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富民县罗免镇人民政府部门2022年预算公开目录

第一部分 富民县罗免镇人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县罗免镇人民政府部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县罗免镇人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督、教育和管理职能。3、承担机关的日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管后勤保障等职责。4、负责镇人大、政协联络组、人民武装及工会、共青团、妇联等的日常工作。5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，组织经济运行，促进经济发展。6、承担经济发展计划、村镇规划建设，环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、乡村道路建设的协调管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监督等职责。7、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。11、组织做好新冠疫情的常态化防控工作。12、抓好县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构和五中心1所，包括：党政综合办公室；五中心1所分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化综合服务中心

3.经济发展综合服务中心

4.为民服务中心

5.规划中心

6.财政所

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻落实党的十九大和省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕“富民、强镇”两大目标和商贸旅游型工业小镇发展定位，不忘初心，砥砺前行，抢抓机遇、开拓进取，攻坚克难，全力推进富强罗免、宜居罗免、开放罗免、绿色罗免、幸福罗免建设。一要全力以赴促进镇域经济发展，二要多措并举增强农业发展。三要发挥优势激发三产活力。四要加大投入建设基础设施。五要扎实推进生态建设，六要全力加快民生改善。七要固本强基推动基层党组织建设全面提升。八要持之以恒正风肃纪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编50人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1967.44万元，其中：一般公共预算1763.79万元，政府性基金189万元，国有资本经营收益0.29万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.36万元（单位结余资金用于政府采购）。

与上年对比财务总收入减少227.29万元，主要原因分析是减少了罗免镇民营企业扶持资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1953.08万元，其中:本年收入1952.79万元，上年结转收入0.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763.79万元，政府性基金预算财政拨款189万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加39.06万元，主要原因分析是人员变动及2021年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入减少281万元，主要原因分析是减少了罗免镇民营企业扶持资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1967.44万元。财政拨款安排支出1953.08万元，其中：基本支出1751.07万元，与上年对比增加39.06万元，主要原因分析是人员变动及2021年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加；项目支出202.01万元，与上年对比减少280.71万元，主要原因分析是减少了罗免镇民营企业扶持资金。

单位资金安排支出14.36万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出14.36万元，与上年相比增加14.36万元，增加原因是结余资金计划用于政府采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行314.51万元，主要用于镇党委、政府部门人员经费及相关支出。

2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务9.46万元，主要用于镇为民服务中心人员经费及相关支出。

2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.20万元，主要用于财政所人员经费及相关支出。

2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行40.25万元，主要用于纪检部门人员经费及相关支出。

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出79.24万元，主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及相关支出。

2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化58.13万元，主要用于镇文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设345.21万元，主要用于村级人员经费及相关支出。

2080299 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出5.28万元，主要用于镇社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.13万元，主要用于全镇由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元，主要用于全镇由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.99万元，主要用于单位承担的全镇行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.59万元，主要用于单位承担的全镇事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.77万元，主要用于全镇由单位承担的公务员医疗保险缴费支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出10.22万元，主要用于村镇规划建设服务中心人员经费及相关支出。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出189万元，主要用于镇社会发展资金安排的项目支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行486.33万元，主要用于镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.11万元，主要用于全镇由单位承担的在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.29万元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出1751.07万元，项目支出202.01万元）。

1. 301工资福利支出1294.74万元(基本支出1294.74万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资328.77万元，主要是用于全镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴366.25万元，主要是用于全镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金27.40万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；30107绩效工资193.57万元，主要是用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险126.13万元，主要是用于单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费6.37万元，主要是用于由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费78.04万元，主要是用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费45.77万元，主要是用于在职及退休人员的公务医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费17.33万元，主要是用于工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等社会保障缴费支出；30113住房公积金105.11万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2. 302商品和服务支出312.33万元(基本支出127.89万元，项目支出 184.44万元)，其中:30201办公费154.34万元（其中：基本支出85.86万元，主要用于保运转及在职人员日常办公支出；项目支出68.48万元，主要用于社会发展资金安排的工作经费支出）； 30213维修（护）费3万元（其中：基本支出0万元；项目支出3万元，主要用于自来水管路维修（护）支出）；30215会议费5万元（其中：基本支出0万元；项目支出5万元，用于镇人代会会议费支出）；30216培训费6.24万元（其中：基本支出0万元；项目支出6.24万元，主要用于按规定开展的各种培训支出）；30217公务接待费5万元，用于按规定开展的各种公务接待支出；30226劳务费3万元（其中：基本支出0万元；项目支出3万元，主要是用于支付劳务费）；30227委托业务费98.72万元（其中：基本支出0万元；项目支出98.72万元，主要是用于委托业务费的支出）；30231公务用车运行维护费7万元主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用 30.03万元主要是用于公务交通补贴支出。

3. 303对个人和家庭的补助340.72万元(基本支出328.44万元，项目支出 12.28万元) ，其中:30305生活补助340.72万元（其中：基本支出328.44万元，主要用于村委会干部、村委会农科员等六大员、村（社区）后备干部、村党小组长、妇代小组长、老党员、遗属等人员补助支出；项目支出12.28万元，主要是用于镇社会发展资金安排的公墓管理人员和小水库管理人员的补助支出）。

4. 310资本性支出5万元(基本支出0万元，项目支出 5万元) ，其中:31005基础设施建设5万元（其中：基本支出0万元；项目支出5万元，主要用于镇社会发展资金安排的基础设施建设支出）。

5. 312对企业补助0.29万元(基本支出0万元，项目支出 0.29万元) ，其中:31204费用补贴0.29万元（其中：基本支出0万元；项目支出0.29万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出）。

五、对下专项转移支付情况

     （一）与中央配套事项

富民县罗免镇人民政府2022年无与中央配套事项。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

富民县罗免镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额15.64万元，其中：政府采购货物预算14.36万元、政府采购服务预算1.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加1万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免镇人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无。

（二）公务接待费

富民县罗免镇人民政府部门2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为76次，共计接待800人次。

2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1万元，增长16.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1万元，增长16.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2022年公务用车购置及运行维护费比上年增加1万元，增长16.66%，是因为2022年公务用车运行维护费预算标准提高了1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇人民政府部门2022年无重点项目安排，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：属于财政预算支出，预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府部门2022年机关运行经费安排51.41万元，与上年对比减少10.38万元，主要原因分析是人员变动及2022年将二辆公务用车的公务用车运行维护费预算安排在富民县罗免镇农业综合服务中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县罗免镇人民政府部门资产总额3313.15万元，其中，流动资产2742.44万元，固定资产（原值）1646.85万元（固定资产累计折旧1076.14万元，占比65.34%，固定资产净值570.71万元，占比34.66%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物3149.08平方米，账面原值932.05万元；处置车辆7辆，账面原值94.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县罗免镇人民政府部门基本支出1751.07万元，与上年对比增加39.06万元，增加的原因主要是：

1.人员变动；

2.在职人员经费增加；

3.2021年村（社区）干部岗位补贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

         2022年本级财力安排富民县罗免镇人民政府部门项目支出216.37万元，与上年对比减少266.35万元，减少原因主要是：减少了基金预算安排的罗免镇民营企业扶持资金。

监督索引号53012400455400111

富民县罗免镇2022年部门预算公开表20220129123300466