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富民县城乡居民社会养老保险局2022年预算公开目录

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局隶属于富民县人力资源和社会保障局下属的财政全额补助的事业单位，副科级单位，经费形式为财政全额拨款，部门编制为9人。单位设置4个科室，分别为办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。

（三）重点工作概述

富民县城乡居民社会养老保险局在局党政班子的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，认真落实县委、县政府和省、市、县人社部门的决策部署，紧密结合单位职责和工作实际，坚持“围绕中心、服务大局”，以“保基本、全覆盖、可持续”为基本遵循，积极推进参保扩面、待遇保障、基金安全等措施落实，转变作风，热情周到，优化服务，提质增效，保障全县城乡居民社会养老保险工作顺利推进。今后将着重推进以下工作：

（1）加强学习，夯实基层，提高服务质量

县城居保局作为服务窗口单位，主要职责是依法依规为城乡居民提供优质、便利的服务。今后将着重将加强政策业务学习，及时、准确贯彻落实上级社会保障工作安排，严格、精准执行各项社会保障政策。加强指导镇（街道社保所）、村居委会经办人员业务工作，打造务实、高效的城乡居民保险经办队伍。

（2）持续推进增保扩面

认真务实开展参保扩面、待遇发放、基金监管、信息维护等工作，加强工作衔接，及时沟通协调，推动城乡居民基本养老保险事业健康发展。全县城乡居民社会养老保险参保人数完成8万人以上，覆盖率97%以上。

（3）主动宣传，普及政策，提高群众认知度

深入基层、深入群众采取现场发放宣传单、与群众面对面宣讲政策、算账对比等各种群众易于接受、通俗易懂的形式广泛宣传城乡居民养老保险政策。确保宣传范围不留死角、杜绝盲区，大力提高群众对城乡居民养老保险政策的认知度，营造良好的经办环境。

（4）强化监管，规范运作，确保基金安全

严格按照中央、省、市政府的要求，按时足额为享受待遇人员发放养老金。严格审查到龄人员享受待遇资格，确保到龄次月领取养老金。严格公示制度，做好生存认证工作。按照“制度标准化、管理痕迹化”的基金管理要求，加强对保费上缴、数据上传、信息录入等环节监管、考核，实现业务办理“零差错”，确保基金安全完整。

（5）搞好衔接，加强配合，抓实并轨工作

积极与相关部门搞好衔接，各尽其责，协调配合，做好被征地人员基本养老保障制度并轨后续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 179.35万元，其中：一般公共预算176.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.82万元。

与上年对比财务总收入减少了374.32万元，主要原因自2022年开始对社会保障基金补助（城乡居民县级补助资金及城乡居民基本养老保险个人县级缴费补贴）单独纳入财政专户预算，与部门预算分开预算。而上年对社会保障基金补助这部分资金是并入部门预算一起预算，所以，本年的财务总收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入176.53万元，其中:本年收入176.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了377.14万元，主要原因自2022年开始对社会保障基金补助（城乡居民县级补助资金及城乡居民基本养老保险个人县级缴费补贴）单独纳入财政专户预算，与部门预算分开预算。而上年对社会保障基金补助这部分资金是并入部门预算一起预算，所以，本年的财政拨款收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出179.35万元。

财政拨款安排支出 176.53万元，其中：基本支出176.53万元，与上年对比预算总支出减少了377.14万元，主要原因自2022年开始对社会保障基金补助（城乡居民县级补助资金及城乡居民基本养老保险个人县级缴费补贴）单独纳入财政专户预算，与部门预算分开预算。而上年对社会保障基金补助这部分资金是并入部门预算一起预算，所以，本年的财政拨款收入预算比上年减少。收入减少支出也相应减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变动；

  单位资金安排支出2.82万元，其中，基本支出0万元，与上年对比无增减变动。项目支出2.82万元，与上年对比本年比上年增加了0.37万元，主要原因是由于单位的办公设备老化已经严重影响日常工作，为了满足实际工作的需要，提高工作效率，请求更换一批办公设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1、2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出93.96万元，主要用于2022年本单位9名在职人员的工资福利支出、其他社会保障缴费、日常公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、职工遗属的生活补助支出等。

2、2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出47.5万元，主要用于2022年建档立卡、低保特困人员参加城乡居民社会养老保险缴费补助资金。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.48万元，主要用于2022年本单位9名在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出8.12万元，主要用于2022年本单位9名在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）支出3.90万元，主要用于2022年本单位9名在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

6、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出10.57万元，主要用于2022年本单位9人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出176.53万元，项目支出0万元）。基本支出176.53万元，具体情况如下：

1、301工资福利支出122.38万元（基本支出122.38万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资31.77万元，主要是用于发放在职人员的基本工资；30102津贴补贴19.86万元，主要是用于发放在职人员的津贴补贴；30103奖金2.65万元主要是用于发放在职人员的年终一次性奖金；30107绩效工资31.29万元主要是用于发放事业单位在职人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元主要是用于缴纳在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费7.72万元主要是用于在职人员的医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费3.90万元主要用于单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2.13万元主要是用于在职人员的工伤、生育和失业保险缴费；30113住房公积金10.57万元主要是用于缴纳在职人员的住房公积金。

2、302商品和服务支出4.91万元(基本支出4.91万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费2.14万元主要是用于我单位的日常办公费开支；30211差旅费0.2万元主要用于单位在职人员公务交通补贴和外出差旅费补贴；30217公务接待费0.5万元主要用于我单位的公务往来接待支出；30229福利费2.07万元主要用于我单位的职工福利支出。

3、303对个人和家庭的补助49.25万元（基本支出49.25万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.75万元主要用于单位在职死亡人员的遗属补助支出；30306救济费47.50万元主要用于财政对建档立卡低保特困参保人员参保政府代缴资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年富民县城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2022年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2022年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.82万元，主要预算了购置台式计算机4台、多功能一体机2台、装订机1台、打印纸20箱。其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少了0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城乡居民社会养老保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门2022年无因公出国（境）安排，所以，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县城乡居民社会养老保险局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降了50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则，本单位2022年减少公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城乡居民社会养老保险局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城乡居民社会养老保险局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2022年机关运行经费安排4.91万元，与上年对比减少0.5万元，减少的主要原因为：财政经费压缩，本着厉行节约的原则本单位2022年减少公务接待方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2021年年末本单位资产总额33.19万元，其中：流动资产为32.12万元，主要为银行存款，占总资产的96.78%；非流动资产为1.06万元，占总资产的3.19%，其中,固定资产原值为11.70万元，占比36.43%、固定资产净资产0.86万元，占比2.68%；无形资产原值为0.38万元，占比1.18%；无形资产净资产0.2万元，占比0.62%。固定资产和无形资产原值和上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。总资产较上年末减少了13.46万元，减少的主要原因是本年上缴了县财政资金财政对建档立卡、低保特困户参加城乡居民养老保险政府代缴资金的上年结余。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年部门预算总支出179.35万元。财政拨款安排支出 176.53万元，其中：基本支出176.53万元（工资福利支出122.38万元、对个人和家庭的补助支出49.25万元、商品及服务支出4.91万元），与上年对比减少377.14万元，增减变化的原因主要是：主要原因自2022年开始对社会保障基金补助（城乡居民县级补助资金及城乡居民基本养老保险个人县级缴费补贴）单独纳入财政专户预算，与部门预算分开预算。而上年对社会保障基金补助这部分资金是并入部门预算一起预算，所以，本年的财政拨款收入预算比上年减少。收入减少支出也相应减少。

2022年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门基本支出176.53万元，与上年对比减少377.14万元，增减变化的原因主要是：主要原因自2022年开始对社会保障基金补助（城乡居民县级补助资金及城乡居民基本养老保险个人县级缴费补贴）单独纳入财政专户预算，与部门预算分开预算。而上年对社会保障基金补助这部分资金是并入部门预算一起预算，所以，本年的财政拨款收入预算比上年减少。收入减少支出也相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。我部门2022年部门预算无项目支出，所以项目支出预算无增减变化。

附件2-2. 富民县城乡居民社会养老保险局2022年部门预算公开表

监督索引号53012400331600400111