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富民县永定中学2022年预算公开目录

第一部分 富民县永定中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县永定中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县永定中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教，依法治学，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，在县教育体育局核定的招生计划内统一招生；组织开展本校的教育教学科研及教育教学改革，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：富民县永定中学，所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育；配合辖区人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学工作，对学生进行统一的考核、考试；聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中： 离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2771.59万元，其中：一般公共预算2745.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入26.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少68.80万元，原因主要是实行“县管校聘”后在职人员人数减少11人，在校学生人数减少187人。

 （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2745.59万元，其中:本年收入2745.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2745.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少94.80万元，原因主要是实行“县管校聘”后在职人员人数减少11人，在校学生人数减少187人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2771.59万元。财政拨款安排支出2745.59万元，其中：基本支出2745.59万元，与上年对比减少94.80万元，原因主要是实行“县管校聘”后在职人员人数减少11人，在校学生人数减少187人。单位资金支出26.00万元，其中：项目支出26.00万元，原因是2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203 教育支出-普通教育-初中教育2479.10万元，主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和本级配套公用经费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210.10万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出56.35万元，主要用于学校食堂工作人员生活补助和临聘教师人员经费支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.04万元，主要用于随班就读的特殊教育学生公用经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

301 工资福利支出2631.09万元（基本支出2631.09万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资744.86万元，主要用于发放在职职工基本工资；30102津贴补贴457.47万元，主要用于发放在职职工津贴补贴；30103奖金62.07万元，主要用于发放在职职工一个月基本工资；30107绩效工资557.96万元，主要用于发放在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费257.25万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险；30109职业年金缴费49.55万元，主要用于缴纳在职职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费159.17万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费99.37万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费33.30万元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；30113住房公积金210.10万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

302 商品和服务支出52.11万元（基本支出52.11万元，项目支出0万元），其中：30201办公费17.84万元，主要用于学校日常水电费和办公用品开支；30229福利费34.27万元，主要用于发放在职职工七个法定节日和生日福利。

303 对个人和家庭的补助62.39万元（基本支出62.39万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助62.39万元，主要用于支付遗属生活补助、食堂临时工工资、临聘教师工资。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无

  （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2022年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因主要是本部门2022年公务用车保有量为0辆，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定中学2022年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，原因主要是我部门是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县永定中学资产总额2029.09万元，其中，流动资产176.86万元，固定资产152.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1699.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少648.19万元，其中固定资产减少407.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县永定中学基本支出2745.59万元，与上年对比减少94.80万元，增减变化的原因主要是：

1.实行“县管校聘”后在职人员人数减少11人；

2.因招生政策调整，在校学生人数减少187人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县永定中学2022年项目支出预算26.00万元，原因主要是我部门2022年增加了政府采购预算。

监督索引号53012403200101200111

富民县永定中学2022年预算公开表20220129113547134