收集全局工作情况，认真做好情报信息收集整理、汇报工作。

(2)做好文件、材料的制作、印发和档案管理、保密等工作。

(3)负责来信、来访、来函接待登记、处理工作，做到件件有登记，事事有答复。

(4)认真开展调查研究、综合分析、草拟情况反映，简报计划总结报告，及时上报各种数据、报表。

(5)负责管理印章、办公设施、办公用品、枪支弹药、警械的登记管理和后勤保障工作。

(6)认真完成领导交办的其他工作。

2.法制室

(1)负责起草执行法律、法规和规章的措施和办法，按照规定对规范性文件进行法律审核。

(2)组织执法调研，收集、整理执法情况并向有关部门报告或者提出建议，总结推广执法经验。

(3)负责提供法律咨询、请示答复、执法培训和其他服务，配合有关部门开展法制宣传教育工作。

(4)组织、协调森公安机关执法检查和执法考核评议等工作，依法履行监督职责。

(5)负责行政复议、行政诉讼案件的应诉工作和国家赔偿工作，具体组织行政执法听证。

(6)负责做好县局直接查办案件的法制审核工作，协调与检、法、司及其他部门的法制业务。

(7)负责办理信访案件。承办上级机关、本局领导交办的其他工作。

3.刑事侦查中队

(1)做好全县林业刑事案件的组织管理、侦破、协调等工作。

(2)对森林刑事案件的办理进行审核、把关，做到严格执法、热情服务、从警为公、执法为民。

(3)做好野生动植物案件管理，分析、研究森林和野生动植物资源犯罪的特点、规律。

(4)规范森林公安的办案程序，收集整理掌握刑侦民警的执法情况。

(5)做好森林防火及火案查处工作。

(6)做好领导交办的其它工作。

4.派出机构

(1)预防、制止和侦查款庄林区各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；

(2)协助组织、实施款庄林区森林防火，侦查森林火灾案；

(3)处置款庄林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理件；

(4)做好领导交办的其它工作。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕省公安厅“六个严防、两个确保”工作目标，开展林区矛盾纠纷排查化解，摸排近年来信访案件，摸清重点群体的情况。

2.紧紧围绕疫情防控“外防输入、内防反弹”强化联防联控，强化单位内部管理，落实“治庸·便民”八项举措。

3.针对跨境涉林突出违法犯罪，开展线索核查、专案侦办和重点人员、物品查缉管控；配合有关部门坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易。

4.对非法侵占林地、种植农作物、经济作物及林区违规倾倒医用废弃物、工业废物、建筑垃圾、冷库蔬菜废弃物等破坏森林资源违法犯罪的严厉查处。

5.把防范政治安全风险置于首位，督促相关部门加强林区情报信息收集研判、反恐维稳、国保重点人监督、境外非政府组织监管等维护政治大局稳定的基础工作，再细化、再严密工作措施，全力确保政治安全领域不出事。

6.紧盯林区企业、退役人员涉访（涉军）、涉众、涉诉等重点群体，紧盯可能引发个人极端暴力事件的苗头问题，及时开展排查、化解、稳控工作。全面强化重点地区、重点部位、重点场所的安全防范和社会面整体管控工作，集中开展社会治安整治，确保社会秩序整体平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入229.02万元，其中：一般公共预算229.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加18.29万元，其中：一般公共预算财政拨款增加18.29万元，增加的原因主要是在职人员工资薪金增加，社保费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入229.02万元，其中:本年收入229.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加18.29万元，其中：一般公共预算财政拨款增加18.29万元，增加的原因主要是在职人员工资薪金增加，社保费增加，公务用车运行维护费增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出229.02万元。财政拨款安排支出229.02万元，其中：基本支出229.02万元，与上年对比增加18.29万元，主要原因分析是在职人员工资薪金增加，社保费增加，公务用车运行维护费增加；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

1.2040201公共安全支出－公安—行政运行支出180.37万元，主要用于2022年富民县公安局森林警察大队8人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务用车运行维护费、警务辅助人员工资支出。与上年对比增加14.45万元，增加的原因主要是是在职人员工资薪金增加，社保费增加，公务用车运行维护费增加。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.86万元，主要用于2022年富民县公安局森林警察大队8人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加1.26万元,增加的原因主要是本年在职人员正常增资缴存基数调整增加。

3.2101101医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出17.71万元，主要用于2022年富民县公安局森林警察大队8人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加1.21万元，增加的原因主要是在职人员正常增资缴存基数调整增加。

4.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出14.08万元，主要用于2022年富民县公安局森林警察大队8人的住房公积金支出。与上年对比增加1.37万元，增加的原因主要是在职人员正常增资缴存基数调整增加。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出229.02万元（其中：基本支出229.02万元，项目支出0万元）

1.301工资福利支出180.51万元（基本支出180.51万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资37.24万元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴91.33万元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金3.1万元，主要用于在职人员全年一次性奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费10.43万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费6.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.72万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金14.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出23.01万元（基本支出23.01万元，项目支出0万元）其中30201办公费2万元，主要用于办公费支出；30205水费0.3万元，主要用于水费支出；30206电费0.6万元，主要用于电费支出；30207邮电费0.66万元，主要用于电话费支出；30211差旅费1万元，主要用于差旅费支出；30224被装购置费1.9万元，主要用于购置被装支出；30226劳务费0.6万元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费1万元，主要用于案件鉴定费支出；30231公务用车运行维护费4.3万元，主要用于公务用车油料费、维修费、过路费、保险费等支出；30217公务接待费0.3万元，主要用于接待费支出；30229福利费1.84万元，主要用于在职人员福利费支出；30239其他交通费用8.51万元，主要用于在发放职人员公务交通补贴及其他交通费用支出。

3.303对个人和家庭的补助24万元（基本支出24万元，项目支出0万元），其中30305生活补助24万元，主要用于警务辅助人员工资支出。

4.310资本性支出1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元）其中31002办公设备购置0.5万元，主要用于办公设备购置支出；31003专用设备购置0.5万元，主要用于专用设备购置支出；31007信息网络及软件购置更新0.5万元，主要用于信息网络及软件购置更新支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县公安局森林警察大队列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无。

（一）与中央配套事项

富民县公安局森林警察大队无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购货物预算26.7万元，政府采购服务预算1.3万元，政府采购工程预算0万元。共涉及采购项目14个，采购预算资金28万元。主要是购置机动车保险服务（3辆车）、车辆加油服务、车辆维修服务、彩色打印机、复印纸、辅警制服、5G执法记录仪、台式电脑、笔记本电脑等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少15.6万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为0.3万元，与上年对比增加0.3万元，主要原因为按照规定预算接待费资金。预计接待7批次，70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，其中：公务用车购置费为0万元，较上年减少18万元，下降100%，公务用车运行维护费4.3万元，较上年增加2.1万元，增加9545%。增加的主要原因为新购入执法执勤用车1辆，车辆运行维护费用增加、在编车辆老旧，维修维护费用逐年增加，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县公安局森林警察大队无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排24.51万元，与上年比较增加1.95万元，分析原因为公务用车运行维护费预算资金增加。主要用于办公经费、水电费、燃汽费、接待费、公务交通费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县公安局森林警察大队资产总额293.19万元，其中，流动资产42.48万元（其中货币资金12.38万元，其他应收净额30.1万元）；非流动资产250.71万元（其中固定资产净值250.49万元，无形资产净值0.22万元）。与上年相比，本年资产总额减少23.52万元，其中流动资产减少22.14万元，非流动资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县公安局森林警察大队基本支出229.02万元，与上年对比增加18.29万元，增加的原因主要是在职人员工资薪金增加，社保费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县公安局森林警察大队项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县2022年预算公开表(富民县公安局森林警察大队)