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富民县人民政府办公室

2022年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表(空表)

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室。内设机构与上年持平，无变化。

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制26人，工勤人员编制16人，事业编制7人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制29辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2162.91万元，其中：一般公共预算2162.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1748.17万元对比增加414.74万元，基本支出增加42.74万元，项目支出增加372万元。主要原因分析：基本支出增加42.74万元是2022年增加工资福利支出增加30.68万元，对个人和家庭的补助支出增加0.68万元，商品及服务支出增加11.38万元。 项目支出增加372万元是2022年增加黎阳大厦租赁费187万元，黎阳大厦物管费170万元，换届经费10万元，会议室改造经费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2162.91万元，其中:本年收入2162.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2162.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增加414.74万元，主要原因分析：基本支出增加42.74万元是2022年增加工资福利支出增加30.68万元，对个人和家庭的补助支出增加0.68万元，商品及服务支出增加11.38万元。项目支出增加372万元是2022年增加黎阳大厦租赁费187万元，黎阳大厦物管费170万元，换届经费10万元，会议室改造经费5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2162.91万元。财政拨款安排支出2162.91万元，其中：基本支出949.61万元，与上年基本支出906.87万元对比增加42.74万元，主要原因分析：2022年增加工资福利支出增加30.68万元，对个人和家庭的补助支出增加0.68万元，商品及服务支出增加11.38万元；项目支出1213.30万元，与上年项目支出841.30万元对比增加372万元，主要原因分析：2022年增加黎阳大厦租赁费187万元，黎阳大厦物管费170万元，换届经费10万元，会议室改造经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出723.98万元，主要用于2022年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年690.48万元对比增加33.50万元，主要原因分析是2022年增加工资福利支出19.43万元，办公费0.90万元，福利费0.69万元，公务用车运行维护费11.80万元，对个人和家庭的补助0.68万元。

2.2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务支出1157万元，主要用于2022年黎阳大厦行政大楼租赁费和物业管理费、政府大院的物业管理费。与上年800万元对增加357万元，主要原因分析：2022年增加了黎阳大厦租赁费187万元，黎阳大厦物业管理费170万元。

3.20103099一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出56.30万元，主要用于各种会议费及日常办公费等。与上年41.30万元对比增加10.30万元，主要原因分析：2022年增加了换届经费10万元，会议室改造经费5万元。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出75.70万元，主要用于2022年在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年72.61万元对比增加3.09万元,主要原因分析是因工资变动增加了养老保险缴费基数。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出82.76万元，主要用于2022年在职人员的行政单位职工医疗保险支出。与上年79.57万元对比增加3.19万元，主要原因分析是工资变动增加了行政单位医疗基数。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出住－房公积金支出67.17万元，主要用于2022年在职人员的住房公积金支出。与上年64.21万元对比增加2.96万元，主要原因分析是因工资变动增加了住房公积金基数。

（二） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出949.61万元，项目支出1213.30万元）。

1.301工资福利支出765.69万元(基本支出765.69万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资194.04万元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴301.07万元，主要用于在职人员的基本工资支出；30103奖金16.17万元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出；30107绩效工资20.29万元，主要用于本单位事业人员的基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费75.70万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费46.84万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出；30111公务员医疗补助缴费32.65万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费11.77万元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金67.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

         2.302商品和服务支出942.20万元(基本支出112.29万元，项目支1213.30万元)，30201办公费41.30万元（其中：基本支出10万元，主要用于本单位日常办公费支出，保障办公正常运转；项目支出31.30万元，主要用于流动人口办工作经费和换届工作经费）；30205水费1.14万元，主要用于水费支出；30206电费1.30万元，主要用于电费支出；30207邮电费2万元，主要用于电话费支出；30209物业管理费370万元（其中：基本支出0万元，项目支出370万元），主要用于黎阳大厦行政办公大楼和政府大院物业管理支出；30213维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于会议室改造维修支出；30214租赁费787万元（其中：基本支出0万元，项目支出787万元），主要用于黎阳大厦办公大楼租赁费支出；30215会议费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于县政府各项会议支出；30217公务接待费2万元，要用于本单位公务接待支出；30229福利费11.27万元，主要用于在职人员的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费36.60万元，主要用于本单位车辆运行维护支出；30239其他交通费用47.72万元，主要用于本单位行政人员公车改革公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助71.64万元（基本支出71.64万元，项目支出0万元），30305生活补助71.64万元，主要用于县流动人口和房屋出租办专职协管人员生活补助和遗属人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2022年部门预算无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府办公室2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额99.88万元，其中：政府采购货物预算99.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.60万元，较上年28.80万元增加9.80万元，增长34.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年4万元减少2万元，下降50%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少原因是政府办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》（富政办通〔2021〕75号）要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为36.60万元，较上年24.80万元增加11.80万元，增长47.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费36.60万元，较上年增加11.80万元，增长47.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆，公务用车保有量与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费较上年增加11.80万元，原因是2022年增加了6辆公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2021〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年富民县人民政府办公室没有重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2022年机关运行经费安排112.29万元，与上年100.90万元对比增加11.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆运维费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析2022年增加办公费、福利费和6辆公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额492.39万元，流动资产354.77万元（银行存款60.16万元，占比16.96％，其他应收款294.61万元，占比83.04％），固定资产1442.31万元（固定资产累计折旧1304.88万元，占比90.47%；固定资产净值137.42万元，占比9.53%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.57万元（无形资产累计摊销119.37万元、占比99.83％，无形资产净值0.20万元、占比0.17％），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年减少98.91万元，其中固定资产减少43.50万元，无形资产减少0.06万元，流动资产减少55.35万元。主要原因是固定资产净值减少43.50万元，无形资产净值减少0.06万元，银行存款减少52.58万元，其他应收款净值减少2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

    2022年本级财力安排富民县人民政府办公室基本支出949.61万元，与上年基本支出906.87万元对比增加42.74万元，主要原因是：2022年增加工资福利支出增加30.68万元，对个人和家庭的补助支出增加0.68万元，商品及服务支出增加11.38万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县人民政府办公室项目支出1213.30万元，与上年项目支出841.30万元对比增加372万元，主要原因是：2022年增加黎阳大厦租赁费187万元，黎阳大厦物管费170万元，换届经费10万元，会议室改造经费5万元。

监督索引号53012400163500111

政府办2022年部门预算公开表20220129015639120