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富民县教育体育局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育体育局，为县政府工作部门，正科级。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属17所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、人事科、教育科、招生办、基建科、安全体卫艺科、督导室、团委、德育宣传科、计财科。

（三）重点工作概述

1.加强德育教育

（1）加强未成年人思想道德建设。贯彻落实《中小学德育工作指南》，开展学生理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育，积极开发以社会主义核心价值观为主要内容的德育特色教育活动。按照深化新时代学校思想政治理论课改革创新要求，积极拓展思政课建设格局，开展好政治、品德、班队会等课程的教育教学，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将社会主义核心价值观有机融入教育教学全过程。实施“中小学校思想政治骨干培育计划”，建立1个“少先队辅导员培养基地”。加强思政课课题研究和交流，开展思政课教学比赛活动，培养一批政治过硬的思政教师队伍，打造一批精品思政课。广泛开展“四史”教育为主要内容的文艺演出、演讲、征文比赛等庆祝活动。（2）促进学生全面发展。严格按照课程设置标准，开足上好艺术、劳动、卫生健康等课程。加强对校外培训机构的管理和指导，发挥好青少年活动中心校外培训主阵地作用，加强对青少年艺术、才艺等方面的兴趣特长培养。开好民族团结教育专题课，抓好少数民族聚居区双语教学。做好学生心理健康教育工作，加强师生的心理健康教育，强化学校心理健康教师队伍建设。努力把劳动教育贯通于中小学各学段，贯穿于家庭、学校、社会教育各方面。举办学生艺术节，组织开展合唱、舞蹈、绘画、书法等学生艺术比赛和展示活动。严格落实在校学生每天参加1小时的体育锻炼活动，办好昆一中富民学校的传统项目学校训练点，举办中小学生田径运动会，积极组织学生参与昆明市中小学生冬季田径运动会等上级单项体育活动赛事，并取得优异成绩。

2.提升办学水平

（1）提升学前教育整体水平。引入社会力量与优质公办幼儿园合作，举办幼儿园，努力推进“名园融园”工作。加强幼儿园晋级升等和调类调级申报评估工作，继续增加省级示范幼儿园的数量。规范民办幼儿园管理，保证依法“准入”，有序“退出”，提升学前教育整体水平。确保全县学前教育三年毛入园率99%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达85%以上。（2）推进义务教育阶段学校优质均衡发展。统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，巩固义务教育基本均衡发展成果，积极推进义务教育阶段学校优质均衡发展。加强学校教育教学常规工作的监督和指导，对校园学年初思路汇报、学年中督落实和学年末考实绩三步改进校园管理目标考核，不断规范学校的管理，通过指导、检查，推进学校规范化、精细化管理的进程。对3所学校县级现代教育示范学校、4所幼儿园县级现代教育幼儿园进行督导评估，对6所幼儿园开展办园行为督导评估。做好辖区内义务教育阶段学生就学有保障，把精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学落到实处，做到应返尽返、应入进入，确保“三类人员”家庭学生零辍学。确保小学毛入学率达99%、巩固率达99%以上，初中毛入学率达99%、巩固率达98%以上。做好与五华区教育体育局的合作帮扶，建立与五华区高中、初中、小学质量检测同考、同研、同分析机制，组织教师参加五华区高中、初中、小学教研活动，积极邀请五华区研训教师到我县进行教学诊断指导、命题培训。组织与五华区优质学校结对的6所学校积极开展帮扶工作，用好五华区优质教育资源，不断提升我县教育教学和教科研水平。抓实高中、初中、小学师生同考工作，坚持同学科教师与毕业班学生跟考制度。增强县级教研活动，课题研究工作实效性。确保2022年中考质量明显提升。（3）提高高中办学水平。进一步优化昆明市第一中学托管工作，学习借鉴昆一中先进的教学方法，用好昆一中各类教学资源，努力提高课堂教学效率和教学质量。加强对行知中学的管理，积极争取271教育集团在业务上的支持，提升学校教育教学质量。积极争取市教科院、五华区教育体育局等支持，做好高考备考指导、课堂诊断等。确保2022年高考质量明显提升。（4）规范职业教育和民办教育。积极争取省、市教育主管部门支持，联系昌新翰文富民发展公司等适合的省内外职业院校到我县办学，并争取合作办学，补齐我县职业教育短板。进一步规范教育行政审批管理工作流程，提高审批工作的质量，保证审批工作依法、高效、有序进行。做好各民办教育机构和校外培训机构审批及监管，对11所已注销校外培训学校进行有效管理及做好转型审批后续工作。（5）严格落实学生资助政策。严格落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育家庭经济困学生生活补助、农村义务教育阶段营养改善计划、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中学生国家助学金、家庭经济困难大学新生资助、中央专项彩票公益金教育助学项目、“黎阳英才”等学生资助政策。做好大学生生源地信用助学贷款、“贷免扶补”创业贷款办理工作。同时积极争取社会捐助，让资助资金惠及更多需要帮助的学生。

3.强化校园安全

（1）保障校园安全稳定。建立和完善校园安全管理制度，建立健全校园安全工作长效机制。继续实施局机关领导干部挂钩联系校园安全工作制度，推进校园安全网格化管理。强化部门联动配合，加强校园周边环境整治和矛盾纠纷排查调处力度，联合相关部门开展校园安全隐患排查及校园周边环境整治，及时消除安全隐患。进一步完善学校安全综治工作制度和“三防”体系建设，加强保安队伍建设，及时添置更新安全设施设备。进一步发挥好“警校家”护学岗作用，维护和保障上放学高峰时段中小学、幼儿园学生进出校园安全。（2）严格落实常态化疫情防控措施，严格落实校园封闭管理、健康扫码、体温监测、错时错峰（入校、离校、就餐、住宿等）、室内通风、卫生习惯养成教育。严格落实学生早、中、晚检制度，加强因病缺勤学生管理、追踪记录等工作。有序推进3-11岁人群疫苗接种工作，及时组织12-14岁人群、15-17岁人群及符合条件的师生员工进行第三剂接种。（3）加强师生安全宣传教育。组织开展学生安全知识学习培训，重点加强学生交通安全、消防安全、食品安全、心理健康、禁毒防艾、防踩踏、防溺水、防性侵、防欺凌、防诈骗、反恐防暴等各项安全教育，开展有针对性的应急演练，努力提高学生安全意识和应急自救能力。

4.推进项目建设

（1）完成“全面改薄”与“能力提升”项目建设。完成东元小学、和平小学、多宜小学、汉营小学建设，完成南营小学改扩建，确保2022年8月底完工并交付学校使用。（2）完成“校安工程”项目建设。继续推进“校安工程”散旦小学、赤鹫小学校安工程建设项目，确保在2022年内圆满收官。（3）加快推进富民一中改扩建建设项目和永定街道中心幼儿园建设项目。加快项目前期手续办理，力争项目早日开工建设。积极争取省、市支持，力争富民一中改扩建项目纳入2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划库，争取永定街道中心幼儿园建设项目中央和省级资金补助，确保项目建设有序推进。

5.加强队伍建设

（1）增强师资力量。推进“县管校聘”人事管理制度改革，根据学校实际调整教师配置，逐步缩小城乡差距。按期推进校长职级制改革，加强学校校长和班子队伍建设，激发工作积极性。按照高级教师管理办法加强对教师业务的管理，激发教师队伍活力。深入推进“三名”工程，积极引进教师队伍急需紧缺人才和“名师”“名长”，推荐学员参加省、市名校长、名师培养，组织开展学科带头人、骨干教师评选和推荐工作，增加全县各级各类名师、骨干教师总量。按照政策要求组织开展好教师专业技术职务评审推荐、教师资格认定、教师资格证定期注册等工作，落实乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴等教师待遇政策，保障义务教育教师工资待遇水平不低当地公务员平均工资水平。（2）加强教师培训。用好与五华区教育优质培训资源，选派教师到五华区优质学校跟岗研修。积极联系省内外优质资源，组织学校干部、教师到优质学校进行跟岗学习，学习先进的办学经验和教学理念。选派学校管理人员参加云南省万名校长培训计划培训，加强学校后备干部培养。以乡村小学语文教师培训、乡村中学骨干教师培训、乡村中学九年级学业水平考试学科教师培训、乡村小学毕业班教师培训等项目为载体，大力开展乡村教师培训，提高乡村学校教育教学质量，助力乡村振兴。根据教师培训需求，不断拓宽培训渠道，优化培训项目，以线上和线下相结合的混合的方式开展教师培训。加强各校（园）校本培训工作过程检查督导，优化考核方式，提升校本培训实效。确保每名教师每年培训学时不低于72学时。（3）加强和改进师德师风。加强教师思想政治工作和师德教育，深入开展新时代师德师风专项整治，落实师德师风失范“一票否决制”，探索建立师德失范定期通报制度。把教师职业理想、职业道德教育融入培养、培训和管理全过程，培养高素质教师队伍，弘扬校园正能量。构建覆盖各级各类教育的师德师风建设制度体系，对教师师德师风进行考核。挖掘校园内的各类优秀典型，大力宣传他们的优秀事迹，树典型，立榜样，倡导建立务实担当、敬业奉献、勇于创新的优良工作作风。

6.发展体育事业

（1）加强体育资源建设。积极争取国家、省、市体育建设项目、“七彩云南”全民健身基础设施工程和农村文体活动广场建设项目。盘活用好现有体育场馆资源，积极补助公共体育场馆低收费或免收费开放。严格规范体育政审批行为，提高依法行政能力、执法公信力、执行力。进一步健全体育组织，引导各体育协会在开展丰富多彩的群众性体育活动中发挥积极的作用。完成社会体育指导员培训100人，提高体育公共服务水平。（2）丰富群众体育活动。积极打造泥泞障碍赛等“一县区一品牌、一地一特色”的群体健身活动。组织开展已形成制度的传统体育赛事及系统性运动会，利用现有资源，协同相关单位，组织全县职工开展足球、篮球比赛，培养一批相关项目的优秀裁判员。在“8.8全民健身日”组织内容多样的趣味性、群体性运动项目，常态化开展广播体操（工间操）活动。坚持为老同志健康服务。带领老年人开展好各项有益于老年人身心健康的健身活动。（3）提升体育竞技水平。组织参加昆明市少数民族传统体育运动会、青少年运动会、外来务工人员运动会等上级体育赛事和活动，力争取得优异成绩。鼓励和支持各中小学在开展现代体育教学活动的同时，将少数民族传统体育作为学校体育活动的重要内容，开展少数民族传统体育的教学和活动，培养少数民族传统体育人才。

7.加强党的建设

（1）推进“党建工作精细年”工作，精准推进党的各项决策部署在学校落地落实，抓出成效。不断强化“纠偏”意识、“把舵”意识，着力解决党组织领导力弱、战斗堡垒作用不强、党员模范作用不明显的问题。推动党的创新理论全面融入学校思想政治工作，体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。严肃开展“主题党日”“三会一课”、谈心谈话、组织生活、民主评议党员等党内政治生活。继续开展“一校一品”“两培两带”“一旗一岗一承诺”、争做“四有好老师”等活动，教育引导广大党员干部自觉发挥先锋模范作用。创建“五星级”示范党支部1个，创建“四星级”示范党支部2个。（2）坚持全面从严治党，把作风建设和廉政建设融入党建全过程，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树作风，坚持党务政务定期公开制度，按照财经纪律，管好用好三公经费，严格执行“三重一大”民主决策制度。开展党性党风党纪学习教育和经常性普纪普法教育，通过观看纪律教育专题片、举办廉政专题讲座等形式，加强理想信念宗旨和道德教育。强化监督执纪问责，运用监督执纪“四种形态”，经常性谈话提醒、约谈函询。开展形式主义、官僚主义自查自纠和集中整治工作，加强对学校财务管理、教育收费、招生考试、工程建设、物品采购、食堂管理等重点领域和关键环节的监督检查。（3）加强意识形态工作。加强党对意识形态工作的全面领导，定期开展意识形态专题研究。将落实意识形态工作责任制情况纳入基层党建工作中，抓好中小学校（园）意识形态工作标准化建设，推动意识形态工作不留死角，不落盲区。充分运用“学习强国”“云岭先峰APP”、微信公众号等学习平台，加强对党员干部及全体教职工的思想教育。加大风险排查防范化解力度，定期开展意识形态领域情况分析研判。加强中小学校（园）宣传栏、广播站、校园网站、微信公众号以及讲座、报告会、研讨会等意识形态工作阵地管理。加强敏感舆情管理和热点问题舆论引导，有效开展舆论监督，切实维护网络意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入991.83万元，其中：一般公共预算991.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1137.67万元，原因主要是2021年度预算中本级财政安排了昆明行知中学和富民一中教育信息化租赁专项资金1219.85万元，2022年度无类似预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入991.83万元，其中:本年收入979.87万元，上年结转结余11.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上年结转结余11.96万元。

与上年对比减少1137.67万元，原因主要是2021年度预算中本级财政安排了昆明行知中学和富民一中教育信息化租赁专项资金1219.85万元，2022年度无类似预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出991.83万元。财政拨款安排支出991.83万元，其中：基本支出916.99万元，与上年对比增加7.34万元，原因主要是在职人员工资正常调整；项目支出74.84万元，与上年对比减少1145.01万元，原因主要是2021年度预算中本级财政安排了昆明行知中学和富民一中教育信息化租赁专项资金1219.85万元，2022年度无类似预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行148.94万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和本级配套公用经费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.42万元，主要用于机关在职人员住房公积金单位部分支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出803.83万元，主要用于学校食堂工作人员生活补助和临聘教师人员经费支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育17.64万元，主要用于省级公费师范生培养计划县级配套支出。

2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出17.64万元，主要用于保障体育科和全民体质监测中心日常运行支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无

  （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额604.60万元，其中：政府采购货物预算604.10万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年减少0.30万元，下降15.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。原因主要是本部门2021年公务接待费虽然有预算，但是没形成支出，所以2022年公务接待费预算调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因主要是本部门公务用车使用年限较长，油耗增加，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育体育局（本级）2022年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局2022年机关运行经费安排14.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年18.32万元对比减少3.68万元，主要原因机关在职人员退休1人，办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县教育体育局（本级）资产总额47627.15万元，其中，流动资产1749.85万元，固定资产140.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45712.50万元，无形资产24.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5710.71万元，其中固定资产减少101.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县教育体育局（本级）基本支出916.99万元，与上年对比增加7.34万元，增减变化的原因主要是在职人员工资正常调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县教育体育局（本级）2022年项目支出预算74.84万元，较上年减少1145.01万元，下降93.86%，原因主要是2021年度预算中本级财政安排了昆明行知中学和富民一中教育信息化租赁专项资金1219.85万元，2022年度无类似预算安排。

监督索引号53012403200100100111

富民县教育体育局（本级）2022年预算公开表20220129011920672