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富民县医疗保障局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 富民县医疗保障局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县医疗保障局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县医疗保障局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县医疗保障局主要职责是统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。

（三）重点工作概述

建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平；与县发展和改革局的药品和医疗服务价格

管理职责、县民政局的医疗救助职责等整合，做好医疗保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入158.68万元，其中：一般公共预算155.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.24万元。

与上年对比部门财务总收入减少14.13万元，主要原因是本年城乡医疗救助由县级统筹纳入市级统筹故预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 155.44万元，其中:本年收入155.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少17.37万元主要原因是本年城乡医疗救助由县级统筹纳入市级统筹故预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出158.68万元。单位资金安排支出3.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元，与上年对比增加3.24万元，主要原因是本年预算了政府采购货物。财政拨款安排支出 155.44万元，其中：基本支出68.20万元，与上年对比减少84.61万元，主要原因是本年城乡医疗救助由县级统筹纳入市级统筹故预算减少。

项目支出90.48万元，与上年对比增加70.48万元，主要原因是本年预算了新冠疫苗接种费55.25万元，城乡医疗救助县级配套资金11.99万元和政府采购货物预算3.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元，主要用于2022年富民县医疗保障局4人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出4.01万元，主要用于2022年富民县医疗保障局4人的行政单位职工医疗保险

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.93万元，主要用于2022年富民县医疗保障局4人的公务员医疗补助支出。

6.2101501一般公共服务支出-医疗保险管理事务-行政运行支出50.47万元，主要用于2022年富民县医疗保障局4人的工资福利、公用经费、福利费、公务接待费、公务用车专项交通、遗属生活补助等支出。

7.2101599其他医疗保障管理事务支出20.00万元主要用于2022年富民县医疗保障局城乡居民医疗保险征缴经费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.59万元，主要用于2022年富民县医疗保障局4人的住房公积金支出。

9.2101301医疗救助-城乡医疗救助11.99主要用于享受城乡医疗救助待遇的人员的医疗费补助。

10.2101505医疗保障管理事务-医疗保障政策管理55.25主要用于新冠疫苗接种费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出68.20万元，项目支出87.24万元）

1.301工资福利支出61.78万元（基本支出61.78万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资15.83万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴26.35万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金1.32万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费3.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费1.93万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费0.73万元，主要用于职工工伤生育失业保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金5.59万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出26.42万元（基本支出6.42万元，项目支出20万元），其中：30201办公费20.28万元，主要用于日常办公费用支出；30204手续费0.01万元，主要用于银行业务等；30207邮电费0.05万元，主要用于文件邮寄等；30211差旅费0.1万元，主要用于职工外出经办业务差旅费；30214租赁费0.2万元，主要用于车辆租用；30216培训费0.1万元，主要用于职工业务提升；30217公务接待费0.5万元主要用于公务接待费用支出，30226劳务费0.1万元，主要用于临时人员工资支出；30229福利费0.92万元主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出，30239其他交通费用3.96万元，主要用于职工公务交通补贴费用支出30299其他商品和服务支出0.2万元，主要用于职工其他零星开支。

3.303对个人和家庭的补助67.24万元（基本支出0万元，项目支出67.24万元），其中：30307医疗费补助67.24万元，主要用于新冠疫苗接种费55.25万元，城乡医疗救助11.99万元。                            

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县医疗保障局2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县医疗保障局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县医疗保障局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.24万元，其中：政府采购货物预算3.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元，增长0%，原因是：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县医疗保障局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

减少原因：一是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是根据财政预算划段安排，我单位预算在0.5万元的范围内。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加0万元，增长0%，我部门2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保障局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡医疗救助，根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2022年机关运行经费安排26.42万元（其中：商品和服务支出6.42万元，城乡居民医疗保险征缴经费20元 ），与上年对比增加0.98万元，主要原因是本年调入1人故各项经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县医疗保障局资产总额110.14万元，（银行存款102.33万元占比92.91%，非流动资产7.80万元占比7.08%）流动资产102.33万元（银行存款102.33万元，占比100%）固定资产9.17万元（固定资产累计折旧1.36万元占比14.83%，固定资产净值7.80万元占比85.06%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产累计摊销0万元、占比0%，无形资产净值0，占比0%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少306.95万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少306.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年末减少306.95万元，主要原因是银行存款减少305.94万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县医疗保障局部门基本支出68.20万元，与上年对比减少84.61万元，主要原因是：

本年城乡医疗救助由县级统筹纳入市级统筹故预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排县富民县医疗保障局部门项目支出87.24万元，与上年对比增加67.24万元，增加的原因主要是：本年预算了新冠疫苗接种费55.25万元，城乡医疗救助11.99万元。

富民县医疗保障局（本级）

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