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富民县永定小学2022年预算公开目录

第一部分 富民县永定小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县永定小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县永定小学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，富民县永定小学秉承“和谐永小，润泽人生”办学理念，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，全力打造适合教师发展和学生成长的永小教育，创高质量办学品牌，办人民满意的教育。

强化党建、党风廉政及师德建设。强化党建品牌创建和党支部规范化达标建设，持续抓实党史学习教育，加强思想政治建设，夯实党员“双报到、双报告、双服务”工作，积极创建清廉学校，加强师德师风建设，进行廉政风险点排查整治，认真落实“三重一大”制度，坚持党务、政务公开。重德育教育，创建和润校园文化。加强少先队阵地建设，优化少先队争章活动，开展少先队辅导员培训即技能竞赛，提升辅导员素养。抓好学生文明行为习惯养成教育，通过评、管、监督不断规范学生文明习惯养成。围绕“和润玉屏”打造特色校园文化，通过创建、评比、竞赛，形成独具特色的系统性文化，争创全国文明校园。强教学研训，提升教师素养。夯实教育教学常规管理，制定《永定小学教学常规管理办法》，落实“双减”和五项管理措施，强化师生教学全过程管理。重教师培训，确保师训经费占比达公用经费的10%以上。抓好“关注核心素养 探究深度课堂”主题研训活动，推进《新时期小学劳动教育方法与途径实践研究》《双减政策下小学数学高段分层作业设计研究》《小学整本书阅读教学策略研究》课题研究。深化教师信息技术能力提升培训，利用数字化技术提升学校管理效能。深化体美艺劳，促学生成长。抓实体育、音乐、美术课程建设，做好考评。抓实足球、象棋、篮球、龙狮等20余个社团活动，有效落实课后服务，持续抓好大课间、眼操，落实学生每天锻炼1小时。争创校园足球特色学校，开展校园足球联赛，举办一年一度的体育节活动。充分利用好“半山耕耘”实践基地开展好劳动教育。抓实安全工作，保校园平安。加强安全教育及应急演练。落实校舍安全隐患排查整改，实施警校家建设，加强重点领域、重点时段安全治理，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动。全力抓实疫情防控和爱国卫生7个专项行动。全力做好教育精准扶贫。抓实控辍保学，严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。争取资金投入不断改善办学条件，完成37个教室智慧黑板建设，购置图书2000册。健全完善评先推优、绩效考核等制度，发挥好党员教师、骨干教师的示范引领作用，不断提升教育教学质量，建设美丽和润永小，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1672.78万元，其中：一般公共预算1625.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入47.67万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算对比增长234.17万元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入18人，调出5人，退休3人，人员增加10人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金以及政府采购预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1625.11万元，其中:本年收入1625.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算对比增长186.5万元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入18人，调出5人，退休3人，人员增加10人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1672.78万元。财政拨款安排支出 1625.11万元，其中：基本支出1625.11万元，与上年预算对比增长186.5万元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入18人，调出5人，退休3人，人员增加10人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加。项目支出0万元，与上年相比无变化。单位资金支出47.67万元，主要原因分析2022年政府采购预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1494.05万元，主要用于学校教职工工工资福利支出、社保缴费、遗属生活补助及学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2210201住房保障支出-住房公积金130.98万元，主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县永定小学2022年无对下专项转移支付情况。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县永定小学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县永定小学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额47.67万元，其中：政府采购货物预算47.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本部门2022年无公务接待预算，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定小学2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定小学2022年预算安排机关运行经费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：富民县永定小学是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县永定小学资产总额984.13万元（银行存款48.24万元，占比4.9%，非流动资产853.64万元，86.74占比%，其它应收款82.25万元，占比8.36%），其中，流动资产130.49万元（银行存款48.24万元，占比36.97%，其它应收款82.25万元，占比63.03%），固定资产原值1828.56万元（固定资产累计折旧976.47万元，占比53.40%，固定资产净值852.09万元，占比46.60%,）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值4.03万元（无形资产累计摊销2.48万元，占比61.54%，无形资产净值1.55万元，占比38.46%,），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.34万元，其中固定资产减少98.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县永定小学基本支出1625.11万元，与上年对比增长186.5万元，增长变化的原因主要是：

1．增长的原因是2021年度内调入18人，调出5人，退休3人，人员增加10人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县永定小学项目支出47.67万元，增减变化的原因主要是：

1．富民县永定小学2022年项目支出增加政府采购预算。

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