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富民县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分 富民县职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（空表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县职业高级中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县职业高级中学的主要工作是培养高中学历的技术应用人才，提高社会职业素质。开展为农业服务的种植、养殖、旅游服务、保安、微机应用等专业的学历教育和相关的职业培训。

（二）机构设置情况

富民县职业高级中学设置独立机构1个，无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

自2013年9月开始，按昆明市教育局的批复，为配合云南省水利水电学校建设的需要，富民县职业高级中学暂停招生。按照县教育局的安排，全体教职工均在县内中小学从事教育教学相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入132.70万元，其中：一般公共预算132.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算资金总额减少246.77万元，主要原因分析：2021年1月，我校在职转退休1人；9月调出13人。减少的主要是人员工资、职工福利费及社保缴费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入132.70万元，其中:本年收入132.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.70万元（本级财力132.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少246.77万元，主要原因分析：2021年1月，我校在职转退休1人；9月调出13人。减少的主要是人员工资、职工福利费及社保缴费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出132.70万元。财政拨款安排支出132.70万元，其中：基本支出132.70万元，与上年对比减少246.77万元，主要原因分析：2021年1月，我校在职转退休1人；9月调出13人。减少的主要是人员工资、职工福利费及社保缴费；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育-职业教育-中等职业教育123.74万元，主要用于2022年富民县职业高级中学5名在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.96万元，主要用于2022年富民县职业高级中学5名在职员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

1.301 工资福利支出128.21万元。（其中：30101 基本工资36.93万元；30102 津贴补贴13.79万元；30103 奖金3.08万元；30107 绩效工资20.28万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.18万元；30109 职业年金缴费13.96万元；30110职工基本医疗保险缴费6.92万元；30111 公务同医疗补助缴费8.88万元；30112其他社会保障缴费4.24万元；30113 住房公积金8.96万元。）

2.302 商品和服务支出2.2万元。（其中：30201 办公费1.05万元；30229 福利费1.15万元。）

3.303 社会福利和救助2.29万元。（其中：30305 生活补助2.29万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县职业高级中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县职业高级中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县职业高级中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

富民县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

富民县职业高级中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县职业高级中学资产总额88.12万元，其中，流动资产28.87万元(银行存款20.87元，占比23.68％、其他应收款净额8万元，占比9.08％)，固定资产59.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.43万元，其中固定资产减少4.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县职业高级中学基本支出132.70万元，与上年对比减少246.77万元，减少的原因主要是：2021年1月，我校在职转退休1人；9月调出13人。减少的主要是人员工资、职工福利费及社保缴费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县职业高级中学项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

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