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富民县东村中学2022年预算公开目录

第一部分 富民县东村中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县东村中学2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县东村中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

本单位设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科，无所属单位。

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真落实党的十八届五中、六中全会、十九大和全国、省、市教育工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，突出“安全、德育和质量”三大主题，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入753.17万元，其中：一般公共预算拨款收入734.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入12.10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6.69万元。

与上年对比减少177.47万元，主要原因；1、2021年初在职有52人，2022年初在职有38人，2022年有14人调出，人员经费减少，正常晋升及岗位变动增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入741.07万元，其中:本年收入734.38万元，上年结转收入6.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.38万元（本级财力734.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少189.57万元，1、2021年初在职有52人，2022年初在职有38人，2022年有14人调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出753.17万元。财政拨款安排支出741.07万元，其中：基本支出741.07万元，与上年对比减少189.57万元，主要原因是1、2021年初在职有52人，2022年初在职有38人，2022年有14人调出，人员经费减少；2、正常晋升及岗位变动增资。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出741.07万元，按功能科目分类分别列：

2050203初中教育652.09万元（工资福利支出636.92万元，商品和服务支出15.17万元），主要用于主要用于学校教职工工资福利支出、社保缴费、福利费、维修费及学校正常运转公用经费支出。

2050701特殊学校教育0.65万元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2050999其他教育费附加安排的支出33.59万元（对个人和家庭补助支出29.41万元，商品和服务支出4.18万元，主要用于学生生活补助和维修（护）费

2210201住房公积金支出54.74万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出741.07万元，项目支出0万元）。

1、301 工资福利支出691.66万元。其中：30101 基本工资196.19万元，主要用于发放教职工基本工资；30102 津贴补贴141.22万元，主要用于发放教职工津贴补贴；30103 奖金16.35万元，主要用于发放教职工年终一次性奖；30107 绩效工资143.71万元，主要用于发放教职工绩效工资；30108 机关事业单位基本养老保险缴费67.15万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险缴费；30110 城镇职工基本医疗保险缴费41.55万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险；30111公务员医疗保险缴费24.89万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗保险；30112其他社会保障缴费5.86万元，主要用于缴纳教职工工伤保险和失业保险；30113 住房公积金54.74万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2、302 商品和服务支出20.00万元。其中：30201 办公费7.08万元，主要用于我校正常运转办公支出；30213维修（护）费4.18万元，主要用于校舍设备的日常维护；福利费8.74万元，用于教职工节日和生日慰问。

3、303 对个人和家庭的补助29.41万元。其中：30305 生活补助29.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县东村中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村中学2022年无按既定政策补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县东村中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.10万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无变动。

（一）因公出国（境）费

富民县东村中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村中学2022年公务接待费预算为0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门2022年无公务接待安排，所以公务接待预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村中学2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中学2022年预算安排机关运行经费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：我部门是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县东村中学资产总额1099.82万元，其中流动资产69.94万元；固定资产1027.68万元；无形资产2.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县东村中学基本支出741.07万元，与上年对比减少189.57万元，减少的主要原因是：

1、2021年有14人调出，2021年初有52人，2022年初有38人，人员经费减少。

2、正常晋升及岗位变动增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县东村中学项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：富民县东村中学2022年无项目支出，预算标准与上年相同，所以项目支出预算无变化。

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富民县东村中学2022年部门预算公开表20220129014015725