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中共富民县委办公室2022年预算公开目录

第一部分 中共富民县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中共富民县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

中共富民县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设办公室、常委办、县委机要局和县国家保密局、县委（县政府）目标管理督查办公室、县委政策研究室和县委改革办等部门。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科9个科室。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，履职尽责，服务推动全县经济社会健康发展。

（1）以文辅政卓有成效。坚持想大事、谋全局、献良策，认真研究分析中央、省、市重要文件精神，紧扣富民“山水园林卫星城、休闲康养目的地”的发展定位，主动服务和融入昆明主城发展，牢牢把握县委主要领导提出的交通联通、产业提质、生态抚育、营商环境打造、三旅融合、品牌塑造、农民增收“七大工程”等发展思路，高质量完成县第十四次党代会报告、富民县产业发展大会、县委农村工作会议报告等重要文稿材料的起草工作，共起草文稿80余篇，拟定各类方案210余份，切实发挥“参谋部”作用。

（2）信息报送亮点纷呈。紧紧围绕省委、市委、县委领导关注的重点、难点和群众反映的热点、焦点问题，聚焦县委、县政府中心工作，紧扣省委省政府昆明现场办公会、COP15大会、省市县党代会、富民县产业发展大会等重大会议，立足富民实际，及时、准确报送大量有重要参考价值、有特色、有亮点的信息。截止目前，共报送市委办各类信息295篇，编发《每周要情》48期，编校每周《工作信息》45期，省委、市委累计采用信息得分1645分，完成市级下达富民县2021年党委信息考核目标任务的137%。科学制定县委规范性文件制定计划，完成规范性文件备案审查18份，组织人员参加市第十二次党代会相关服务保障和信息采编工作。

（3）实督严考同频共振。处理市级督办件38件，印发督查、催办通知31件，向市委目督办（市考核办）报送各类情况报告22件，编制《督查专报》55期、《督查通报》9期。持续推进基层减负各项工作措施。做好市对县考核相关工作，制定印发《富民县2022年目标管理绩效考核办法》并牵头组织实施年度考核，做好市委、市政府对富民县2022年主要目标军令状考核统筹协调工作，配合落实2022年省对市综合考评指标各项工作。

（4）办文办会稳步提高。坚持高标准、高质量、高效率，深入开展了办文“零差错”、办会“零失误”、办事“零差评”活动，精益求精做好各项工作。加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调，认真落实“四班子”主要领导每周工作计划，有效避免行程冲突，确保全县工作高效运转。共批转办理省、市来文641件，转办处理县级各部门请示报告件363件，把关出台县级文件153件；高标准组织服务县委常委会、县委理论学习中心组学习、县委农村工作会、产业发展大会、做到全县性会议服务指导全覆盖。

（5）机要保密安全规范。强化机要保密、国安工作的统筹协调和部署安排，组织召开2022年县委国家安全委员会会议、县委保密委员全体会议及县密码工作领导小组会议。做到24小时机要通信值班不断档、不空岗，值班信息通畅无误，确保政令畅通，做好会议系统富民县延伸建设工作。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。加强保密教育培训，开展保密业务培训3期，组织参加全市保密业务培训2 期，编印《富民保密工作信息》46期。强化保密监管和服务工作，做好涉密会议保密服务保障和高考、高中学业考试、初中学业考试等国家统一考试保密监督管理工作。

（6）服务保障优化提升。后勤保障、财务管理、车辆保障等工作不断加强，公务接待严谨细致，档案工作成效显著，意识形态安全稳定，为县委工作高效运转提供了有力保障。

2.全面加强自身建设，营造团结共事的工作氛围

（1）突出理论学习，能力素质实现新提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会、市第十二次党代会和县第十四次党代会精神，把学习贯彻落实作为县委办当前和今后一个时期的重要政治任务，紧密结合县第十四次党代会精神和全县目标任务，积极统筹做好市对县考核、县委全会筹备等各项工作。

（2）突出工作规程，制度建设得到新加强。一是细化岗位职责。二是规范工作程序。对会务、行文、调研、督查督办、机要、保密等各项工作程序作了详细的规定，力求规范化、程序化，避免工作的随意性和盲目性，减少工作纰漏。三是健全规章制度。

（3）突出民主集中，工作效能得到新提高。严格按照《中共富民县委办公室工作规范（试行）》、“三重一大”事项集体决策制度，办公室重大问题都在充分酝酿的基础上由集体讨论做出决定，凡“三重一大”实行“末位表态制”，做到充分发扬民主、凝聚集体智慧。坚持团结协作，正确处理大事和小事、集体研究和分工负责的关系，既抓主要矛盾，又统筹兼顾，在班子内部形成风正气顺、心齐劲一、团结和谐良好干事风气。

（4）突出作风转变，廉政建设树立新形象。深入学习贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制及《中共昆明市委办公室关于强化作风建设狠刹违规吃喝歪风的通知》（市委办〔2021〕75号）要求，组织全体干部职工到县警示教育基地开展警示教育1次，做到警钟长鸣，引导教育干部职工进行思想政治自检，遵守各项纪律规矩，筑牢反腐倡廉思想道德防线。

（5）突出教育管理，党支部建设不断加强。围绕县委中心工作，结合“两学一做”“三会一课”“主题党日”等活动和每周一集中学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、生态文明建设新思想、“七一”重要讲话和上级党委相关文件、会议精神，及时跟进学习县十三届十四次全会、县党代会精神和县委的重大决策部署，抓实党员日常学习、主题教育，推动党员教育常态化、制度化、规范化，教育引导全体干部职工提高政治站位，注重联系实际，培养大局意识，提升能力素养，夯实理论功底，提升业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1011.40万元，其中：一般公共预算995.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.10万元。

与上年对比财务总收入增加72.16万元，主要原因是增加国家档案馆综合业务专项资金40万元；增加党办业务培训专项资金15万元,增加其他收入16.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入995.30万元，其中:本年收入995.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款995.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加56.06万元，主要原因是增加国家档案馆综合业务专项资金40万元；增加党办业务培训专项资金15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1011.40万元。财政拨款安排支出995.30万元，其中：基本支出450.30万元，与上年对比增加73.96万元，主要原因分析是：一是人员增加，工资及社保缴费支出增加；二是工资普调，工资支出增加。项目支出561.10万元，与上年对比减少1.80万元，主要原因分析是2021年进行中共富民县委十四届县委换届，增加县委换届宣传经费25万元，2022年县财政没有预算安排县委换届宣传经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013101一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出347.48万元，主要用于2022年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加69.37万元，主要原因分析是：人员增加，相应的增加人员经费及工资福利、公用经费、福利费支出以及办公设备购置费

（2）2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出545.00万元，主要用于2022年富民县委办公室会议费支出、换届工作经费支出、县委机关办公大楼运维费支出、党办业务培训费支出、国家档案馆综合业务专项支出等。与上年对比增加205.00万元，主要原因分析是：根据市机要保密局的要求，2022年增加维修（护）经费支出，增加国家档案馆综合业务专项经费支出。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.48万元，主要用于2022年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加7.15万元万元,主要原因分析是：人员增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出23.56万元，主要用于2022年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比增加2.43万元，主要原因分析是：人员增加，增加行政单位医疗支出。

（5）2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.08万元，主要用于2022年富民县档案馆事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比增加2.27万元，主要原因分析是：人员增加，增加事业单位医疗支出

（6）2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出15.79万元，主要用于2022年富民县委办人员的公务员医疗补助15.79支出。与上年对比增加2.48万元，主要原因分析是：人员增加，增加公务员医疗保障支出。

（7）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出36.00万元，主要用于2022年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比增加6.35万元，主要原因：人员增加，增加住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出450.30万元，项目支出545.00万元）。

1.301工资福利支出403.71万元，其中：30101基本工资100.76万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30102津贴补贴161.02万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30103奖金8.40万元，主要用于本单位在职职工年终一次性奖金。30107绩效工资13.51万元，主要用于本单位档案馆工作人员的绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元，主要用于本单位职工缴纳的基本养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费25.05万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费。30111公务员医疗补助缴费15.79万元，主要用于本单位职工缴纳的公务员医疗补助费。30112其他社会保障缴费2.70万元，主要用于本单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险，残疾人就业保障金。30113住房公积金36.00万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出563.94万元（基本支出43.94万元，项目支出520.00万元），其中：30201办公费3.80万元，主要用于支付本单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。30202印刷费2.00万元，主要用于支付本单位印刷费支出。30207邮电费1.50万元，主要用于支付本单位邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。30211差旅费0.80万元，主要用于支付本单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。30213维修（护）费440.00万元，主要用于支付本单位固定资产（不包括车等交通工具）维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。30215会议费65.00万元，主要用于支本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。30216培训费15.00万元，主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。30217公务接待费2.00万元，主要用于支付本单位按规定开支的各类公务接待费用。30229福利费6.21万元，主要用于本单位按规定提取的职工福利支出。30231公务用车运行维护费4.40万元，主要用于支付本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。30239其他交通费用23.23万元，主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。

3.303对个人和家庭的补助2.64万元（基本支出2.64万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助2.64万元（遗属生活补助2.64万元），主要用于本单位职工遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委办公室2022年无与补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额51.50万元，其中：政府采购货物预算47.10万元、政府采购服务预算4.40万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物主要是复印纸600箱，便携式计算机2台，碎纸机5台，空调机10台，床1张，办公桌3张，办公椅2把，沙发3组，书柜3组，轿车购置1辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.40万元，较上年增加23.60万元，增长302.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

中共富民县委办公室2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%，国内公务接待批次为30余次，共计接待290余人次。减少原因为县财政预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为29.40万元，较上年增加25.60万元，增长673.68%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年对比增加25.00万元，我部门2021年无公务用车购置预算费用；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.60万元，增长15.79%，增加原因为机构改革职能合并，县财政预算安排增加公务用车运行维护费用。

共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆（2022年我部门报废公务用车1辆，购置公务用车1辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委办公室2022年重点项目预算1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

县委机关办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2022年1月-2022年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委等六家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

5.项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资2000000元，为一般公共财政预算收入。

7、项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资2000000元。

8、项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2022年机关运行经费安排563.94万元，与上年对比增加186.83万元，主要用于办公经费、印刷费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，增加主要原因分析是：根据市机要保密部门的要求，增加维修（护）费和增加国家档案馆综合业务专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，中共富民县委办公室资产总额2397.35万元（流动资产176.13万元、占比7.35%，非流动资产2221.22万元占比 92.65％），其中，流动资产176.13万元（银行存款170.65万元、占比96.89%，存货5.48万元、占比3.11%）；固定资产1503.78万元（固定资产累计折旧628.74万元、占比41.81%，固定资产净值875.04、占比58.19%），对外投资及有价证券0万元，在建工程1345.98万元（建筑安装工程1345.98万元，占比100%），无形资产0.63万元（无形资产累计摊销0.43万元、占比68.25%，无形资产净值0.20万元、占比31.75%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加464.94万元，其中：固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委办公室基本支出450.30万元，与上年对比增加73.96万元，增减变化的原因主要是：

1.人员增加，工资及社保缴费支出增加。

2.工资调整，工资支出总额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民 县委办公室项目支出545.00万元，与上年对比减少17.90万元，减少的原因分析主要是：

1.2021年进行中共富民县委十四届县委换届，增加县委换届宣传经费25万元，2022年县财政没有预算安排县委换届宣传经费。

附件：

富民县2022年预算公开表(县委办)

监督索引号53012400160100111