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富民县统计局2022年预算公开目录

第一部分 富民县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强对各部门、镇（街道）及村（居）委会统计员统计工作的业务指导和综合协调，加强对统计制度改革、统计方法、统计标准和统计数据发布的管理。

2、加强对国民经济核算、投资、社会事务调查、统计咨询服务职能，加强对县属各部门统计工作的业务指导。

3、加强统计执法检查的规范化建设，对全县范围内统计违法违纪行为进行查处，依法受理辖区内涉及统计违法违纪行为的举报、行政诉讼应诉方面的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、综合核算科、专业统计科、信息科。

（三）重点工作概述

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。负责全县统计报表的汇总管理工作。搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 298.27万元，其中：一般公共预算290.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.50万元。

与上年228.01万元对比增加了62.76万元，主要原因是在职人员比上年度增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入290.77万元，其中:本年收入290.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年228.01万元对比增加了62.76万元，主要原因是在职人员比上年度增加3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出298.27万元。财政拨款安排支出290.77万元，其中：基本支出265.77万元，与上年226.01万元对比增加了39.76万元，主要原因是在职人员比上年度增加3人；项目支出25万元，与上年2万元对比增加了23万元，主要是因为本年度增加统计数据管理维护运用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出209.75万元，主要反映本单位工资福利支出、商品服务支出；2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.63万元；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.50万元，主要反映本单位在岗职工养老保险缴费的支出；2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.74万元，主要反映本单位在职行政人员基本医疗保险缴费、重特病缴费；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.68万元，主要反映本单位在职事业人员基本医疗保险缴费、重特病缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.93万元，主要反映本单位在职人员公务员医疗补助缴费；2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.54万元，主要反映本单位在职人员住房公积金缴费支出。

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出265.77万元，项目支出25万元）。

1.301工资福利支出232.55万元（基本支出232.55万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资60.27万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴65.43万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金5.02万元，主要用于公务员年终一次性奖金和事业人员一个月工资额度发放；30107绩效工资31.89万元，主要用于事业单位基础性绩效和奖励性绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元，主要用于在职人员养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费14.54万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费8.93万元，30112其他社会保障缴费3.43万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费；30113住房公积金19.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出42.84万元（基本支出17.84万元，项目支出25万元），其中：30201办公费27.50万元，主要用于本单位正常运转；30207邮电费1万元，主要用于单位电话座机通讯费；30211差旅费0.66万元，主要用于在职人员出差支出；30217公务接待费2万元；主要用于接待上下级部门工作调研及检查；30229福利费3.68万元；主要用于国家法定节假日对职工的福利支出；30231公务用车运行维护费1.20万元，主要用于公务用车燃料费及维修费；30239其他交通费用6.8万元，主要用于公务交通补贴发放。

3.303对个人和家庭的补助支出15.38万元（基本支出15.38万元，项目支出0万元），其中：30301离休费13.63万元，主要用于离休人员工资发放；30305生活补助1.75万元，主要用于遗属生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县统计局无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年增加0.2万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县统计局年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2022无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县统计局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为36次，共计接待260人次。2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车运行维护费增加主要是因为预算标准进行了调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县统计局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县统计局2022年机关运行经费安排42.84万元，主要用于办公经费、报表系统网络维护、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，与上年的18.17万元对比增加24.67万元，主要原因是2022年增加项目经费25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县统计局资产总额34.37万元（银行存款21.73万元，占63.22%；非流动资产12.64万元，占36.78%），其中，流动资产21.73万元（银行存款21.73万元，占100%），固定资产90.46万元（固定资产累计折旧78.55万元，占比86.83%，固定资产净值11.91万元，占比13.17%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元（无形资产原值2.28万元，无形资产累计摊销1.55万元，无形资产净值0.73万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.48万元，其中固定资产减少5.33万元，资产总额与上年度相比减少的原因主要是固定资产折旧和无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值27.79万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    十、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县统计局部门基本支出265.77万元，与上年对比增加39.76万元，增加的原因主要是在职人员比上年度增加3人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县统计局部门项目支出25万元，与上年对比增加23万元，增加的原因主要是：2022年预算数据管理维护运用经费25万元。

监督索引号53012400141000111

附件2-2. 富民县统计局2022年部门预算公开表20220129021404946