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富民县博物馆2022年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县博物馆2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文物工作。组织全馆职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央、国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

2.文物安全工作常抓不懈。

（1）加强文物保护利用改革，落实文物安全管理。县文化和旅游局牵头草拟《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案（送审稿）》，经县十六届人民政府第十一次常务会议审议通过并报县委全面深化改革委员会第八次会议研究同意。改革方案结合我县实际，建立文物安全长效机制，落实文物执法责任，大力推进文物科学合理利用。

（2）深刻汲取火灾教训，落实消防安全责任。为汲取临沧市沧源县翁丁村“2.14”火灾事故教训，进一步提高政治站位、落实政治责任，政府办、应急管理局、消防大队等部门对富民文庙等44项文物保护单位开展消防安全检查，认真研判影响消防安全形势稳定的突出问题和薄弱环节，有针对性的采取管控措施，坚决落实好属地管理和行业监管责任。

（3）联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2021〕1号）要求，富民县与安宁市开展文博单位安全交叉检查，对富民县16项文博单位进行电气线路设备安全、用火安全管理、燃香烧纸管理、安全责任制落实、落实24小时值班和巡查制度情况进行检查并给予有效反馈，形成整改方案。经过与安宁市检查组的交流学习和借鉴，进一步提升了我县文保单位安全工作水平，确保全县文博单位安全。

（4）开展应急演练，消除消防安全死角。富民县消防救援大队、富民县文物管理所和大营街道文化站对三村清真寺、大麦竜张氏民居和仓前觉海寺开展检查排查，并进行实地熟悉和消防应急演练。通过应急实战演练，确保员工熟练使用灭火器，面对火灾能够快速疏散逃生，进一步提升了文保单位工作者的警觉性和消防安全责任意识，有效防范文保单位火灾事故的发生，保障国家文物及职工生命财产安全。

（5）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取巴西国家博物馆和我市近年来文物古建筑火灾事故教训，县消防大队和县文旅局联合制定《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平。

（6）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2021年4月26日，通过增设消防水泵、消防栓；补充、跟换灭火器、灯泡、插座、吸顶灯、蜡烛防风罩等消防器材和设备；对主线路、照明线路进行施工，重新布线；修复受损电缆；更换老化、不合格电线等方式，县文旅局已投入20万余元用于古建筑消防安全隐患整改。

（7）加强革命文物建筑消防安全工作，有效预防和遏制革命文物建筑火灾事故。结合我县革命文物工作实际，县文旅局对富民县辖区内所有革命文物建筑文保单位集中开展消防安全专题汇报、集中提醒谈话、专项排查检查、靶向宣传培训级应急处置演练，切实抓好革命文物建筑各项消防安全措施落实，加强消防能力建设，强化消防安全管理措施，筑牢消防安全屏障，不断提升革命文物建筑消防安全防范能力。

（8）文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

3.文物保护项目稳步推进。（1）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（2）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（3）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（4）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（5）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

4.广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识。文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2021年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入94.23万元，其中：一般公共预算75.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入18.32万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年财务总收入48.9万元，增加45.33万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加和2022年有1名新入职职工和1名调入人员及预算购买固定资产。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入94.23万元，其中:本年收入75.91万元，上年结转收入0万元，上级补助收入18.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.91万元，上级补助收入18.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.33万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加和2022年有1名新入职职工和1名调入人员及预算购买固定资产。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出94.23万元。财政拨款安排支出 75.91万元，上级补助支出18.32万元。其中：基本支出75.91万元，上级补助支出18.32万元，与上年对比基本支出48.9万元，增加45.33万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加和2022年有1名新入职职工和1名调入人员和预算购买固定资产；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出54.46万元。主要用于行政运行方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.4万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5.7万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出2.3万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出6.05万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出75.91万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出72.96万元（基本支出72.96万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资19.25万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴11.78万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.6万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资17.95万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费4.57万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费3.13万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.24万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金6.05万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2.95万元（基本支出2.95万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.3万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费1.15万元，主要用于单位职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县博物馆2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县博物馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

富民县博物馆2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.32万元，其中：政府采购货物预算18.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县博物馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县博物馆2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县博物馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因：富民县博物馆2022年公务接待费预算标准与上年相比降低50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县博物馆2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县博物馆2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆2022年机关运行经费安排2.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加1.17万元，主要原因分析：2022年有1名新入职职工和1名调入人员，办公费增加，所以较上年相比增加1.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县博物馆资产总额228.92万元，其中，流动资产144.63万元、占比63.17%，固定资产93.46（原值）万元（固定资产累计折旧9.38万元，占比10.04%；固定资产净值84.08万元，占比89.96%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.17万元、占比44.73%，无形资产净值0.21、占比55.27%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.67万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县博物馆基本支出75.91万元，与上年对比增加27.01万元，增加变化的原因主要是：

1.工资薪金及社会保险缴费增加。

2.2022年有1名新入职职工和1名调入人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县博物馆项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

富民县博物馆2022年无项目支出安排，所以项目支出预算无增加变化。

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富民县博物馆2022年部门预算公开20220129030534500