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款庄镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 款庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 款庄镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

款庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2021年富民县款庄镇人民政府机构设置单位共8个，分别是：富民县款庄镇人民政府、富民县款庄镇财政所、富民县款庄镇农业综合服务中心、富民县款庄镇社会保障综合服务中心、富民县款庄镇文化综合服务中心、富民县款庄镇村镇规划建设服务中心、富民县款庄镇为民服务中心、富民县款庄镇经济发展综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、经济发展平稳增长

       2、乡村振兴全面推进

3、重点项目、重点工作稳步推进

4、农业农村工作不断发展

5、文化旅游日益丰富

6、集镇基础设施日趋完善

7、人居环境显著提升

8、生态建设持续改善

9、社会事业全面进步

       10、法治建设、信访维稳有序推进

       11、扫黑除恶斗争扎实推进

12、基层党建创新提质

13、全面落实党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1927.28万元，其中：一般公共预算1689.96万元，政府性基金184.15万元，国有资本经营收益0.69万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入52.48万元。

2022年款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加128.02万元，其中：一般公共预算财政拨款增加63.7万元，主要原因是人员比上年增加3人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款增加11.15万元，主要原因是本年度安排市政维护相关资金。国有资本经营预算较上年增加0.69万元,其他收入增加52.48万元，主要原因是政府采购预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1874.8万元，其中:本年收入1874.8万元，上年结转收入0.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1689.96万元，政府性基金预算财政拨款184.15万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加75.54万元，其中：一般公共预算财政拨款增加63.7万元，主要原因是人员比上年增加3人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款增加11.15万元，主要原因是本年度安排市政维护相关资金。国有资本经营预算较上年增加0.69万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1927.28万元。财政拨款安排支出 1874.8万元，其中：基本支出1675.32万元，基本支出与上年相比增加62.02万元，主要原因是人员比上年增加3人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，；项目支出199.48万元(一般公共预算项目支出14.64万元,政府性基金项目支出184.15万元,国有资本经营预算项目支出0.69万元)，项目支出与上年相比增加13.52万元，主要原因是本年度安排市政维护相关资金及国有资本经营预算支出。单位资金安排支出52.48万元，项目支出52.48万元，项目支出与上年相比增加52.48万元，主要原因是上年没有政府采购预算用单位资金安排的情况。

2010101－一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）支出9.76万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010107－一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）支出4.88万元，主要用于镇人大代表联系群众通信、交通补贴。

2010301－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）支出305.12万元，主要用于款庄镇人民政府25名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2010399－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出23.97万元，主要用于款庄镇为民服务中心2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2010601－一般公共服务支出（类）－ 财政事务（款）－行政运行（项）支出47.91万元，主要用于款庄镇财政所3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2011101－一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）支出4.8万元，主要用于纪检监察公务费。

2011399－一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—其他商贸事务支出（项）支出85.95万元，主要用于款庄镇经济发展综合服务中心8名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2013101－一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出24.63万元，主要用于款庄镇人民政府2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2070109－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—群众文化（项）支出35.89万元，主要用于款庄镇文化综合服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2080208－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）支出413.27万元，主要用于款庄镇11个村（居）委会人员、村社长、党小组长及村级各种补助经费。

2080299－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—其他民政管理事务支出（项）支出8.58万元，主要用于款庄镇社会保障服务中心1名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2080505－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出111.82万元，主要用于款庄镇74名在职人员养老保险缴费支出。

2080506－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.85万元，主要用于款庄镇2名2022年退休人员职业年金缴费支出。

2101101－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出29.53万元，主要用于款庄镇人民政府及财政所行政人员医疗保险缴费。

2101102－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出43.68万元，主要用于款庄镇6个事业单位44名事业人员医疗保险缴费。

2101103－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出40.45万元，主要用于款庄镇74名在职行政事业人员公务员医疗保险缴费。

2120804－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）支出5.15万元，主要用于市政维护相关资金支出。

2120899－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出179万元，主要用于乡镇经济社会发展资金安排支出。

2130104－农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）支出395.84万元，主要用于款庄镇农业综合服务中心30名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2210201－住房公积金（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出92.03万元，主要用于款庄镇74名在职人员住房公积金缴费支出。

2230105－国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）—国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.69万元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理方面支出。

经济分类科目分组（其中：基本支出1675.32万元，项目支出199.48万元）。

1、301工资福利支出1157.45万元（基本支出1157.45万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资291.05万元，主要用于发放全镇在职职工基本工资；30102津贴补贴339.02万元，主要用于发放全镇在职职工津贴补贴；30103奖金24.25万元，主要用于发放全镇在职职工十三个月工资；30107绩效工资158.97万元，主要用于发放行政事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费111.82万元，主要用于全镇由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费11.85万元，主要用于2022年退休人员的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费69.19万元，主要用于全镇单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费40.45万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助缴费；30112 其他社会保障缴费18.82万元，主要用于全镇单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金92.03万元，主要用于全镇单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出330.53万元（基本支出136.62万元，项目支出193.91万元），其中：30201办公费288.63万元，主要用于全镇各中心、村社区保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费； 30217公务接待费5万元，主要用于镇政府机关的公务接待支出； 30231 公务用车运行维护费7.2万元，主要用于镇政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用29.7万元，主要用于全镇在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；

3、303对个人和家庭的补助386.13万元（基本支出386.13万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助386.13万元，主要用于村社区基层干部及村委会几大员的生活补助支出。

4、312对企业补助0.69万元，其中：31204费用补贴0.69万元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理方面支出。

五、省对下专项转移支付情况

富民县款庄镇人民政府2022年无对下专项转移支付项目。

  （一）与中央配套事项

富民县款庄镇人民政府2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县款庄镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额52.47万元，其中：政府采购货物预算52.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

款庄镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

款庄镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

款庄镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待1137人次。

2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

款庄镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2022年公务用车预算标准与上年相同及我部门2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇人民政府2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2022年机关运行经费安排136.62万元，与上年对比增加31.4万元，主要原因：根据相关预算要求，将村委会部分工作经费列入机关运行经费及本年度定额公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县款庄镇人民政府资产总额4,118.49万元（银行存款2794.81万元，占比67.86%，非流动资产494.03万元，占比11.99%，其他应收款826.79万元，占比20.08%，存货2.86万元，占比0.07%）其中，流动资产3,624.46万元，固定资产908.25万元，（固定资产累计折旧414.22万元，占比45.61%，固定资产净值494.03，占比54.39%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.61万元，其中固定资产增加3.25万元，银行存款减少15.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县款庄镇人民政府基本支出1675.32万元，与上年对比增加62.02万元，增减变化的原因主要是：人员比上年增加3人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县款庄镇人民政府项目支出199.48万元，与上年对比增加13.52万元，增减变化的原因主要是：本年度安排市政维护相关资金及国有资本经营预算支出。

附件2-2. 2022年款庄镇人民政府部门预算公开表20220129035120900

监督索引号53012400455600111