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富民县医疗保险管理局2022年预算公开目录

第一部分 富民县医疗保险管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县医疗保险管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县医疗保险管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县医疗保险管理局主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）机构设置情况

富民县医疗保险管理局为二级参公管理事业单位，单位内设六个科室，分别为办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。

（三）重点工作概述

富民县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。2021年，城镇职工医疗保险报销医疗保险费5566万元，其中基本统筹医疗保险费1582万元，个人账户医保费3970万元，重特病统筹医疗费14万元，公务员补充医疗保险417万元。城乡居民医疗保险报销基本医疗保险费3535万元，城乡居民大病补充保险94万元。新冠疫苗接种费209.7万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 470.98万元，其中：一般公共预算467.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.36万元。与上年对比部门财务总收入减少885.95万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政补助本年预算入城乡居民医疗保险专户未纳入经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 467.62万元，其中:本年收入467.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少889.31万元主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政补助本年预算入城乡居民医疗保险专户未纳入经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 470.98万元。单位资金安排支出3.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.36万元，与上年对比增加3.36万元，主要原因是本年预算了政府采购货物。财政拨款安排支出467.62万元，其中：基本支出449.64万元，与上年对比减少907.29万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级财政补助本年预算入城乡居民医疗保险专户未纳入经费预算。

项目支出21.34万元，与上年对比增加21.34万元，主要原因是2022年预算了职工长期护理险17.98万元和政府采购货物预算3.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.26万元，主要用于2022年富民县医疗保险管理局23人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出94.30万元，主要用于2022年富民县医疗保险管理局23人的行政单位职工医疗保险和离休干部医疗费支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.27万元，主要用于2022年富民县医疗保险管理局23人的公务员医疗补助支出。

6.2101501一般公共服务支出-医疗保险管理事务-行政运行支出280.74万元，主要用于2022年富民县医疗保险管理局23人的工资福利、公用经费、福利费、公务接待费、公务用车专项交通、遗属生活补助等支出。

7.2101599其他医疗保障管理事务支出17.98万元主要用于2022年富民县医疗保险管理局城镇职工长期护理险。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.07万元，主要用于2021年富民县医疗保险管理局23人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出449.64万元，项目支出17.98万元）

1.301工资福利支出340.71万元（基本支出340.71万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资88.15万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴144.50万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金7.35万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费21.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费11.27万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费4.92万元，主要用于职工工伤生育失业保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金29.07万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出35.64万元（基本支出35.64万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.46万元，主要用于日常办公费用支出；30204手续费0.02万元，主要用于银行业务等；30207邮电费0.4万元，主要用于文件邮寄等；30211差旅费1万元，主要用于职工外出经办业务差旅费；30214租赁费0.4万元，主要用于车辆租用；30216培训费0.5万元，主要用于职工业务提升；30217公务接待费2万元主要用于公务接待费用支出，30226劳务费1万元，主要用于临时人员工资支出；30228工会经费0.2万元；30229福利费5.29万元主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出，30239其他交通费用22.37万元，主要用于职工公务交通补贴费用支出30299其他商品和服务支出1万元。

3.303对个人和家庭的补助91.27万元（基本支出73.29万元，项目支出17.98万元），其中：30305遗属生活补助1.29万元，主要用于职工遗属生活补助，另离休干部医疗费72万元，城镇职工长期护理险县级配套资金17.98万元。                          

4.313对社会保险基金的补助898.1万元（基本支出0万元，项目支出898.1万元），其中：31302对城乡居民基本医疗保险基金的补助898.1万元，主要用于县级财政对城乡居民基本医疗保险参保缴费的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县医疗保险管理局2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县医疗保险管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县医疗保险管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保险管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保险管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元，增长0%，原因是：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县医疗保险管理局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

减少原因：一是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是根据财政预算划段安排，我单位预算在2万元的范围内。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保险管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加0万元，增长0%，我部门2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保险管理局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：（1）本县户籍农村居民；（2）本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；（3）持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；（4）国家规定的其他人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保险管理局2022年机关运行经费安排35.64万元，与上年对比减少3.48万元，主要原因：一是公务接待费较上年减少2万元。二是2021年富民县医疗保险管理局有1人退休所以各项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县医疗保险管理局资产总额10.51万元，（银行存款3.57万元占比33.97%，非流动资产6.94万元占比66.03%）流动资产3.57万元（银行存款3.57万元，占比100%）固定资产31.61万元（固定资产累计折旧24.87万元占比78.68%，固定资产净值6.74万元占比21.32%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元、占比47.37%，无形资产净值0.20，占比52.63%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.79万元，其中固定资产增加0.26万元，流动资产减少22.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年末减少24.79万元，主要原因是银行存款减少22.80万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排县医疗保险管理局部门基本支出449.64万元，与上年对比减少907.29万元，主要原因是：

1.城乡居民基本医疗保险的县级财政补助898.1万元，本年预算入城乡居民医疗保险专户未纳入经费预算。

2.2022年富民县医疗保险管理局退休1人，各项经费减少9.19万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排县医疗保险管理局部门项目支出17.98万元，与上年对比增加17.98万元，增加的原因主要是：本年预算了其他医疗保障管理事务支出的长期护理险。

015377002富民县医疗保险管理局

监督索引号53012400376400200111