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富民县供销合作社联合社2022年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

2022年, 富民县供销社工作以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

1.突出抓好思想观念的转变。

富民县小农意识强，商业文化弱，自我满足感强，造成许多思想观念落后，比如竞争、合作、规模化、组织化、品牌化、营销等意识极低，自我封闭、盲目生产现象突出。要适应现代市场经济的发展要求，转变传统思想观念，就农业发展而言，就是要把重生产、轻销售的思想观念，转变为生产与销售并重，并突出销售引领的思想观念，实现产销融合良性发展。

2.要下决心抓好农村土地连片化流转工作。

土地连片化流转是农业发展“九化行动”的核心，其他“八化”都要建立在土地连片化流转的基础上，土地集中决定“九化行动”的成效。各级各部门、各镇（街道）一定要把土地连片化集中作为“九化行动”的主攻方向、工作的重中之重。积极探索土地流转集中的模式和路径，探索“公司+合作社+农户”架构下的销售合作型订单农业粗范集中经营模式；农户带地入股进公司（合作社），基础收益+分红的紧密型发展经营模式；公司（合作社）承租农户土地独立经营模式。总之，在农户自愿的情况下，采取一切市场化手段，务必实现土地的集中连片流转。

3.要以农产品集采化为抓手，推动全县农业生产的规模化、组织化、标准化、品牌化水平。

要下功夫打开农产品销售端市场，建立稳定的市场销售关系，推动生产要素向生产方优价集结，推动生产方务必按销售方要求实行规模化、组织化、标准化、品牌化生产。重点抓好集采化供应基地、县镇农产品集采化中心和销售市场建设，在土地流转的基础上，按照“龙头营销企业——合作社（预售订单）——农产品基地——农户（融入农机、农技、农资、金融保险等第三方农业社会化服务）”商业运作模式，做到统一品种、统一管理、统一收购、统一品牌、统一价格、统一销售、统一服务“七统一”，实现生产与销售的高度融合、良性发展，真正解决“发展什么？怎么发展？怎么销售？”的“卖难买难”困局。

4.要抓好农民专业合作社的重塑工作。

尽管我县农民专业合作社存在许多问题，僵尸社、空壳社达到60%以上，但是农民专业合作社是同国际农业发展衔接的经营主体，是我国农业发展的必然主体和方向。要通过教育引导，解决和破除农民专业合作社主体存在的错误认识，深化对合作社的功能认识，树立正确的发展方向和发展理念，增强合作社自我发展的主体意识和责任担当。建立全县农民专业合作社信息共享平台，做到信息共享，优势互补，相互借鉴，共同创业，共同发展。规范合作社运营，遵循市场规则，以利益联结为纽带，以带动农户共同发展为己任，真正把合作社创办为农民真心支持、诚信可靠、共创财富的农民自己的经济组织。

5.抓好农产品销售主体和销售人才的培养。

由于对农产品销售工作长期滞后，造成全县农产品销售主体和销售人才匮乏，农产品销售除了生产上的规模化、标准化、品牌化等因素影响外，更主要的还是农产品销售主体和人才培养不足，同时又造成销售对生产没能形成强大的引导和提升。培养和扶持一批县内具有一定销售基础的主体，如龙头企业、农民专业合作社、销售商，同时结合我县农产品结构，有针对性的引进一批县外营销主体，如杨梅、樱桃、板栗、果蔬等销售企业、销售团队、销售商。要下大力气培养农产品经纪人和农村电商人员，要做到每个行政村至少有2名以上的农产品经纪人和农村电子商务人员，实现各村农产品信息的动态管理和电商线上销售。要加大对农业专业合作社相关人员的销售业务培训，让他们掌握销售理论和销售实作，成为全县的农产品销售骨干。

6.要抓好资源整合，形成合力。

农产品销售体系建设是一项系统工作，涉及面广，涉及部门多，涉及广大农村、千家万户。县委、县政府要高位统筹，建立工作机制，及时协调解决工作中的重大问题，提供强有力的组织保障。在乡村振兴特别是产业振兴中要把销售体系建设作为工作的重中之重，将涉农资源向农产品销售体系建设中集中，集中人财物加快农产品营销体系生产、流通、销售、人才培养等环节的建设。涉农各部门、各镇（街道）要敢于担当、勇于探索，破除部门利益，做到目标一致，步调一致，齐心协力，共同推进农产品销售体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入248.28万元，其中：一般公共预算财政拨款246.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1.4万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.9万元，主要原因是2021年在职人员有增资，2022年各种社会保险缴费有所增，导致各种费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入246.88万元，其中:本年收入246.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.88万元（本级财力246.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.9万元，主要原因是2021年在职人员有增资，2022年各种社会保险缴费有所增，导致各种费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出248.28万元。财政拨款安排支出 246.88万元，其中:基本支出246.88万元，与上年对比增加2.9万元，主要原因是2021年在职人员有增资，2022年各种社会保险缴费有所增，导致各种费用增加。项目支出0万元，与上年持平，无变化。

单位资金安排支出1.4万元，其中：基本支出1.4万元，与上年对比增加1.4万元，主要是上年做预算时单位资金不纳入预算收支填报；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出14.78万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.12万元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.86万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.01万元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出180.3万元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.81万元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出246.88万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出157.97万元（基本支出157.97万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资40.54万元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴62.01万元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金3.38万元，主要用于发放职工的年终一性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费10.86万元；30111公务员医疗补助缴费13.01万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费0.24万元，主要用于缴纳职工的工伤保险和失业保险；30113住房公积金12.81万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出16.56万元（基本支出16.56万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.5万元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30207邮电费0.2万元，主要用于单位运行产生的电话费；30211差旅费0.64万元；主要用于单位外出或下基层时产生的费用；30217公务接待费1万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30229福利费2.07万元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用11.15万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；

3.303对个人和家庭的补助72.35万元（基本支出72.35万元，项目支出0万元），其中：30301离休费14.78万元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助57.57万元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县供销社2022年无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2022年无按既定政策标准测算补助支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县供销社2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年富民县供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共接待167人次。主要原因是：富民县供销社2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：富民县供销社2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2022年机关运行经费安排16.56万元，与上年持平，无变化，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因是2022年在职实有人数与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县供销社资产总额141.26万元(银行存款12.01万元、占比8.5%，非流动资产114.25万元、占比80.88%，其他应收款15万元、占比10.62%)，其中：流动资产27.01万元（银行存款12.01万元、占比44.47%，其他应收款15万元、占比55.53%），固定资产358.94万元（固定资产累计折旧259.08万元、占比72.18%，固定资产净值99.86万元、占比27.82%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.43万元（无形资产累计折旧摊销21.03万元、占比59.36%，无形资产净值14.4万元、占比40.64%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.95万元，其中固定资产净值减少8.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县供销社基本支出246.88万元，与上年对比增加2.9万元，增加的原因主要是：

1. 在职人员有3人正常晋升工资；补助性质人员中原市场服务中心在职人员4人增加薪级工资。

2.晋升工资，工资福利支出增加；

3.工资增加，各种社会保险缴费增加；

4.薪级工资增加，对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县供销社项目支出0万元，与上年持平，无变化。

监督索引号53012400147500111

富民县供销合作社联合社2022年部门预算公开情况表